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梧州市美术馆
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市美术馆概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市美术馆 2020 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市美术馆 2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市美术馆概况
一、单位职责
书画陈列展览、书画创作写生、美术精品收藏、学术研
究和交流、审美教育和传播。
二、机构设置
本单位为全额拨款事业单位，内设机构共设 3个职能部
门，分别为：办公室、创作部、展览收藏部.
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 9名，其中：全额事业编制 9名，
其中，在职在编人员 7人，机关后勤服务聘用人员控制数 1
名，离退休人员 7人。
第二部分：梧州市美术馆 2020 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市美术馆 2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入77.88万元，其中本年收入
75.19万元, 较2019年度决算数增加22.93万元，增长43.9%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入75.19万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.25万元，增加 60.2%，
主要原因是机构改革调入人员4人。
2.上年结转和结余 2.69万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2019年度决算数减少0.01万元，减少0.4%，主要原因是弥
补公用经费支出的不足。
（二）本单位2020年度总支出77.88万元，其中本年支出
74.98 万元, 较2019年度决算数增加22.73万元，增长43.5%。
支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出61.57万元：主要用于：群众文
化和文化创作与保护。较2019年度决算数增加20.46万元，增长
49.8%，主要原因是机构改革调入人员4人，增加人员经费支出。
2.社会保障和就业支出6.07万元：主要用于机关事业单位养
老保险缴费支出。较2019年度决算数增加 0.46万元，增长8.2%，
主要原因是机构改革调入人员4人，增加机关事业单位养老保险
缴费支出。
3.卫生健康支出2.89万元：主要用于事业单位医疗。较2019
年度决算数增加 0.72万元，增长 33.2%，主要原因是机构改革
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调入人员4人，增加事业单位医疗支出。
4.住房保障支出4.46万元：主要用于缴交单位住房公积金。
较2019年度决算数增加1.1万元，增长32.7%，主要原因是机构改
革调入人员4人，增加住房公积金支出。
5.年末结转和结余2.9万元：主要于以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2019年度决算数增加 0.21万元，增长7.8%，主要原因是
事业单位医疗基数没有调整，故本年度有结余，结转到下一年度
按有关规定继续使用的资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市美术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出74.98
万元，较2019年度决算数增加28.04万元，增长59.7%。其中：基
本支出 74.98万元。
梧州市美术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为41.08万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的182 %。
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 32.27 万元，
支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 190.8 %。较年初预
算数增加29.3万元，主要原因是机构改革调入人员4人，年中追
加预算，主要用于人员经费支出。
1．群众文化47.18万元，主要用于人员工资支出，较年初预
算数增加47.18万元，主要是财政调整功能科目及机构改革调入
人员4人工资福利支出。
2．文化创作与保护14.39万元，主要用于绩效工资及画展
支出，较年初预算数减少17.88万元，主要是财政调整功能科目。
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（二）社会保障和就业支出年初预算为3.89万元，支出决算
为 6.07万元，完成年初预算的156%。较年初预算数增加2.18万
元，主要原因是机构改革调入人员4人，年中追加预算主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元，主要用
于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加2.18
万元。主要原因是机构改革调入人员4人的机关事业单位基本养
老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出年初预算为1.99万元，支出决算为2.89
万元，完成年初预算的145.2%。较年初预算数增加0.9万元，主
要原因是机构改革调入人员4人，年中追加预算主要用于事业单
位医疗支出。
1．事业单位医疗2.89万元，主要用于事业单位医疗支出，
较年初预算数增加0.9万元。主要原因是机构改革调入人员4人的
事业单位医疗支出。
（四）住房保障支出年初预算2.92万元，支出决算为4.46万
元。完成年初预算的152.7%。较年初预算数增加1.54万元。主要
原因是机构改革调入人员4人，年中追加预算主要用于住房公积
金支出。
1．住房公积金4.46万元，主要用于住房公积金支出，较年
初预算数增加1.54万元。主要原因是机构改革调入人员4人的住
房公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.98万元，比上
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年增加 28.04万元，增长59.7%，主要是机构改革调入人员4人。
其中：人员经费65.46万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个
人和家庭的补助。公用经费9.52万元，主要包括：办公费、手续
费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出53.73万元，完成年初预算的160 %。较
年初预算增加20.08万元，主要原因是机构改革调入人员4人，追
加人员经费。
（二）商品和服务支出9.52万元，完成年初预算的393%。较
年初预算增加7.1万元，主要原因是机构改革调入人员4人，追加
人员经费。
（三）对个人和家庭的补助11.73万元。比年初预算增加
11.73万元，主要原因是年中追加退休职工死亡抚血金和机构改
革机构改革调入人员4人，追加人员经费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同
去年相比无变化，同预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，同去年相比
无变化，同预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。其
中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变
化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增
减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去
年相比无增减变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与
去年相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排梧州市美术馆单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团
组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，
公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市美术馆0个所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0
次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关机关运行经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备
0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资
金 5万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5
万元，从评价情况来看是好的。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映1项目绩效自评结果。
《醉美梧州》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是宣传力度
不够；下一步改进措施：加强宣传力度，在报纸和电台做宣传。
《项目支出绩效自评表》另附后面。
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项目支出绩效自评表
项目
名
称：
庆祝中华人民共和国成立 71 周年暨 “醉美梧
州”——梧州书画院画家新作展
年度：
2020
主管
部
门：
梧州市文化广电体育和旅游局
实施单位：
梧州市美术馆
项目资金（元）
年初预算
数
全年预算数
全年执行数
分值
年度
资金
总额
50000
50000
50000
10
其中：
财政
拨款
50000
50000
50000
-
其他
资金
-
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
在国庆节期间举办的《水墨气韵》画展，预期参观人数需要达到 300
人，该画展丰富人民精神文化、提高生活质量，逐步提高人民群众的
审美情趣、和精神文化生活质量。
该画展观展人数达到
5 百人以上，完成率
百分百。
一级
指标
二级指标
目标指标
目标值
业绩指
投入
与管
理
投入管理
预算编制合理性
合理
100%
预算执行率
=100%
100%
预算资金到位率
=100%
100%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
100%
财务监控有效性
有效
100%
资金使用规范性
规范
100%
实施管理
合同管理完备性
完备
100%
项目管理制度健全性
健全
100%
项目质量可控性
可控
100%
政府采购规范性
合规
100%
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产出
目标
数量
画展
=1
1
质量
组织人员参观、免费开放
=100%
100%
时效
无
无
100%
成本
50000
=100%
100%
效果
目标
社会效益
丰富人民精神文化生活
丰富人民精神文化生
活
100%
满意度
逐步提高人民审美情趣精神生
活质量
逐步提高人民审美情
趣精神生活质量
100%
影响
力目
标
部门协助
本单位独立完成
=100%
100%
配套设施
美术馆展厅
=100%
100%
信息共享
网络宣传、电视宣传
=100%
100%
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
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年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
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位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。