2022

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

—1—

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文化广

电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、

文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，

推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体育旅游体制机

制改革。

（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全市文

化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作

品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、广

电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统

筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标

准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文

化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的

建设和发展。

（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保护、

抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文

物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化遗产保护，推动非

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物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，推进

全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职

业教育工作。

（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务重大

公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基础设施建

设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有

关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市

广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的

内容和质量。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、

监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术

新业态融合发展。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安

全播出进行监管，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，组织

实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进

文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化产业和旅游产

业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实

施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。推

动全民健身与全民健康深度融合，统筹群众体育、竞技体育协调

发展，加强指导和推进青少年体育工作。

（十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对

文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、

—3—

体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育

和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电

视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场

综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、

体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩

序。

（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、

合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及对港澳

台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责推行

全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹

安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国

民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设

施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育

发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工

作。指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展对外体育交流

与合作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年度部门决算的预算单

位共有 18 个，其中，行政机关单位 1个（梧州市文化广电体育

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和旅游局），参公单位 1个、全额拨款事业单位 15 个，自收自支

事业单位 1个。

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门决算公开单

位18 个，具体组成情况：

行政机关 1个：梧州市文化广电体育和旅游局。

参公单位 1个：梧州市文化市场综合行政执法支队。

全额拨款事业单位 15 个：梧州市博物馆、梧州市群众艺术

馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、

梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市文艺培训中

心、梧州市美术馆、梧州市非物质文化遗产传承保护中心、梧州

市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱乐部、梧州市老年

人体育协会、梧州市青少年体育运动学校。

自收自支事业单位 1个：广西梧州体育训练基地。

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法规

科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文物保护

科、非物质文化遗产科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听

节目管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育

科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科 16 个职能科室

和机关党委。

三、编制现状、人员构成

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数 38 人，实有在

编在职人数 36 人。退休人员 54 人。

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2.梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数 40 人，实

有在编在职人数 28 人。退休人员 5人。

3.梧州市博物馆人员编制数 25 人，实有在编在职人数 23 人。

退休人员 23 人。

4.梧州市群众艺术馆人员编制数 48 人，实有在编在职人数

35 人。退休人员 52 人。

5.梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数 31 人。

退休人员 26 人。

6.梧州市文物管理处人员编制数 8人，实有在编在职人数 8

人。退休人员 5人。

7.梧州市万秀区文化馆人员编制数 9人，实有在编在职人数

6人。退休人员 15 人。

8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数 7人，实有在编在职人数

7人。退休人员 2人。

9.梧州市长洲区文化馆人员编制数 7人，实有在编在职人数

5人。退休人员 5人。

10.梧州市美术馆人员编制数 9人，实有在编在职人数 8人。

退休人员 9人。

11.梧州市文艺培训中心人员编制数 8人，实有在编在职人

数7人。退休人员 8人。

12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数 5人，

实有在编在职人数 4人。退休人员 0人。

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13.梧州市青少年体育运动学校人员编制数 30 人，实有在编

在职人数 23 人。退休人员 24 人。

14.梧州市体育场人员编制数 10 人，实有在编在职人数 7人。

退休人员 10 人。

15.梧州市游泳场人员编制数 11 人，实有在编在职人数 9人。

退休人员 8人。

16.梧州市体育射击俱乐部人员编制数 10 人，实有在编在职

人数 10 人。退休人员 0人。

17.梧州市老年人体育协会人员编制数 2人，实有在编在职

人数 1人。退休人员 1人。

18.广西梧州体育训练基地编制数 27 人，实有在编在职人数

19 人。退休人员 82 人。

—7—

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—8—

第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入9465.91万元，其中本年收入

9406.10万元，较2021年度决算数增加1050.99万元，增长12.6%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7787.36万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加199.54万元，增长2.6%，

主要原因是2022年文物修缮项目工程款较2021年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入706.26万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加510.11万元，增长

260.1%，主要原因是上级下拨的体彩公益金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入202.77万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数增加26.44万元，增长15%，主要原因

是上级补助运动会赛事项目款增加。

5.事业收入 35.38 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数增加 35.38 万元，增长 100%，主要原因

是2022 年新增非税返还的财政专户收入。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

—9—

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一致。

8.其他收入674.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加279.51

万元，增长70.8%，主要原因是集中隔离专项工作基础保障资金

收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.02万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。

较2021年度决算数减少54.14万元，下降99.9%，主要原因是非财政

转拨的文化艺术类经费减少。

10.上年结转和结余59.79万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少2473.54万元，下降97.6%，主要原因是

为了加大盘活资金的力度，确保按期完成部门预算支出进度，各

项结转结余资金相对减少。

（二）本部门2022年度总支出9465.91万元，其中本年支出

9387.20万元，较2021年度决算数减少177.08万元，下降1.8%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11.80万元：主要用于文化和旅游

