2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 46,888,297.28 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 46,888,297.28 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 38,403,749.54
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 4,259,815.62
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,901,054.91
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 949,600.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 3,273,277.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
第 3 页，共 29 页
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 47,837,897.28 本 年 支 出 合 计 47,837,897.28
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 47,837,897.28 支 出 总 计 47,837,897.28
第 4 页，共 29 页
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
47,837,897.28 47,837,897.28 46,888,297.28 949,600.00
47,837,897.28 47,837,897.28 46,888,297.28 949,600.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,249,874.60 9,249,874.60 9,249,874.60
217002 梧州市文艺培训中心 938,504.41 938,504.41 888,504.41 50,000.00
217003 梧州市美术馆 1,409,015.39 1,409,015.39 1,409,015.39
217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,608,464.82 5,608,464.82
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,408,001.20 6,408,001.20
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,085,203.63 1,085,203.63
217007 梧州市长洲区文化馆 917,004.42 917,004.42 917,004.42
217008 梧州市龙圩区文化馆 1,188,161.01 1,188,161.01 1,188,161.01
217009 梧州市文化市场综合行政执法
支队
6,167,737.87 6,167,737.87 6,167,737.87
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,807,990.29 3,807,990.29
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,238,960.43 1,238,960.43
217014 梧州市非物质文化遗产传承保
护中心 811,686.86 811,686.86 811,686.86
217015 梧州市老年人体育协会 164,528.71 164,528.71 164,528.71
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,490,736.39 1,490,736.39 1,425,736.39 65,000.00
217017 梧州市体育场 1,413,851.52 1,413,851.52 1,210,751.52 203,100.00
217018 梧州市游泳场 1,494,196.06 1,494,196.06 1,265,196.06 229,000.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 4,143,979.67 4,143,979.67 4,041,479.67 102,500.00
217020 广西梧州体育训练基地 300,000.00 300,000.00 300,000.00
第 5 页，共 29 页
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
217 梧州市文化广电体育和旅游局 47,837,897.28 42,947,397.28 4,890,500.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,249,874.60 6,615,374.60 2,634,500.00
207 01 01 行政运行 4,676,359.51 4,676,359.51
207 01 02 一般行政管理事务 2,945,099.00 310,599.00 2,634,500.00
207 02 01 行政运行 132,000.00 132,000.00
208 05 01 行政单位离退休 127,680.00 127,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 582,641.28 582,641.28
210 11 01 行政单位医疗 287,679.13 287,679.13
221 02 01 住房公积金 498,415.68 498,415.68
217002 梧州市文艺培训中心 938,504.41 888,504.41 50,000.00
207 01 09 群众文化 739,244.40 689,244.40 50,000.00
208 05 02 事业单位离退休 810.00 810.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83,518.08 83,518.08
210 11 02 事业单位医疗 41,687.05 41,687.05
第 6 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
221 02 01 住房公积金 73,244.88 73,244.88
217003 梧州市美术馆 1,409,015.39 1,364,015.39 45,000.00
207 01 11 文化创作与保护 1,098,535.57 1,053,535.57 45,000.00
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,458.24 124,458.24
210 11 02 事业单位医疗 62,171.26 62,171.26
