部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 41,330,451.68 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 41,330,451.68 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 35,219,827.93
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 3,526,518.45
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,770,378.49
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 1,957,000.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,770,726.81
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 43,287,451.68 本 年 支 出 合 计 43,287,451.68
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 43,287,451.68 支 出 总 计 43,287,451.68
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 43,287,451.68 43,287,451.68 41,330,451.68 1,957,000.00
217 梧州市文化广电体育和旅游局 43,287,451.68 43,287,451.68 41,330,451.68 1,957,000.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,857,911.20 9,857,911.20 9,857,911.20
217002 梧州市文艺培训中心 1,172,779.31 1,172,779.31 1,122,779.31 50,000.00
217003 梧州市美术馆 1,175,949.09 1,175,949.09 1,175,949.09
217004 梧州市图书馆 4,771,653.42 4,771,653.42 4,771,653.42
217005 梧州市群众艺术馆 5,253,697.08 5,253,697.08 5,253,697.08
217006 梧州市万秀区文化馆 1,128,709.69 1,128,709.69 1,128,709.69
217007 梧州市长洲区文化馆 777,011.54 777,011.54 777,011.54
217008 梧州市龙圩区文化馆 995,569.91 995,569.91 995,569.91
217009 梧州市文化市场综合行政执法
支队 4,486,834.94 4,486,834.94 4,486,834.94
217011 梧州市博物馆 3,253,565.44 3,253,565.44 3,253,565.44
217012 梧州市文物管理处 1,173,423.65 1,173,423.65 1,173,423.65
217014 梧州市非物质文化遗产传承保
护中心 655,537.25 655,537.25 655,537.25
217015 梧州市老年人体育协会 142,804.11 142,804.11 142,804.11
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,222,197.07 1,222,197.07 1,192,197.07 30,000.00
217017 梧州市体育场 1,130,137.21 1,130,137.21 1,013,137.21 117,000.00
217018 梧州市游泳场 1,210,237.38 1,210,237.38 1,070,237.38 140,000.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 3,379,433.39 3,379,433.39 3,259,433.39 120,000.00
217020 广西梧州体育训练基地 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 43,287,451.68 37,035,851.68 6,251,600.00
217 梧州市文化广电体育和旅游局 43,287,451.68 37,035,851.68 6,251,600.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,857,911.20 6,930,711.20 2,927,200.00
207 01 01 行政运行 5,280,776.45 5,280,776.45
207 01 02 一般行政管理事务 3,051,343.76 124,143.76 2,927,200.00
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 86,772.96 86,772.96
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,432.32 607,432.32
210 11 01 行政单位医疗 299,919.71 299,919.71
221 02 01 住房公积金 531,666.00 531,666.00
217002 梧州市文艺培训中心 1,172,779.31 1,122,779.31 50,000.00
207 01 09 群众文化 907,488.77 857,488.77 50,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,954.56 117,954.56
210 11 02 事业单位医疗 58,870.06 58,870.06
221 02 01 住房公积金 88,465.92 88,465.92
217003 梧州市美术馆 1,175,949.09 1,130,949.09 45,000.00
207 01 11 文化创作与保护 928,333.21 883,333.21 45,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,676.16 109,676.16
210 11 02 事业单位医疗 55,682.60 55,682.60
221 02 01 住房公积金 82,257.12 82,257.12
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