发展规划编制。较2021年度决算数减少90.20万元，下降88.4%，

主要原因是2022年减少文物修缮项目工程款。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）7937.17 万元：主要用于

—10—

梧州市文化广电体育和旅游局及局属各二层单位的工资和单位

日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能而开展各项专业业

务活动发生的支出。较 2021 年度决算数减少 443.60 万元，下降

5.3%，主要原因是 2022 年减少中波发射区搬迁建设经费，相应

减少该类支出。

3.社会保障和就业支出（类）323.32 万元：主要用于按照国

家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2021 年度决

算数增加 6.56 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加和缴费基

数调整。

4.卫生健康支出（类）161.34 万元：主要用于单位按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2021 年度决算数减

少4.52 万元，下降 2.7%，主要原因是缴费基数调整。

5.城乡社区支出（类）34 万元：主要用于珠山电梯维修及运

转。较 2021 年度决算数增加 34 万元，增长 100%，主要原因是

新增珠山电梯维修及运转经费。

6.农林水支出（类）2.73 万元：主要用于开展扶贫工作支出。

较2021 年度决算数减少 1.17 万元，下降 30%，主要原因是派出

驻村人数减少，财政拨款扶贫工作经费减少，相应支出减少。

7.住房保障支出（类）244.57 万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 1.03

万元，下降 0.4%，主要原因是缴费基数调整。

8.其他支出（类）672.26 万元：主要用于体彩公益金支持体

—11—

育事业的支出。较 2021 年度决算数增加 322.86 万元，增长 92.4%，

主要原因是上级下拨的体彩公益金增加。

9.结余分配0.02万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少54.14

万元，下降99.9%，主要原因是非财政转拨的文化艺术类经费减

少。

10.年末结转和结余78.69万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1245.47

万元，下降94.1%，主要原因是为了加大盘活资金的力度，确保

按期完成部门预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2022年度一般公共预算财政

拨款支出7787.36万元，较2021年度决算数减少795.07万元，下降

9.3%。其中：基本支出3606.28万元，项目支出4181.08万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为3877.25万元，支出决算为7787.36万元，完

成年初预算的200.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为11.80万元，较年初预算数增加11.80万元。较年初预算数增

加的原因主要是年内追加文化和旅游发展规划编制经费。主要用

于文化和旅游发展规划编制。

—12—

其他发展与改革事务支出11.80万元，主要用于文化和旅游

发展规划编制。较年初预算数增加11.80万元，主要是年内追加

文化和旅游发展规划编制经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 3149.65

万元，支出决算为 7043.60 万元，完成年初预算的 223.6%。较年

初预算数增加的原因主要是年内追加文物保护修缮、区运会、市

运会、文化场馆免费开放补助、公共体育场馆免费或低收费开放

补助经费。主要用于梧州市文化广电体育和旅游局及局属各二层

单位的工资和单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能

而开展各项专业业务活动发生的支出。

1.行政运行644.45万元，主要用于梧州市文化广电体育和旅

游局及梧州市文化市场综合行政执法支队的人员、公用经费等方

面开支。较年初预算数增加186.10万元，主要是由于年中执行过

程中财政追加的增人增资经费和年内追加抚恤金。

2.一般行政管理事务417.56万元，主要用于梧州市文化广电

体育和旅游局的单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职

能而开展各项专业业务活动发生的支出。较年初预算数减少

15.02万元，主要是2022年压减预算经费以及收回结转结余资金。

3.图书馆433.16万元，主要用于图书馆的人员、公用经费、

图书资料购置和阅读服务推广方面开支。较年初预算数增加

51.61万元，主要是由于年中执行过程中财政追加的增人增资经

费和年内追加图书资料购置经费。

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4.群众文化732.12万元，主要用于梧州市文艺培训中心、梧

州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、

梧州市长洲区文化馆人员、公用经费和群众文化等方面开支。较

年初预算数增加75.25万元，主要是由于年中执行过程中财政追

加的增人增资经费和年内追加抚恤金。

5.文化创作与保护135.78万元，主要用于梧州市文化广电体

育和旅游局、梧州市美术馆、梧州市群众艺术馆、梧州市非物质

文化遗产传承保护中心文化创作与保护等方面开支。较年初预算

数增加31.20万元，主要是由于年内追加自治区级传承人传习补

助。

6.文化和旅游市场管理348.38万元，主要用于梧州市文化市

场综合行政执法支队文化和旅游市场管理方面开支。较年初预算

数增加48.37万元，主要是年中执行过程中财政追加的增人增资

经费。

7.其他文化和旅游支出576.39万元，主要用于梧州市文化广

电体育和旅游局及局属各二层单位日常运转以及围绕文化旅游

体育与传媒职能而开展各项专业业务活动发生支出。较年初预算

数增加546.30万元，主要是由于年内追加业务活动经费和2022年

执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.文物保护1273.29万元，主要用于梧州市文物管理处的人