221 02 01 住房公积金 105,760.32 105,760.32
217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,058,064.82 550,400.00
207 01 04 图书馆 4,561,563.75 4,011,163.75 550,400.00
208 05 02 事业单位离退休 62,130.00 62,130.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418,536.02 418,536.02
210 11 02 事业单位医疗 209,262.16 209,262.16
221 02 01 住房公积金 356,972.89 356,972.89
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,233,401.20 174,600.00
207 01 09 群众文化 4,840,362.06 4,840,362.06
207 01 11 文化创作与保护 25,000.00 25,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 149,600.00 149,600.00
第 7 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 02 事业单位离退休 112,680.00 112,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546,940.80 546,940.80
210 11 02 事业单位医疗 270,052.02 270,052.02
221 02 01 住房公积金 463,366.32 463,366.32
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,037,103.63 48,100.00
207 01 09 群众文化 850,088.30 801,988.30 48,100.00
208 05 02 事业单位离退休 28,620.00 28,620.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87,813.12 87,813.12
210 11 02 事业单位医疗 43,897.73 43,897.73
221 02 01 住房公积金 74,784.48 74,784.48
217007 梧州市长洲区文化馆 917,004.42 842,704.42 74,300.00
207 01 09 群众文化 737,957.70 663,657.70 74,300.00
208 05 02 事业单位离退休 11,010.00 11,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,577.60 71,577.60
210 11 02 事业单位医疗 35,791.44 35,791.44
221 02 01 住房公积金 60,667.68 60,667.68
217008 梧州市龙圩区文化馆 1,188,161.01 1,132,461.01 55,700.00
第 8 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
207 01 08 文化活动 630.00 630.00
207 01 09 群众文化 883,743.98 883,743.98
207 01 99 其他文化和旅游支出 55,700.00 55,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,500.00 4,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,720.32 103,720.32
210 11 02 事业单位医疗 51,211.91 51,211.91
221 02 01 住房公积金 88,654.80 88,654.80
217009 梧州市文化市场综合行政执法支队 6,167,737.87 6,141,837.87 25,900.00
207 01 12 文化和旅游市场管理 4,726,999.03 4,701,099.03 25,900.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,894.08 605,894.08
210 11 01 行政单位医疗 299,160.20 299,160.20
221 02 01 住房公积金 523,624.56 523,624.56
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,646,590.29 161,400.00
207 02 05 博物馆 3,009,639.97 2,848,239.97 161,400.00
208 05 02 事业单位离退休 41,040.00 41,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321,804.48 321,804.48
第 9 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
210 11 02 事业单位医疗 160,780.96 160,780.96
221 02 01 住房公积金 274,724.88 274,724.88
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,142,460.43 96,500.00
207 02 04 文物保护 984,224.47 887,724.47 96,500.00
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,341.76 102,341.76
210 11 02 事业单位医疗 51,161.24 51,161.24
221 02 01 住房公积金 89,172.96 89,172.96
217014 梧州市非物质文化遗产传承保护中心 811,686.86 785,686.86 26,000.00
207 01 11 文化创作与保护 548,190.24 548,190.24
207 01 99 其他文化和旅游支出 101,008.48 75,008.48 26,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69,162.24 69,162.24
210 11 02 事业单位医疗 34,598.86 34,598.86
221 02 01 住房公积金 58,727.04 58,727.04
217015 梧州市老年人体育协会 164,528.71 146,028.71 18,500.00
207 03 99 其他体育支出 130,611.56 112,111.56 18,500.00
208 05 02 事业单位离退休 90.00 90.00
第 10 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,344.32 14,344.32
210 11 02 事业单位医疗 7,172.51 7,172.51