217004 梧州市图书馆 4,771,653.42 4,160,053.42 611,600.00
207 01 04 图书馆 3,904,605.36 3,293,005.36 611,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 384,141.75 384,141.75
210 11 02 事业单位医疗 194,799.99 194,799.99
221 02 01 住房公积金 288,106.32 288,106.32
217005 梧州市群众艺术馆 5,253,697.08 5,079,097.08 174,600.00
207 01 09 群众文化 3,972,614.68 3,972,614.68
207 01 11 文化创作与保护 25,000.00 25,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 149,600.00 149,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 491,776.00 491,776.00
210 11 02 事业单位医疗 245,874.40 245,874.40
221 02 01 住房公积金 368,832.00 368,832.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,128,709.69 1,080,609.69 48,100.00
207 01 09 群众文化 904,445.42 856,345.42 48,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99,629.76 99,629.76
210 11 02 事业单位医疗 49,912.19 49,912.19
221 02 01 住房公积金 74,722.32 74,722.32
217007 梧州市长洲区文化馆 777,011.54 702,711.54 74,300.00
207 01 09 群众文化 629,194.60 554,894.60 74,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,478.30 65,478.30
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
210 11 02 事业单位医疗 33,229.91 33,229.91
221 02 01 住房公积金 49,108.73 49,108.73
217008 梧州市龙圩区文化馆 995,569.91 939,869.91 55,700.00
207 01 09 群众文化 779,381.25 723,681.25 55,700.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 4,500.00 4,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94,345.92 94,345.92
210 11 02 事业单位医疗 46,583.30 46,583.30
221 02 01 住房公积金 70,759.44 70,759.44
217009 梧州市文化市场综合行政执法支队 4,486,834.94 4,461,134.94 25,700.00
207 01 12 文化和旅游市场管理 3,448,281.40 3,422,581.40 25,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 439,370.40 439,370.40
210 11 01 行政单位医疗 219,909.14 219,909.14
221 02 01 住房公积金 379,274.00 379,274.00
217011 梧州市博物馆 3,253,565.44 3,092,165.44 161,400.00
207 02 05 博物馆 2,575,499.87 2,414,099.87 161,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300,356.80 300,356.80
210 11 02 事业单位医疗 152,441.17 152,441.17
221 02 01 住房公积金 225,267.60 225,267.60
217012 梧州市文物管理处 1,173,423.65 1,076,923.65 96,500.00
207 02 04 文物保护 942,977.94 846,477.94 96,500.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,184.16 102,184.16
210 11 02 事业单位医疗 51,623.43 51,623.43
221 02 01 住房公积金 76,638.12 76,638.12
217014 梧州市非物质文化遗产传承保护中心 655,537.25 629,537.25 26,000.00
207 01 11 文化创作与保护 428,327.69 428,327.69
207 01 99 其他文化和旅游支出 96,688.12 70,688.12 26,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,970.56 57,970.56
210 11 02 事业单位医疗 29,072.96 29,072.96
221 02 01 住房公积金 43,477.92 43,477.92
217015 梧州市老年人体育协会 142,804.11 124,304.11 18,500.00
207 03 99 其他体育支出 108,364.02 89,864.02 18,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15,269.12 15,269.12
210 11 02 事业单位医疗 7,719.13 7,719.13
221 02 01 住房公积金 11,451.84 11,451.84
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,222,197.07 1,162,197.07 60,000.00
207 03 06 体育训练 30,000.00 30,000.00
207 03 07 体育场馆 917,163.23 887,163.23 30,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122,176.64 122,176.64
210 11 02 事业单位医疗 61,224.72 61,224.72