员、公用经费和梧州市文物管理处、梧州市博物馆文物保护方面

开支。较年初预算数增加1223.10万元，主要是由于年内追加文

—14—

物保护工程经费。

9.博物馆475.69万元，主要用于梧州市博物馆人员、公用经

费、免费开放、文物维修维护及运行等方面开支。较年初预算数

增加222.55万元，主要是由于年内追加免费开放补助经费。

10.体育竞赛297.91万元，主要用于梧州市文化广电体育和旅

游局区运会备战参赛开支。较年初预算数增加297.91万元，主要

是由于年内追加区运会备战参赛经费。

11.体育训练60.72万元，主要用于梧州市体育射击俱乐部和

梧州市青少年体育运动学校体育训练等方面开支。较年初预算数

增加23.19万元，主要是由于年内追加业务活动经费和抚恤金。

12.体育场馆815.09万元，主要用于体育场馆免费或低收费开

放补助和梧州市体育射击俱乐部、梧州市游泳场、梧州市体育场、

梧州市青少年体育运动学校人员、公用经费和业务活动经费开

支。较年初预算数增加555.69万元，主要是由于年内追加体育场

馆免费或低收费开放补助经费。

13.群众体育524.59万元，主要用于市运会和梧州市青少年体

育运动学校人员、公用经费开支。较年初预算数增加368.12万元，

主要是由于年内追加市运会经费。

14.其他体育支出63.32万元，主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局运动会及体育赛事奖励、运动会补助和梧州市老年人体

育协会人员、公用经费开支。较初预算数增加42.79万元，主要

是由于年内追加全国学生（青年）运动会补助经费。

—15—

15.其他文化体育与传媒支出245.15万元，主要用于文化艺术

旅游活动、广播节目无线覆盖、疫情防控等方面的开支。较年初

预算数增加236.80万元，主要是由于年内追加文化艺术旅游活

动、广播节目无线覆盖、疫情防控经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为322.57万元，

支出决算为323.32万元，完成年初预算的100.2%，主要是由于

2022年人员增加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的社保缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出322.52万元，主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出，较年初预算数减少0.05万元，主要是由于缴费基数调整。

2.其他行政事业单位养老支出0.80万元，主要用于离退休人

员支出，较年初预算数增加0.80万元，主要是由于年中追加离退

休人员经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为163.09万元，支出决

算为161.34万元，完成年初预算的98.9%。主要是由于社保缴费

基数调整。主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗32.64万元，主要用于机关单位的基本医疗保

险缴费支出，与年初预算数持平。

2.事业单位医疗128.56万元，主要用于事业单位的基本医疗

保险缴费支出，较年初预算数减少1.89万元，主要是由于社保缴

费基数调整。

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3.公务员医疗补助0.14万元，主要用于人员补充医疗补助支

出，较年初预算数增加0.14万元，主要是由于年中追加补充医疗

补助经费。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.73

万元，较年初预算数增加2.73万元。主要是由于年内追加扶贫工

作补助经费。主要用于梧州市文化广电体育和旅游局扶贫工作开

支。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.73万元，主要用于扶贫工

作开支，较年初预算数增加2.73万元，主要是由于年内追加扶贫

工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为241.93万元，支出决

算为244.57万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是人员增加，

追加人员经费。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公

积金。

住房公积金244.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金，较年初预算数增加2.64万元，主要是由于人

员增加，追加人员经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3606.28万元，比

上年增加184.42万元，增长5.39%，主要是人员增加和2022年抚

恤金支出增加。

其中：人员经费3139.9万元，主要包括：基本工资、津贴补

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贴、奖金、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的

补助等；公用经费466.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3005.72万元，完成年初预算的111.4%。

主要是由于人员增加及社保公积金基数调整，追加人员经费导致

支出增加。

（二）商品和服务支出464.38万元，完成年初预算的88.4%。

2022年压减预算经费以及收回结转结余资金。

（三）对个人和家庭的补助 134.18 万元，完成年初预算的

261.9%。主要是由于年内追加抚恤金支出。

（四）资本性支出 2万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算数持平。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2022年度政府性基金支出

706.26万元，较2021年度决算数增加356.86万元，增长102.14%。

其中：基本支出0万元，项目支出706.26万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2022年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为706.26万元，较年初预算增加706.26