221 02 01 住房公积金 12,310.32 12,310.32
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,490,736.39 1,395,736.39 95,000.00
207 03 06 体育训练 30,000.00 30,000.00
207 03 07 体育场馆 1,160,604.71 1,095,604.71 65,000.00
208 05 02 事业单位离退休 90.00 90.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127,079.04 127,079.04
210 11 02 事业单位医疗 63,555.28 63,555.28
221 02 01 住房公积金 109,407.36 109,407.36
217017 梧州市体育场 1,413,851.52 1,210,751.52 203,100.00
207 03 07 体育场馆 1,195,456.55 992,356.55 203,100.00
208 05 02 事业单位离退休 810.00 810.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91,850.88 91,850.88
210 11 02 事业单位医疗 45,981.37 45,981.37
221 02 01 住房公积金 79,752.72 79,752.72
217018 梧州市游泳场 1,494,196.06 1,265,196.06 229,000.00
第 11 页，共 29 页
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
207 03 07 体育场馆 1,226,886.48 997,886.48 229,000.00
208 05 02 事业单位离退休 810.00 810.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,515.84 112,515.84
210 11 02 事业单位医疗 56,274.70 56,274.70
221 02 01 住房公积金 97,709.04 97,709.04
217019 梧州市青少年体育运动学校 4,143,979.67 4,041,479.67 102,500.00
207 03 06 体育训练 382,479.08 279,979.08 102,500.00
207 03 08 群众体育 2,911,764.70 2,911,764.70
208 05 02 事业单位离退休 2,070.00 2,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361,067.52 361,067.52
210 11 02 事业单位医疗 180,617.09 180,617.09
221 02 01 住房公积金 305,981.28 305,981.28
217020 广西梧州体育训练基地 300,000.00 300,000.00
207 03 99 其他体育支出 300,000.00 300,000.00
第 12 页，共 29 页
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 46,888,297.28 一、本年支出 46,888,297.28
（一）一般公共预算 46,888,297.28 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 46,888,297.28 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 37,454,149.54
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 4,259,815.62
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 1,901,054.91
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 3,273,277.21
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
第 13 页，共 29 页
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 46,888,297.28 支 出 总 计 46,888,297.28
第 14 页，共 29 页
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217 梧州市文化广电体育和旅游局 46,888,297.28 42,947,397.28 38,954,909.04 3,992,488.24 3,940,900.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,249,874.60 6,615,374.60 5,517,004.20 1,098,370.40 2,634,500.00
217002 梧州市文艺培训中心 888,504.41 888,504.41 835,240.25 53,264.16
217003 梧州市美术馆 1,409,015.39 1,364,015.39 1,260,822.75 103,192.64 45,000.00
217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,058,064.82 4,688,417.62 369,647.20 550,400.00
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,233,401.20 5,748,051.60 485,349.60 174,600.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,037,103.63 941,291.47 95,812.16 48,100.00
217007 梧州市长洲区文化馆 917,004.42 842,704.42 779,105.94 63,598.48 74,300.00
217008 梧州市龙圩区文化馆 1,188,161.01 1,132,461.01 1,056,759.97 75,701.04 55,700.00
207 01 08 文化活动 630.00 630.00 630.00
217009 梧州市文化市场综合行政执法支队 6,167,737.87 6,141,837.87 5,327,637.87 814,200.00 25,900.00
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,646,590.29 3,373,067.33 273,522.96 161,400.00
207 02 05 博物馆 3,009,639.97 2,848,239.97 2,574,717.01 273,522.96 161,400.00
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,142,460.43 1,056,749.79 85,710.64 96,500.00