221 02 01 住房公积金 91,632.48 91,632.48
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
217017 梧州市体育场 1,130,137.21 1,013,137.21 117,000.00
207 03 07 体育场馆 940,089.38 823,089.38 117,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,059.20 84,059.20
210 11 02 事业单位医疗 42,944.23 42,944.23
221 02 01 住房公积金 63,044.40 63,044.40
217018 梧州市游泳场 1,210,237.38 1,070,237.38 140,000.00
207 03 07 体育场馆 962,307.01 822,307.01 140,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,816.32 109,816.32
210 11 02 事业单位医疗 55,751.81 55,751.81
221 02 01 住房公积金 82,362.24 82,362.24
217019 梧州市青少年体育运动学校 3,379,433.39 3,259,433.39 120,000.00
207 03 06 体育训练 370,079.28 250,079.28 120,000.00
207 03 08 群众体育 2,275,993.53 2,275,993.53
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324,880.48 324,880.48
210 11 02 事业单位医疗 164,819.74 164,819.74
221 02 01 住房公积金 243,660.36 243,660.36
217020 广西梧州体育训练基地 1,500,000.00 1,500,000.00
207 03 05 体育竞赛 500,000.00 500,000.00
207 03 99 其他体育支出 1,000,000.00 1,000,000.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 41,330,451.68 一、本年支出 41,330,451.68
（一）一般公共预算拨款 41,330,451.68 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 41,330,451.68 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 33,262,827.93
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 3,526,518.45
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,770,378.49
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,770,726.81
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 41,330,451.68 支 出 总 计 41,330,451.68
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 41,330,451.68 37,035,851.68 33,217,008.48 3,818,843.20 4,294,600.00
217 梧州市文化广电体育和旅
游局 41,330,451.68 37,035,851.68 33,217,008.48 3,818,843.20 4,294,600.00
217001 梧州市文化广电体育和旅
游局 9,857,911.20 6,930,711.20 5,799,192.48 1,131,518.72 2,927,200.00
207 01 01 行政运行 5,280,776.45 5,280,776.45 4,157,176.45 1,123,600.00
207 01 02 一般行政管理事务 3,051,343.76 124,143.76 116,225.04 7,918.72 2,927,200.00
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒
支出 86,772.96 86,772.96 86,772.96
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 607,432.32 607,432.32 607,432.32
210 11 01 行政单位医疗 299,919.71 299,919.71 299,919.71
221 02 01 住房公积金 531,666.00 531,666.00 531,666.00
217002 梧州市文艺培训中心 1,122,779.31 1,122,779.31 1,062,268.19 60,511.12
207 01 09 群众文化 857,488.77 857,488.77 796,977.65 60,511.12
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 117,954.56 117,954.56 117,954.56
210 11 02 事业单位医疗 58,870.06 58,870.06 58,870.06
221 02 01 住房公积金 88,465.92 88,465.92 88,465.92
217003 梧州市美术馆 1,175,949.09 1,130,949.09 1,027,816.93 103,132.16 45,000.00
207 01 11 文化创作与保护 928,333.21 883,333.21 780,201.05 103,132.16 45,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 109,676.16 109,676.16 109,676.16
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
210 11 02 事业单位医疗 55,682.60 55,682.60 55,682.60
221 02 01 住房公积金 82,257.12 82,257.12 82,257.12
217004 梧州市图书馆 4,771,653.42 4,160,053.42 3,801,092.62 358,960.80 611,600.00
