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梧州市文艺培训中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市文艺培训中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文艺培训中心 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文艺培训中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文艺培训中心概况

一、单位职责

梧州市文艺培训中心（市艺术学校）创建于 1986 年，是

我市唯一一所从事艺术类专业教育和培训的机构，单位的主

要职能有：1.开展各类公益性、半公益性文艺培训，如中老

年舞蹈、声乐、视唱练耳等培训；青少年舞蹈、声乐启蒙教

育等。2.文艺作品创作，每年保持一定数量的艺术作品输出。

3.配合主管部门开展各类文艺展演及艺术交流活动等。

二、机构设置

梧州市文艺培训中心隶属梧州市文化广电体育和旅游

局，为财政全额拨款的公益性二类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市文艺培训中心人员编制总数 8名，其中：全额事

业编制总数 8名。其中，在职在编 7人，其他聘用人员 1人，

退休人员 9人。

第二部分：梧州市文艺培训中心 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市文艺培训中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入99.81万元，其中本年收

入99.81万元, 较2019年度决算数增加0.28万元，增长0.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.31万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.81万元，增长

8.5%，主要原因是文艺培训业务增加，文艺培训创作专项经

费增加。

2.上级补助收入0.5万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少7.53万元，下降93.8%，主

要原因是2020年开展的文艺演出比2019年减少，上级拨付的

演出补助减少。

（二）本单位2020年度总支出99.81万元，其中本年支

出97.6万元, 较2019年度决算数减少1.93万元，下降1.9%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）76.24万元：主要用于

工资福利支出及定额公用经费，较2019年度决算数减少1.87

万元，下降2.4%，主要原因是2020年受疫情影响，公用经费

的开支减少。

2.社会保障和就业支出（类）9.47万元：主要用于养老

保险、工伤失业险，较2019年度决算数减少1.3万元，下降

12.1%，主要原因是养老缴交基数调整。

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3.卫生健康支出（类）4.8万元：主要用于医疗保险、大

病保险等，较2019年度决算数增加0.62万元，增长14.8%，

主要原因是医保缴交基数调整。

4.住房保障支出（类）7.09万元：主要用于住房公积金，

较2019年度决算数增加0.63万元，增长9.8%，主要原因是公

积金缴交基数调整。

5.年末结转和结余（类）2.21万元：主要用于结转结余

分配。较2019年度决算数增加2.21万元，主要原因是2020年

有一名编外人员离职，编外人员实际发放工资有结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文艺培训中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出97.6万元，较2019年度决算数增加6.09万元，增长6.7%。

其中：基本支出97.6万元，项目支出0万元。

梧州市文艺培训中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为97.6万元，支出决算为97.6万元，完成年初

预算的100%，与年初预算一致。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为76.24万元，

支出决算为76.25万元，完成年初预算的100%，与年初预算

一致。主要用于人员经费、定额公用经费及文艺培训创作专

项经费。

1.群众文化68.83万元，主要用于人员经费、离退休公

用经费，与年初预算一致。

2.其他文化和旅游支出4.42万元，主要用于专项公用经

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费（文艺创作经费），与年初预算一致。

3.其他文化旅游体育与传媒支出3万元，与年初预算一

致，主要用于地方公共文化服务体系建设资金-设备购置经

费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为9.47万元，支出

决算为9.47万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

主要用于养老保险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元，与年

初预算一致，主要用于养老保险。

（三）卫生健康支出年初预算为4.8万元，支出决算为4.8

万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。主要用于医

疗保险。

1.事业单位医疗4.8万元，主要用于医疗保险，与年初

预算一致。

（四）住房保障支出年初预算为7.09万元，支出决算为

7.09万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。主要用

于住房公积金。

1.住房公积金7.09万元，主要用于住房公积金，与年初

预算一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.6万元，比

上年增加6.09万元，增长6.7%，主要是文艺培训业务增加，

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开支增加。

其中：人员经费84.83万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金等；公用经费12.77万元，主要包括：办公费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、业务委托费、工

会经费、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.83万元，完成年初预算的100%，

与年初预算一致。

（二）商品和服务支出9.46万元，完成年初预算的100%，

与年初预算一致。

（三）资本性支出3.3万元，完成年初预算的100%，与

年初预算一致。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，较预算无变化，较去年无变化。其中，

因公出国支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车

购置支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务接待费

支出决算较预算无变化，较去年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

2020年，梧州市文艺培训中心开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府

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采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

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以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

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安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。