217014
梧州市非物质文化遗产传承保护中心
811,686.86 785,686.86 735,398.70 50,288.16 26,000.00
217015 梧州市老年人体育协会 164,528.71 146,028.71 137,528.71 8,500.00 18,500.00
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,425,736.39 1,395,736.39 1,337,731.59 58,004.80 30,000.00
217017 梧州市体育场 1,210,751.52 1,210,751.52 1,142,829.84 67,921.68
217018 梧州市游泳场 1,265,196.06 1,265,196.06 1,193,286.30 71,909.76
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217019 梧州市青少年体育运动学校 4,041,479.67 4,041,479.67 3,823,985.11 217,494.56
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 42,947,397.28 38,954,909.04 3,992,488.24
301 38,520,359.04 38,520,359.04
301 01 基本工资 10,349,196.00 10,349,196.00
301 02 津贴补贴 2,496,828.00 2,496,828.00
301 03 奖金 2,476,378.00 2,476,378.00
301 07 绩效工资 11,517,770.04 11,517,770.04
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,825,265.62 3,825,265.62
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,888,724.91 1,888,724.91
301 12 其他社会保障缴费 177,152.08 177,152.08
301 13 住房公积金 3,275,838.73 3,275,838.73
301 99 其他工资福利支出 2,513,205.66 2,513,205.66
302 3,954,888.24 3,954,888.24
302 01 办公费 429,683.88 429,683.88
302 02 印刷费 39,000.00 39,000.00
302 04 手续费 800.00 800.00
302 05 水费 27,250.00 27,250.00
302 06 电费 62,602.72 62,602.72
302 07 邮电费 207,494.00 207,494.00
第 17 页，共 29 页
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
302 11 差旅费 164,419.00 164,419.00
302 13 维修（护）费 66,852.32 66,852.32
302 17 公务接待费 14,360.00 14,360.00
302 26 劳务费 7,000.00 7,000.00
302 27 委托业务费 5,792.00 5,792.00
302 28 工会经费 381,250.08 381,250.08
302 31 公务用车运行维护费 70,700.00 70,700.00
302 39 其他交通费用 681,200.00 681,200.00
302 99 其他商品和服务支出 1,796,484.24 1,796,484.24
303 434,550.00 434,550.00
303 02 退休费 434,550.00 434,550.00
310 37,600.00 37,600.00
310 02 办公设备购置 37,600.00 37,600.00
第 18 页，共 29 页
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置
费
公务用车运行维
护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
161,680.00 125,060.00 70,700.00 70,700.00 54,360.00 16,620.00 20,000.00 20,000.00
217 梧州市文化广电体育和旅游局 161,680.00 125,060.00 70,700.00 70,700.00 54,360.00 16,620.00 20,000.00 20,000.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 一般公共预算资金 76,620.00 40,000.00 40,000.00 16,620.00 20,000.00 20,000.00
217004 梧州市图书馆 一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
217005 梧州市群众艺术馆 一般公共预算资金 9,760.00 9,760.00 8,000.00 8,000.00 1,760.00
217009
梧州市文化市场综合行政执法支队
一般公共预算资金 15,100.00 15,100.00 12,000.00 12,000.00 3,100.00
217011 梧州市博物馆 一般公共预算资金 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
217012 梧州市文物管理处 一般公共预算资金 9,700.00 9,700.00 8,700.00 8,700.00 1,000.00
217014
梧州市非物质文化遗产传承保护中
一般公共预算资金 1,500.00 1,500.00 1,500.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
4,890,500.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费-执法、法务
、安全生产、防艾等工作经
费
60,300.00
项目经费用于法律顾问经
费、应急演练经费等、以
保障单位法务工作、执法
工作顺利运行,进一步提升
法治能力和安全生产防控
水平。
数量指标：开展安全综
合演练次数(≥1次)
数量指标：开展专题普
法活动次数(≥1次)
质量指标：消防器
材验收合格率(≥
90%)
质量指标：法律顾
问资质达标率(＝
100%)
时效指标：各项
工作按照完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升法律意识、
安全生产水平
(有效提升)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费-公共服务、
监督、创城、党建等日常经
费
734,620.00
该项目经费用于党建、内
部审计工作、创建全国文
明城市工作、公共服务等
方面支出，以保障机构正
常运转，满足办公需求，
提升旅游公共服务水平。
数量指标：迎检基础设
施修缮完成率(≥90%)