207 01 04 图书馆 3,904,605.36 3,293,005.36 2,934,044.56 358,960.80 611,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 384,141.75 384,141.75 384,141.75
210 11 02 事业单位医疗 194,799.99 194,799.99 194,799.99
221 02 01 住房公积金 288,106.32 288,106.32 288,106.32
217005 梧州市群众艺术馆 5,253,697.08 5,079,097.08 4,599,917.72 479,179.36 174,600.00
207 01 09 群众文化 3,972,614.68 3,972,614.68 3,493,435.32 479,179.36
207 01 11 文化创作与保护 25,000.00 25,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 149,600.00 149,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 491,776.00 491,776.00 491,776.00
210 11 02 事业单位医疗 245,874.40 245,874.40 245,874.40
221 02 01 住房公积金 368,832.00 368,832.00 368,832.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,128,709.69 1,080,609.69 969,872.65 110,737.04 48,100.00
207 01 09 群众文化 904,445.42 856,345.42 745,608.38 110,737.04 48,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 99,629.76 99,629.76 99,629.76
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
210 11 02 事业单位医疗 49,912.19 49,912.19 49,912.19
221 02 01 住房公积金 74,722.32 74,722.32 74,722.32
217007 梧州市长洲区文化馆 777,011.54 702,711.54 639,098.42 63,613.12 74,300.00
207 01 09 群众文化 629,194.60 554,894.60 491,281.48 63,613.12 74,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 65,478.30 65,478.30 65,478.30
210 11 02 事业单位医疗 33,229.91 33,229.91 33,229.91
221 02 01 住房公积金 49,108.73 49,108.73 49,108.73
217008 梧州市龙圩区文化馆 995,569.91 939,869.91 864,168.87 75,701.04 55,700.00
207 01 09 群众文化 779,381.25 723,681.25 647,980.21 75,701.04 55,700.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 4,500.00 4,500.00 4,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 94,345.92 94,345.92 94,345.92
210 11 02 事业单位医疗 46,583.30 46,583.30 46,583.30
221 02 01 住房公积金 70,759.44 70,759.44 70,759.44
217009 梧州市文化市场综合行政
执法支队 4,486,834.94 4,461,134.94 3,864,934.94 596,200.00 25,700.00
207 01 12 文化和旅游市场管理 3,448,281.40 3,422,581.40 2,826,381.40 596,200.00 25,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 439,370.40 439,370.40 439,370.40
210 11 01 行政单位医疗 219,909.14 219,909.14 219,909.14
221 02 01 住房公积金 379,274.00 379,274.00 379,274.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
217011 梧州市博物馆 3,253,565.44 3,092,165.44 2,816,127.12 276,038.32 161,400.00
207 02 05 博物馆 2,575,499.87 2,414,099.87 2,138,061.55 276,038.32 161,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 300,356.80 300,356.80 300,356.80
210 11 02 事业单位医疗 152,441.17 152,441.17 152,441.17
221 02 01 住房公积金 225,267.60 225,267.60 225,267.60
217012 梧州市文物管理处 1,173,423.65 1,076,923.65 983,773.49 93,150.16 96,500.00
207 02 04 文物保护 942,977.94 846,477.94 753,327.78 93,150.16 96,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 102,184.16 102,184.16 102,184.16
210 11 02 事业单位医疗 51,623.43 51,623.43 51,623.43
221 02 01 住房公积金 76,638.12 76,638.12 76,638.12
217014 梧州市非物质文化遗产传
承保护中心 655,537.25 629,537.25 578,818.21 50,719.04 26,000.00
207 01 11 文化创作与保护 428,327.69 428,327.69 398,327.69 30,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 96,688.12 70,688.12 49,969.08 20,719.04 26,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 57,970.56 57,970.56 57,970.56
