| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,051,454.53 | 992,449.41 | 59,005.12 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 925,492.46 | 925,492.46 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 371,664.00 | 371,664.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 309,146.00 | 309,146.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106,689.60 | 106,689.60 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 52,677.99 | 52,677.99 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,297.67 | 5,297.67 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 80,017.20 | 80,017.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 125,242.07 | 66,236.95 | 59,005.12 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 10,343.80 | 10,343.80 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 76,236.95 | 66,236.95 | 10,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12,661.32 | 12,661.32 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 720.00 | 720.00 | ||