数量指标：系统维修维
护完成率(＝100%)
数量指标：会议举办次
数(＞3次)
质量指标：景区监
控摄像头运行维护
验收合格率(＝
100%)
质量指标：各项委
托服务验收合格率
(＝100%)
质量指标：基础设
施修缮验收合格率
(≥90%)
时效指标：办公
设施设备购置及
维修维护及时率
(≥90%)
时效指标：会议
或活动按时举行
率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转率(＝100%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：单
位人员满意度
(≥90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
其他专项支出——执法专项
经费 57,000.00
完成全市互联网上网服务
场所、体育场馆、网络市
场、出版物市场日常执法
检查，指导督促互联网上
网服务等经营场所履行安
全生产和消防安全责任，
加强营业性演出市场特别
是涉外演出的监管，依法
查处旅游市场，推进旅游
市场综合整治常态化长效
化，净化校园周边文化市
场，打击侵权盗版教材教
辅，收缴色情暴力、六合
彩资料和政治性出版物。
查处非法设立卫星广播电
视地面接收设施的行为，
有效净化文旅市场环境。
数量指标：执法次数(≥
10次)
质量指标：执法发
现问题查处完成率
(＝100%)
质量指标：执法装
备验收合格率(＝
100%)
时效指标：执法
装备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
净化文化环境
(有效)
社会效益指标：
保障执法工作正
常运转(有效)
满意度指标：群
众的满意度(≥
90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费-文化大厦运
行经费 884,380.00
落实水电费缴纳、物业管
理服务、日常维修维护工
作，保障文化大厦正常运
行。
数量指标：水电费缴纳
月份数量(＝12个月)
数量指标：绿化、养护
工作完成率(≥90%)
数量指标：物业服务面
积(＝10000平方米)
质量指标：办公设
施设备正常运转率
(≥90%)
质量指标：水电费
缴纳到位率(＝
100%)
质量指标：物业服
务质量达标率(≥
90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(＝100%)
时效指标：空调
等维修维护及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转率(≥90%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：单
位人员满意度
(≥90%)
第 22 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费——非遗、文
物保护、红色文化遗存工作
经费
58,000.00
用于举办“文化和自然遗
产日”宣传展示活动、组
织开展“广西美味·百县
千菜”非遗活动等支出，
推动文化发展和非遗传承
。
数量指标：活动次数(≥
2次)
质量指标：活动举
办完成率(＝100%)
时效指标：活动
完成及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障非物质文化
遗产传承与发展
(有效)
社会效益指标：
为文化发展提供
工作指导(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
其他专项支出——文体旅公
共服务(含党建、乡村振兴)
工作经费
199,860.00
该项目经费用于发放脱贫
攻坚(乡村振兴)工作队员
驻村伙食补助及日常工作
经费，以助力乡村振兴，
有效保障文体旅服务工作
的推进。
数量指标：受益人数(≥
6人)
数量指标：帮扶驻村屯
数量(＝6个)
质量指标：驻村伙
食补贴发放到位率
(＝100%)
质量指标：项目经
费专款专用率(＝
100%)
时效指标：驻村
伙食补贴发放及
时率(≥90%)
时效指标：驻村
人员平均每月驻
村时长(≥20天)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
成本指标：驻村
伙食人均补贴
(≤2600元/人/
月)
社会效益指标：
促进乡村振兴
(有效)
社会效益指标：
满足驻村人员工
作需求(有效)
满意度指标：受
益人员满意度
(≥90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费-文体旅产业
融合、宣传推广、艺术创作
等日常经费
230,000.00
该项目经费用于机构运
转，传统品牌文化宣传推
广、参加全域旅游集会、
开展招商引资等，有效保
障单位正常运转及各项活
动的顺利举办。
数量指标：开展文旅品
牌复核、评定（初评）
次数(≥2次)
数量指标：开展活动次
数(≥2次)
质量指标：专家资
质达标率(＝100%)
质量指标：活动既
定内容完成率(≥
90%)
时效指标：活动
按期开展率(≥
90%)
时效指标：专家
劳务费支付及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障各项活动顺
利完成(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
专项公用经费——人事考试
、培训、职称评审等日常经
费
50,340.00
项目经费用于培训、人事
考试 、职称评审（评审专
家、工作人员劳务费）等
支出，满足单位人员需
求，以保障单位正常运行
。
数量指标：职称评审、
人事招录工作完成率(＝
100%)
数量指标：培训人次(年
度计划数)
质量指标：招录流
程合规率(＝100%)
质量指标：目标人
群参训率(≥90%)
时效指标：招录
工作按计划如期
推进率(≥90%)
时效指标：培训
计划按期完成率
(≥年度计划数)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障计划招录人
员到位率(≥
90%)
满意度指标：考
生投诉率(≤
10%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
其他专项支出-艺术创作、
粤剧发展等支出 190,000.00
用于艺术创作、培养一批
粤剧表演人才，保障粤剧
发展。
数量指标：粤剧人才培
养人数(≥10人)
数量指标：创作剧本数
量(≥1个)
质量指标：粤剧人
才培养合格率(≥
90%)
质量指标：剧本论
证通过率(≥90%)
时效指标：教师
聘请到位及时率
(＝100%)
时效指标：剧本
按时完成率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
推动粤剧发展
(有效推动)
满意度指标：验
收人员满意度
(≥90%)
217001 梧州市文化广电体育和旅游
局
其他专项支出——文体旅宣
传推广经费 170,000.00
落实文化旅游宣传工作，
促进艺术创作，保障工作
正常开展，演出活动顺利
进行，推进梧州文化旅游
发展，丰富群众文化生活
。
数量指标：参与宣传推
广活动、展览等次数(≥
3场)
数量指标：媒体平台宣
传数量(＝3个)
数量指标：宣传任务完
成率(≥90%)
质量指标：各项活
动既定内容完成率
(≥90%)
质量指标：活动举