210 11 02 事业单位医疗 29,072.96 29,072.96 29,072.96
221 02 01 住房公积金 43,477.92 43,477.92 43,477.92
217015 梧州市老年人体育协会 142,804.11 124,304.11 115,804.11 8,500.00 18,500.00
207 03 99 其他体育支出 108,364.02 89,864.02 81,364.02 8,500.00 18,500.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 15,269.12 15,269.12 15,269.12
210 11 02 事业单位医疗 7,719.13 7,719.13 7,719.13
221 02 01 住房公积金 11,451.84 11,451.84 11,451.84
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,192,197.07 1,162,197.07 1,104,333.87 57,863.20 30,000.00
207 03 06 体育训练 30,000.00 30,000.00
207 03 07 体育场馆 887,163.23 887,163.23 829,300.03 57,863.20
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 122,176.64 122,176.64 122,176.64
210 11 02 事业单位医疗 61,224.72 61,224.72 61,224.72
221 02 01 住房公积金 91,632.48 91,632.48 91,632.48
217017 梧州市体育场 1,013,137.21 1,013,137.21 945,419.29 67,717.92
207 03 07 体育场馆 823,089.38 823,089.38 755,371.46 67,717.92
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 84,059.20 84,059.20 84,059.20
210 11 02 事业单位医疗 42,944.23 42,944.23 42,944.23
221 02 01 住房公积金 63,044.40 63,044.40 63,044.40
217018 梧州市游泳场 1,070,237.38 1,070,237.38 998,445.94 71,791.44
207 03 07 体育场馆 822,307.01 822,307.01 750,515.57 71,791.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 109,816.32 109,816.32 109,816.32
210 11 02 事业单位医疗 55,751.81 55,751.81 55,751.81
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
221 02 01 住房公积金 82,362.24 82,362.24 82,362.24
217019 梧州市青少年体育运动学
校3,259,433.39 3,259,433.39 3,045,923.63 213,509.76
207 03 06 体育训练 250,079.28 250,079.28 246,569.52 3,509.76
207 03 08 群众体育 2,275,993.53 2,275,993.53 2,065,993.53 210,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 324,880.48 324,880.48 324,880.48
210 11 02 事业单位医疗 164,819.74 164,819.74 164,819.74
221 02 01 住房公积金 243,660.36 243,660.36 243,660.36
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 37,035,851.68 33,217,008.48 3,818,843.20
301 工资福利支出 30,513,330.60 30,513,330.60
301 01 基本工资 10,019,808.00 10,019,808.00
301 02 津贴补贴 2,263,092.00 2,263,092.00
301 03 奖金 2,142,021.00 2,142,021.00
301 07 绩效工资 7,764,644.36 7,764,644.36
301 08 机关事业单位基本养老保险缴
费3,526,518.45 3,526,518.45
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,741,218.49 1,741,218.49
301 12 其他社会保障缴费 151,268.81 151,268.81
301 13 住房公积金 2,770,726.81 2,770,726.81
301 99 其他工资福利支出 134,032.68 134,032.68
302 商品和服务支出 6,077,871.08 2,270,177.88 3,807,693.20
302 01 办公费 424,158.63 424,158.63
302 02 印刷费 6,000.00 6,000.00
302 04 手续费 1,000.00 1,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 05 水费 16,000.00 16,000.00
302 06 电费 91,084.72 91,084.72
302 07 邮电费 189,140.00 189,140.00
302 11 差旅费 197,440.00 197,440.00
302 13 维修（护）费 32,501.68 32,501.68
302 17 公务接待费 15,360.00 15,360.00
302 26 劳务费 6,500.00 6,500.00
302 27 委托业务费 2,277,097.88 2,270,177.88 6,920.00
302 28 工会经费 367,344.19 367,344.19
302 31 公务用车运行维护费 79,700.00 79,700.00
302 39 其他交通费用 592,800.00 592,800.00