万元，因年初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为34万元，

—18—

因年初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。较年

初预算数增加的原因是年中追加市博物馆珠山电梯经费。主要用

于市博物馆珠山电梯正常运转支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出34万元，主要用于市博

物馆珠山电梯正常运转支出。较年初预算数增加34万元，主要是

年中追加市博物馆珠山电梯经费。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为672.26

万元。较年初预算数增加的主要原因是业务需要年内追加上级下

拨的体彩公益金支出。主要用于体育赛事、体育事业发展、体育

活动开展和体育设施建设。

用于体育事业的彩票公益金支出672.26万元，主要用于体育

赛事、体育事业发展、体育活动开展和体育设施建设。较年初预

算数增加672.26万元，主要是由于业务需要年内追加上级下拨的

体彩公益金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.63万元，完成预

算的99.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，

相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。比

—19—

上年增加5.09万元，主要原因是年中追加上级补助资金安排“三

公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算15.04万元，公务接待费支出决算12.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，比上年

无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市文化广电体育和旅游

局机关、17个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减变

化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出15.04万元，完成预算的100%，比上年增

加1.18万元，原因是年中追加上级补助安排了公务用车运行经

费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市文

化广电体育和旅游局、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为13辆，全年运行费支出15.04万元，平均每辆1.16万元。

（三）公务接待费支出12.60万元，完成预算的98.5%，主要

原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内

容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。比上年增加2.39万

元，原因是年中追加上级补助安排了公务接待费。国内公务接待

批次60次，人次1183次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出179.54万元，比年初预算

数增加6.78万元，增长3.92%，主要原因是人员增加，相应支出

增加。比上年决算数增加15.56万元，增长9.49%。主要原因是资

产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3266.83万元，其中：政

府采购货物支出28.52万元、政府采购工程支出2771.95万元、政

府采购服务支出466.37万元。授予中小企业合同金额3265.97万

元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金

额3265.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆（其中两辆车在

2022年未使用财政拨款“三公”经费），其中：副部（省）级领

导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休

干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是事业单位的业务

用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度190个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4181.08万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度37个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金706.26万元，

占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年打造西江生态旅游带龙头城市共建合作项目

——文化旅游资源普查工作经费”等227个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出4181.08万元，政府性基金预算支出706.26

万元。从评价情况来看，2022年我部门对部门整体227个项目开

展预算绩效自评，自评覆盖面100%，其中，部门整体绩效自评

为优秀等级，项目评价结果为：优秀项目208个，良好以上的

项目13个，中等以上的项目1个，评价为差的项目5个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，208个项目评为一等，

占项目总数比例91.7%；13个项目评为二等，占项目总数比例

5.7%；1个项目评为三等，占项目总数比例0.4%；5个项目评为

四等，占项目总数比例2.2%。自评发现的主要问题是财政资金整

体支出完成率较好，个别项目支出进度较低，主要原因：一是受

疫情影响，2022年个别项目的工程进度缓慢，导致支出进度较低；

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二是中央转移支付资金属分年度实施的项目，个别项目安排在

2023年实施，导致预算执行率没有达到预期目标。下一步改进措

施：一是提前谋划项目支出；二是每月开展支出进度通报，压实

支出单位的主体责任。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），梧州市第十三届运动会暨第三届全民

健身运动会项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算

数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是预算执行完成情况，梧州市第十三届运动

会暨第三届全民健身运动会项目总预算350万元，预算执行350

万元，预算执行率达到100%；二是预算目标完成情况，梧州市

第十三届运动会暨第三届全民健身运动会于2022年11月18日举

办，18个代表团1819名运动员参赛，全民健身运动会项目（校园

组、社会组、机关组）共236支队伍3628名运动员参赛，合计5500

多名运动员参与本届运动会。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的

资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行：主要反映文化广电体育和旅游局为保证日

常运转发生的基本支出。

十五、一般行政管理事务：主要反映文化广电体育和旅游局

及梧州市文化市场综合行政执法支队各项业务活动支出。

十六、图书馆：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日

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常运转和图书资料购置等方面的支出。

十七、群众文化：主要反映群艺馆、文化馆的人员、机构日

常运转和群众文化活动等方面的开支。

十八、文化创作与保护：主要反映文化艺术创作和文化传承

方面的支出。

十九、文化市场管理：主要反映文化市场综合行政执法支队

的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十、文物保护：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、博物馆：主要反映博物馆免费开放和文物维修维护

方面的支出。

二十二、体育训练：主要反映体育运动队训练补助及器材购

置等方面的支出。

二十三、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面的

支出。

二十四、群众体育：主要反映体校和全民健身等群众体育活

动方面的支出。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

二十六、行政单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费支出。

二十七、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政单

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位基本医疗保险缴费支出。

二十八、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工缴

纳的住房公积金。