办成功率(≥90%)
时效指标：各项
活动按期完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
丰富群众文化生
活(有效)
社会效益指标：
推动梧州文化发
展(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217002 梧州市文艺培训中心 专项公用经费-文培中心运
转、艺术培训创作等经费 50,000.00
该项目经费主要用于开办
各类公益、半公益文艺培
训、文化交流和教学成果
展演等，增加文艺活动参
与热度、丰富群众文艺需
求。
数量指标：开展培训次
数(≥500次)
数量指标：参加文艺类
比赛及会议次数(≥6次)
数量指标：作品创作数
量(≥2个)
质量指标：创作作
品验收合格率(≥
90%)
质量指标：培训目
标人群参训率(≥
90%)
时效指标：各项
活动、培训按期
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
丰富群众文艺需
求(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
第 23 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217003 梧州市美术馆 其他专项支出-专题画展，
国庆画展经费 45,000.00
该项目经费主要用于购置
专用材料，助力美术展览
的顺利开展，满足人民精
神文化需求。
数量指标：举办国庆专
题画展(≥1次)
质量指标：材料验
收合格率(≥90%)
质量指标：画展顺
利完成率(≥90%)
时效指标：材料
购置及时率(≥
90%)
时效指标：画展
各项工作完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
丰富人民精神文
化生活(有效)
社会效益指标：
保障展览正常开
展(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217004 梧州市图书馆 专项公用经费-读者阅读服
务推广 11,140.00
向广大人民群众提供图书
阅览服务，建立新型图书
馆信息服务网络，改善服
务，增强社会效益，提高
公共图书馆服务职能，保
障图书馆日常运行，提升
服务效率。
数量指标：图书馆流通
人次(≥40万人次)
数量指标：开展阅读推
广次数(≥10次)
质量指标：目标人
群参与率(≥90%)
时效指标：全年
免费开放时间
(≥300天)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障图书馆正常
运转率(有效)
社会效益指标：
推动文化传播，
丰富群众文化生
活(有效)
满意度指标：读
者满意度(≥
90%)
217004 梧州市图书馆 其他专项支出——2025年图
书资料购置 91,000.00
购置各类图书期刊，以满
足读者需求，保障图书馆
正常运转。
数量指标：购置图书期
刊报纸资料数(≥200种)
数量指标：年接待读者
(≥40万人次)
质量指标：图书期
刊报纸购置验收合
格率(≥90%)
时效指标：购置
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障图书馆日常
运转(正常运转)
满意度指标：读
者满意度(≥
90%)
217004 梧州市图书馆 其他专项支出——2025年数
字资源购置 40,000.00
完成地方报纸数字化建
设，构建图书馆具有自身
特色的电子资源数据库，
提供个性化信息服务。
数量指标：购买电子图
书期刊数(≥5万册)
数量指标：年接待读者
(≥40万人次)
质量指标：电子书
数据库验收合格率
(≥90%)
时效指标：电子
图书期刊购买及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供个性化信息
服务，满足读者
需求(满足需求)
满意度指标：读
者满意度(≥
90%)
217004 梧州市图书馆 专项公用经费——图书馆物
业管理服务 408,260.00
该项目经费主要用于为图
书馆全部区域提供物业服
务，保障图书馆各项工作
正常开展，确保读者有一
个干净舒适的阅读环境。
数量指标：聘请物业管
理人员(≥13人)
数量指标：保洁工作完
成率(＝100%)
数量指标：安保工作完
成率(＝100%)
质量指标：日常工
作人员到位率(≥
90%)
质量指标：物业管
理工作验收合格率
(≥90%)
时效指标：物业
服务响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障图书馆正常
运行，维护图书
馆环境(有效)
满意度指标：读
者满意度(≥
90%)
217005 梧州市群众艺术馆
专项公用经费-汇同专家学
者编写我市优秀剧本、剧目
交流学习经费
25,000.00
促进艺术创作人员文化交
流学习，激发创作人员灵
感与积极性，提高我市艺
术创作水平。
数量指标：参加学习职
工人数(≥5人)
数量指标：开展学习交
流活动次数(≥1次)
数量指标：横幅购置数
量(按规定购置)
质量指标：目标人
群参与率(≥90%)
时效指标：活动
完成及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升艺术创造水
平(有效提升)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
217005 梧州市群众艺术馆 其他专项支出-梧州市群众
文化培训基地升级改造费用 149,600.00
该项目资金主要用于群众
文化培训基地升级改造，
完善基础设施，满足市民
群众文化需求，更好发挥
群众文化公共服务职能。
数量指标：改造工作完
成率(＝100%)
质量指标：维修改
造项目验收合格率
(＝100%)
时效指标：经费
支出及时率(＝
100%)
时效指标：维修
改造项目完成及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足市民群众文
化需求(有效)
社会效益指标：
完善场馆基础设
施，提升服务水
平(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217006 梧州市万秀区文化馆 专项公用经费-文化下乡、
文化进社区演出专项经费 21,100.00
开展文化下乡、文化进社
区演出活动，提升群众文
化素养，推动文化传承和
发展。
数量指标：服务人次(≥
45000人次)
数量指标：开展演出活
动次数(≥15次)
质量指标：演出活
动顺利完成率(≥
90%)
质量指标：劳务费
发放到位率(≥90%)
时效指标：演出
活动完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升群众文化素
养(有效提升)
满意度指标：群
众的满意度(≥
90%)
第 24 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217006 梧州市万秀区文化馆 专项公用经费-总分馆制建
设27,000.00
加强总分馆制建设，开展
文化活动，提升群众文化
素养，推动文化传承和发
展。
数量指标：服务人次(≥
45000人次)
数量指标：建设分管服
务点个数(≥7个)
质量指标：演出活
动顺利完成率(≥
90%)
时效指标：日常