302 99 其他商品和服务支出 1,781,743.98 1,781,743.98
303 对个人和家庭的补助 433,500.00 433,500.00
303 02 退休费 433,500.00 433,500.00
310 资本性支出 11,150.00 11,150.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
310 02 办公设备购置 11,150.00 11,150.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用车运行维护
费
公务
用车
购置
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 216,060.00 143,060.00 79,700.00 79,700.00 63,360.00 40,000.00 33,000.00 33,000.00
一般公共预算
资金 216,060.00 143,060.00 79,700.00 79,700.00 63,360.00 40,000.00 33,000.00 33,000.00
217 梧州市文化广电体育
和旅游局 216,060.00 143,060.00 79,700.00 79,700.00 63,360.00 40,000.00 33,000.00 33,000.00
217001 梧州市文化广电体育
和旅游局
一般公共预算
资金 116,000.00 48,000.00 48,000.00 40,000.00 28,000.00 28,000.00
217004 梧州市图书馆 一般公共预算
资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
217005 梧州市群众艺术馆 一般公共预算
资金 9,760.00 9,760.00 8,000.00 8,000.00 1,760.00
217008 梧州市龙圩区文化馆 一般公共预算
资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
217009 梧州市文化市场综合
行政执法支队
一般公共预算
资金 15,100.00 15,100.00 12,000.00 12,000.00 3,100.00
217011 梧州市博物馆 一般公共预算
资金 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
217012 梧州市文物管理处 一般公共预算
资金 9,700.00 9,700.00 7,700.00 7,700.00 2,000.00
217014 梧州市非物质文化遗
产传承保护中心
一般公共预算
资金 1,500.00 1,500.00 1,500.00
217019 梧州市青少年体育运
动学校
一般公共预算
资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
217 梧州市文化广电体育和旅游局 6,251,600.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费-执法、法务、安全生产、防
艾等工作经费 66,000.00 该项目经费用于购入消防器材、聘请法律顾问、开展普法宣传
活动等，提升群众法律意识，保障单位正常运转。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 其他专项支出-执法专项经费 30,000.00
完成全市文化市场专项整治，对书报刊进行依法查处，收缴色
情暴力、六合彩资料和政治性出版物等，依法查处旅游市场、
体育市场的违法行为，深化“扫黄打非”工作宣传力度，进一
步推进全市“扫黄打非”工作，净化文化环境。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费-文体旅宣传推广、艺术创作
等日常经费 90,000.00 该项目经费用于机构运转，传统品牌文化宣传推广、群众文化
活动开展等，有效保障单位正常运转及各项活动的顺利举办。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费-文体旅产业融合等日常经费 118,000.00 该项目经费用于召开广西文化和旅游发展大会、组织文旅专家
开展文旅品牌复核、评定等，保障文旅工作的顺利推进。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费-公共服务、监督、创城、党
建等日常经费 869,620.00
该项目经费用于党建、内部审计工作、创建全国文明城市工作
、公共服务等方面支出，以保障机构正常运转，满足办公需
求，提升旅游公共服务水平。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费——职称评审等日常经费 47,000.00 保障机构运转，保障职称评审经费(评审专家、工作人员劳务
费)等支出。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 其他专项支出-文体旅宣传推广、艺术创作
项目经费 270,000.00
落实文化旅游宣传工作，促进艺术创作，保障工作正常开展，
演出活动顺利进行，推进梧州文化旅游发展，丰富群众文化生
活。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 其他专项支出-文体旅产业融合项目经费 100,000.00 开展招商工作，整合文化体育旅游资源，促进文体旅产业长效
发展
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 其他专项支出-粤剧发展基金 150,000.00 开设梧州粤剧班，保障粤剧发展工作顺利开展，培养一批粤剧
表演人才。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费-文化大厦运行经费 879,980.00 落实水电费缴纳、物业管理服务、日常维修维护工作，保障文
化大厦正常运行。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 专项公用经费——非遗、文物保护、红色文
化遗存工作经费 123,000.00
完成第四次全国文物普查工作，组织编制红色文化遗存专项保
护规划、红色文化遗存实行名录等文件，争取公布一批市级非
物质文化遗产代表性项目，申报一批自治区级非物质文化遗产
代表性项目代表性传承人，保障非物质文化遗产传承与发展。
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 其他专项支出——文体旅公共服务(含党建
、乡村振兴)工作经费 183,600.00
该项目经费用于发放脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村伙食补
助及日常工作经费，以助力乡村振兴，有效保障文体旅服务工
作的推进。
217002 梧州市文艺培训中心 专项公用经费-文培中心运转、艺术培训创
作等经费 50,000.00
该项目经费主要用于开办各类公益、半公益文艺培训、文化交
流和教学成果展演等，增加文艺活动参与热度、丰富群众文艺
需求。
217003 梧州市美术馆 其他专项支出-专题画展，国庆画展经费 45,000.00 该项目经费主要用于购置专用材料，助力美术展览的顺利开
展，满足人民精神文化需求。
217004 梧州市图书馆 专项公用经费-读者阅读服务推广 498,600.00 该项目经费用于日常运转和开展读者阅读服务推广活动，保障
图书馆正常运行，推动文化建设。
217004 梧州市图书馆 其他专项支出-2024年数字资源购置 63,000.00 购买电子期刊及电子数据库，构建图书馆具有自身特色的电子
资源数据库，提供个性化信息服务。
217004 梧州市图书馆 其他专项支出-2024年图书资料购置费 50,000.00 购置各类图书期刊，以满足读者需求，保障图书馆正常运行。
217005 梧州市群众艺术馆 专项公用经费-汇同专家学者编写我市优秀
剧本、剧目交流学习经费 25,000.00 汇同专家学者编写我市优秀剧本、剧目，激发创作人员的热情
与灵感，促进艺术创作水平上新台阶。
217005 梧州市群众艺术馆 其他专项支出-梧州市群众文化培训基地升
级改造费用 149,600.00 该项目资金主要用于群众文化培训基地升级改造，满足群众多
样化、多层次文化需求。
217006 梧州市万秀区文化馆 专项公用经费-文化下乡、文化进社区演出
专项经费 21,100.00
开展文化下乡、文化进社区演出活动，提升群众文化素养，推
动文化传承和发展。
217006 梧州市万秀区文化馆 专项公用经费-总分馆制建设 27,000.00
加强总分馆制建设，开展文化活动，提升群众文化素养，推动
文化传承和发展。
217007 梧州市长洲区文化馆 专项公用经费-文化下乡、文化进社区演出
专项经费 47,300.00 开展文化下乡、文化进社区演出活动，提升群众文化素养，推
动文化传承和发展
217007 梧州市长洲区文化馆 专项公用经费—文化馆总分馆制建设专项经
费27,000.00 开展文化相关活动，提升群众文化素养，推动文化传承和发展
217008 梧州市龙圩区文化馆 专项公用经费 建设服务网点 30,000.00 该项目经费主要用于建设乡镇文化站等服务网点，包含文化教
学相关的设备及维修等项目，保障文化馆工作的正常开展。
217008 梧州市龙圩区文化馆 专项公用经费- 社区群众文化演出专项经费
及编导经费 25,700.00 通过举办社区群众文化演出,社区群众培训、讲座、辅导活动
等，满足社区群众的文化生活的需求。
217009
梧州市文化市场综合行政执法支队
专项公用经费-文化市场综合执法经费 25,700.00
对全市文化市场专项整治，完成书报刊专项整治，收缴色情暴
力、六合彩资料和政治性出版物、完成全市网吧监管、文化市
场监管、完成全市境外卫星电视接收专项整治，净化文化市场
。
217011 梧州市博物馆 其他专项支出-大同酒店旧址运行经费 161,400.00 落实物业管理服务、日常维修维护工作，保障大同酒店旧址正
常运行。
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-白鹤观开放经费 73,850.00 该项目经费用于白鹤观劳务费、水电费，确保白鹤观日常开放
和管理经费合理、准时、足额支出
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-全市文物保护经费 10,650.00 对全市文物进行安全巡查并及时对文物进行维修维护，确保我
市文物安全，推动文物保护与传承。
217012 梧州市文物管理处 残疾人就业保障金(在职) 12,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合
政策要求，保障残疾人权益。
217014
梧州市非物质文化遗产传承保护中
专项公用经费-非遗工作(保护)经费 26,000.00 项目经费用于差旅费、办公费等日常工作经费，维持非遗传承
工作（保护）各项业务顺利开展，保障非遗文化传承。
217015 梧州市老年人体育协会 专项公用经费-日常运转经费 18,500.00 该项目经费主要用于办公费、差旅费、组织活动等，保障单位
正常运转。
217016 梧州市体育射击俱乐部 其他专项支出-防溺水专项经费 30,000.00
保障机构运行；提供防溺水安全知识学习和游泳体验，推进中
小学生游泳普及教育，进一步构筑防溺水安全网，保障中小学
生游泳安全。
217016 梧州市体育射击俱乐部 专项公用经费-日常运转经费 30,000.00 充分发挥公共体育场馆的公益性和育人效能，促进市民群众参
加体育锻炼；保障单位日常运转。
217017 梧州市体育场 专项公用经费-日常运转经费 55,560.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单
位正常运转，满足日常办公需求。
217017 梧州市体育场 其他专项支出—日常运转经费 61,440.00 该项目经费主要用于体育场正常运转，保障场馆正常运行对外
开放和训练队正常训练
217018 梧州市游泳场 专项公用经费-日常运转经费 47,720.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单
位正常运转，满足日常办公需求。
217018 梧州市游泳场 其他专项支出-场馆维修维护购置经费 30,000.00 该项目经费主要用于购买板材用作修补泳池底板、钢缆用于场
地牢固作用，提高防汛抗洪能力
217018 梧州市游泳场 其他专项支出—日常运转经费 62,280.00 本项目经费主要用于游泳场日常运转经费，保障场馆正常运行
对外开放和训练队正常训练
217019 梧州市青少年体育运动学校 其他专项支出-市体校日常运转经费 10,000.00 该项目经费主要用于单位正常运转，保障运动员训练食宿等各
方面开支，维护本单位正常运转。
217019 梧州市青少年体育运动学校 专项公用经费-市体校日常运转经费 110,000.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单
位正常运转，满足日常办公需求。
217020 广西梧州体育训练基地 自收自支事业单位非税支出-人员性支出 1,000,000.00 该经费用于支出员工工资、绩效、缴纳员工社会保险、住房公
积金，保障单位正常运转，提升员工幸福感。
217020 广西梧州体育训练基地 自收自支事业单位支出-日常运转经费 500,000.00 该项目经费用于单位日常运转商品服务支出，保障单位正常运
转，员工高效办公