工作任务完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升群众文化素
养(有效提升)
社会效益指标：
保障场馆正常运
转(有效)
满意度指标：服
务对象满意度
(≥90%)
217007 梧州市长洲区文化馆 专项公用经费-文化下乡、
文化进社区演出专项经费 47,300.00
开展文化下乡、文化进社
区演出活动，提升群众文
化素养，推动文化传承和
发展。
数量指标：开展演出活
动次数(≥11次)
质量指标：演出活
动顺利完成率(≥
90%)
质量指标：劳务费
发放到位率(≥90%)
时效指标：演出
活动完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升群众文化素
养(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217007 梧州市长洲区文化馆 专项公用经费—文化馆总分
馆制建设专项经费 27,000.00
开展文化相关活动，提升
群众文化素养，推动文化
传承和发展。
数量指标：建设分管服
务点个数(≥3个)
数量指标：开展演出活
动次数(≥6次)
质量指标：演出活
动顺利完成率(≥
90%)
质量指标：劳务费
发放到位率(≥90%)
时效指标：演出
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升群众文化素
养(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217008 梧州市龙圩区文化馆 专项公用经费 建设服务网
点30,000.00
该项目经费主要用于建设
乡镇文化站等服务网点，
包含文化教学相关的设备
及维修等项目，保障文化
馆工作的正常开展。
数量指标：各类设备购
置完成率(≥90%)
质量指标：设备验
收合格率(≥90%)
质量指标：设备正
常运行率(≥90%)
时效指标：设备
到位及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≥
0%)
社会效益指标：
购置设施设备投
入使用率(≥
90%)
社会效益指标：
保障满足服务网
点运转需求(有
效)
满意度指标：设
备使用者满意度
(≥90%)
217008 梧州市龙圩区文化馆 专项公用经费- 社区群众文
化演出专项经费及编导经费 25,700.00
通过举办社区群众文化演
出,社区群众培训、讲座、
辅导活动等，满足社区群
众的文化生活的需求。
数量指标：受益群众数
量(≥1000人)
数量指标：社区文化演
出开展完成率(＝100%)
质量指标：劳务费
发放到位率(≥90%)
质量指标：各类培
训目标人群参与率
(≥90%)
时效指标：演出
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足群众文化生
活需求(有效)
社会效益指标：
保障场馆正常运
转(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217009 梧州市文化市场综合行政执
法支队
专项公用经费--文化市场综
合执法经费 25,900.00
对全市文化市场专项整
治，完成书报刊专项整
治，收缴色情暴力、六合
彩资料和政治性出版物、
完成全市网吧监管、文化
市场监管、完成全市境外
卫星电视接收专项整治，
净化文化市场。
数量指标：专项整治行
动任务完成率(＝100%)
数量指标：检查次数(≥
25次)
质量指标：问题整
改完成率(≥90%)
时效指标：执法
行动按期完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
净化全市文化市
场秩序(有较净
化)
满意度指标：群
众满意度(≥
95%)
217011 梧州市博物馆 其他专项支出-大同酒店旧
址运行经费 161,400.00
落实物业管理服务、日常
维修维护工作，保障大同
酒店旧址正常运行。
数量指标：聘请物业服
务人员(≥3人)
数量指标：设施设备等
维修维护完成率(≥95%)
质量指标：聘请人
员到位率(≥90%)
质量指标：设施设
备维修维护验收合
格率(≥90%)
时效指标：物业
服务响应及时率
(≥90%)
时效指标：设施
设备故障维修维
护及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障大同酒店旧
址正常运转(稳
定)
满意度指标：群
众的满意程度
(≥90%)
第 25 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-白鹤观开放
经费 75,850.00
该项目经费用于白鹤观劳
务费、水电费，保障场馆
正常对外开放，维护佛教
道教管理。
数量指标：保障白鹤观
开放天数(≥300天)
质量指标：水电正
常供应率(≥90%)
质量指标：场馆设
施设备正常运转率
(≥90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标：白鹤
观正常开放时长
(≥8小时/天)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效
益指标：
保障场馆
正常运营
开放(有
效)
满意度指标：参
观白鹤观群众满
意度(≥90%)
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-全市文物保
护经费 8,650.00
对全市文物进行安全巡查
并及时对文物进行维修维
护，确保我市文物安全，
推动文物保护与传承。
数量指标：全市文物巡
察次数(≥100次)
质量指标：文物保
护覆盖率(≥90%)
时效指标：按计
划完成全市文物
申报率(≥90%)
时效指标：文物
维修维护完成及
时率(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高群众对文物
保护的意识(有
所提升)
社会效益指标：
推动文物保护，
确保文物安全
(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217012 梧州市文物管理处 残疾人就业保障金(在职) 12,000.00
根据工作要求完成残疾人
就业保障金缴纳，保障单
位工作符合政策要求，保
障残疾人权益。
数量指标：残疾人保障
金缴纳完成率(＝100%)
质量指标：残疾人
保障金缴纳到位率
(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投
诉次数(≤2次)
217014 梧州市非物质文化遗产传承
保护中心
专项公用经费-非遗工作(保
护)经费 26,000.00
项目经费用于差旅费、办
公费等日常工作经费，维
持非遗传承工作（保护）
各项业务顺利开展，保障
非遗文化传承。
数量指标：开展文化和
自然遗产日活动数量(≥
1次)
数量指标：保障人员数
量(≥5人)
质量指标：日常工
作任务顺利完成率
(≥90%)
时效指标：各类
维修维护完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障非遗传承工
作顺利开展(有
效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：公
众满意度(≥
90%)
217015 梧州市老年人体育协会 专项公用经费-日常运转经
费18,500.00
该项目经费主要用于办公
费、差旅费、组织活动
等，保障单位正常运转。
数量指标：参加工作会
议次数(≥1次)
数量指标：组织参与老
年人体育活动次数(≥2
次)
质量指标：活动圆
满完成率(≥90%)
质量指标：各类活
动目标人群参与率
(≥80%)
时效指标：活动
开展及时率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足单位办公需
求(满足)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217016 梧州市体育射击俱乐部 其他专项支出-防溺水专项
经费 30,000.00
开展宣传活动，提供防溺
水安全知识学习和游泳体
验，推进中小学生游泳普
及教育，进一步构筑防溺
水安全网，保障中小学生
游泳安全。
数量指标：举办宣传活
动次数(≥2次)
质量指标：活动完
成情况(≥90%)
时效指标：普及
教育完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
有效提高中小学
生防溺水安全知
识(有效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217016 梧州市体育射击俱乐部 专项公用经费-日常运转经
费65,000.00
项目经费用于单位各项日
常保障经费，以充分发挥
公共体育场馆的公益性和
育人效能，促进市民群众
参加体育锻炼，保障单位
日常运转。
数量指标：接待市民锻
炼人数(≥10000人次)
质量指标：日常经
费专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障体育馆正常
运转(有效保障)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
第 26 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217017 梧州市体育场 专项公用经费-日常运转经
费109,100.00
本项目经费主要用于部门
日常办公费等日常运转经
费，保障单位正常运转，
满足日常办公需求。
数量指标：运维公车数
量(≥1辆)
数量指标：日常维修维
护完成率(≥90%)
质量指标：劳务费
发放到位率(≥90%)
质量指标：水电正
常供应率(≥90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障场馆正常运
行对外开放和训
练队正常训练
(有效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
217017 梧州市体育场 其他专项支出—日常运转经
费94,000.00
该项目经费主要用于体育
场正常运转，保障场馆正
常运行对外开放和训练队
正常训练。
数量指标：体育场正常
运转天数(≥300天)
质量指标：日常经
费专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障体育场正常
运转(有效保障)
满意度指标：群
众的满意程度
(≥90%)
217018 梧州市游泳场 专项公用经费-日常运转经
费104,000.00
本项目经费主要用于部门
日常办公费等日常运转经
费，保障单位正常运转，
满足日常办公需求。
数量指标：保障职工数
量(≥8人)
数量指标：维修工作完
成率(＝100%)
质量指标：水电正
常供应率(≥90%)
质量指标：设施设
备正常运转率(≥
90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标：日常
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障场馆正常运
行对外开放和训
练队正常训练
(有效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
217018 梧州市游泳场 其他专项支出-场馆维修维
护购置经费 30,000.00
该项目经费主要用于购买
板材用作修补泳池底板、
钢缆用于场地牢固作用，
提高防汛抗洪能力
数量指标：材料购置完
成率(＝100%)
数量指标：场馆维修维
护工作完成率(＝100%)
质量指标：材料验
收合格率(≥90%)
质量指标：项目验
收合格率(≥90%)
时效指标：材料
到位及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升场馆防汛抗
洪能力(有效)
社会效益指标：
保障场馆正常运
行对外开放(有
效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
217018 梧州市游泳场 其他专项支出—日常运转经
费95,000.00
本项目经费主要用于游泳
场日常运转经费，保障场
馆正常运行对外开放和训
练队正常训练
数量指标：游泳场正常
运转天数(≥300天)
质量指标：日常经
费专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障游泳场正常
运转(有效保障)
满意度指标：群
众的满意程度
(≥90%)
217019 梧州市青少年体育运动学校 其他专项支出-市体校日常
运转经费 10,000.00
该项目经费主要用于单位
正常运转，保障运动员训
练、食宿等各方面开支，
维护本单位正常运转。
数量指标：保障运动员
人数(≥150人)
质量指标：日常经
费专款专用率(＝
100%)
质量指标：训练正
常开展率(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足运动员食宿
、训练等日常需
求(有效)
满意度指标：运
动员满意度(≥
90%)
217019 梧州市青少年体育运动学校 专项公用经费-市体校日常
运转经费 92,500.00
本项目经费主要用于单位
日常运转经费，保障单位
正常运转。
数量指标：训练场馆维
修符合设计要求(≥90%)
数量指标：购置训练器
材和装备合格率(≥90%)
质量指标：青少年
体育经费资金到位
率(≥90%)
时效指标：维修
工作完成及时率
(≥90%)
时效指标：项目
工作任务按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
第 27 页，共 29 页
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
217020 广西梧州体育训练基地 自收自支事业单位非税支出
-人员性支出 300,000.00
该经费用于支出员工工资
、绩效、保障单位正常运
转，提升员工幸福感。
数量指标：受益职工人
数(≥15个)
数量指标：工资等人员
性支出发放完成率(＝
100%)
质量指标：工资等
人员性支付准确到
位率(＝100%)
时效指标：工资
等人员性支出发
放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工权益，
维护员工稳定性
(有效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
第 28 页，共 29 页
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续
效益指
标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据
