梧州市文化广电体育和旅游局 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2023 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2023 年部门

预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文

化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事

业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组

织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体

育旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全

市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，

扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、

广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工

程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游

公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、

群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导

各类社会文化事业的建设和发展。

（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保

护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文

物管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化

遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和

振兴。

（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，

推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指

导行业职业教育工作。

（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务

重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基

础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监

督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听

载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业发

展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责

推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对

全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指

导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，

组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化

产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场

开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡

村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统

筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体

育工作。

（

十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，

对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播

电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播

电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负

责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游

市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、

广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要

案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交

流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外

及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责

推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管

理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼

标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，

指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练

及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关

工作，组织开展对外体育交流与合作。

二、机构设置情况

梧州市文化广电体育和旅游部门 2023 年共有直属单位

18 个。其中，行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单

位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 15 个，

局属非参照公务员法管理自收自支拨款事业单位 1个。

行政单位是：梧州市文化广电体育和旅游局。

局属参照公务员法管理事业单位是：梧州市文化市场综

合行政执法支队。

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市

文艺培训中心（公益二类）、梧州市美术馆（公益一类）、

梧州市图书馆（公益一类）、梧州市群众艺术馆（公益一类）、

梧州市万秀区文化馆（公益一类）、梧州市长洲区文化馆（公

益一类）、梧州市龙圩区文化馆（公益一类）、梧州市博物

馆（公益一类）、梧州市文物管理处（公益一类）、梧州市

非物质文化传承保护中心（公益一类）、梧州市老年人体育

协会（未定类）、梧州市体育射击俱乐部（公益二类）、梧

州市体育场（公益二类）、梧州市游泳场（公益二类）、梧

州市青少年体育运动学校（公益二类）。局属非参照公务员

法管理自收自支拨款事业单位是：广西梧州体育训练基地。

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法

规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文

物管理科、非物质文化遗产科、市场监督管理科、传媒机构

和网络视听节目管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞

赛和青少年体育科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教

育科 16 个职能科室。

三、人员构成情况

梧州市文化广电体育和旅游部门人员编制总数 375 名，

其中：行政编制 38 名，参公事业编制 40 名，全额事业编制

223 名，自收自支事业编制数 27 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 47 名。其中，在职在编人员 329 人，包括：行政在

职在编人员 35 人、参公事业在职在编人员 28 人、全额事业

在职在编 184 人，自收自支在职在编人数 19 人，机关后勤

服务聘用人员控制数在职在编人员 63 人。其他聘用人员 2

人、离退休人员 329 人。

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2023 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 57495996.04 元，同比增加

16798438.66 元，增长 41.28 %。主要是：一是在职在编人

员增加，导致人员经费和公用经费增加；二是根据财政预算

管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结

转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预

算编制。其中：本年收入预算 43134509.83 元，同比增加

2436952.45 元，增长 5.99%；上年结转结余 14361486.21

元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、

上年结转结余；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支

出、其他支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在

职在编人员增加，导致本年总收入增加；二是根据财政预算

管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结

转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预

算编制。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 57495996.04 元，同比增加

16798438.66 元，增长 41.28%。本年收入预算 43134509.83

元，同比增加 2436952.45 元,增长 5.99 %；上年结转结余

14361486.21 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 41199409.83 元，占收入总预

算的 71.66%，同比增加 2426952.45 元，增长 6.26 %。主

要是在职在编人员增加，导致本年总收入增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1935100 元，占收入总预

算的 3.37%，同比增加 10000 元，增长 0.52 %，主要梧州

市文化培训中心非税收入预期增长导致专户管理资金收入增

加。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 14361486.21 元。2023 年部门预

算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 57495996.04 元，其中，基本支出

预算 35712642.83 元，占支出总预算的 62.11%，同比增加

2952885.45 元，增长 9.01%；项目支出预算 21783353.21

元，占支出总预算的 37.89%，同比增加 13845553.21 元，

增长 174.43%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管

理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标

模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）文化旅游体育和传媒支出类科目 42888286.9 元，

占支出总预算 74.59% ，同比增加 9466676.89 元，增长

28.33%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3470916.27 元，占

支出总预算 6.04%，同比增加 245176.29 元，增长 7.6%。

（三）卫生健康支出类科目 1763736.42 元，占支出总

预算 3.07%，同比增加 132834.02 元，增长 8.14%。

（四）住房保障支出类科目 2603187.21 元，占支出总

预算 4.53%，同比增加 183882.22 元，增长 7.6%。

（五）农林水支出类科目 500000 元，占支出总预算

0.87%，同比增加 500000 元，上年无该预算，增长率无可

比性。

（六）其他支出类科目 6269869.24 元，占支出总预算

10.9%，同比增加 6269869.24 元，上年无该预算，增长率无

可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 55541683.54 元。收入包

括：一般公共预算拨款 41199409.83 元、上年结转结余

14342273.71 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

40933974.4 元、社会保障和就业支出 3470916.27 元、卫生

健康支出 1763736.42 元、农林水支出 500000 元、住房保障

支出 2603187.21 元、其他支出 6269869.24 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 41199409.83 元，

其中：基本支出 35707009.83 元，项目支出 5492400 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

行政运行 4274977.67 元，其中：基本支出 4274977.67

元，项目支出 0元。主要用于行政机关的人员工资、年终一

次性奖金、公务员奖励性绩效、工伤保险、公务交通补贴、

物业服务补贴、伙食补助、办公费、水费、电费、邮电费、

差旅费、工会经费等支出。

行政单位医疗支出 340490.47 元，其中：基本支出

340490.47 元，项目支出 0元。主要用于行政机关在编在职

人员缴纳的基本医疗保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3470916.27 元，

其中：基本支出 3470916.27 元，项目支出 0元。主要用于

机关事业单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。

一般行政管理事务 4466598.85 元，其中：基本支出

807598.85 元，项目支出 3659000 元。主要用于行政机关的

编外人员工资、艺术宣传推广、产业融合、公共服务、监督、

党建、非遗及文化文物保护、职称评审、执法等专项支出。

图书馆 4163900.52 元，其中：基本支出 3399400.52

元，项目支出 764500 元。主要用于梧州市图书馆在编在职

人员工资、福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务

推广、数字资源购置等支出。

群众文化 6961448.43 元，其中：基本支出 6783348.43

元，项目支出 178100 元。主要用于梧州市群众艺术馆、梧

州市龙圩区文化馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市长洲区文

化馆的人员工资、福利、开展各项文化活动支出。

文化创作与保护 1224226.56 元，其中：基本支出

1159226.56 元，项目支出 65000 元。主要用于美术馆、非

遗中心的人员工资、福利支出、国庆画展支出；群艺馆的编

写优秀剧目及交流学习经费。

文化和旅游市场管理 3032096.72 元，其中：基本支出

3006196.72 元，项目支出 25900 元。主要用于梧州市文化

市场综合行政执法支队的人员工资、福利、综合执法支出。

文化和旅游管理事务 450 元，其中：基本支出 450 元，

项目支出 0元。主要用于梧州市文化市场综合行政执法支队

执法支出。

其他文化和旅游支出 285567.32 元，其中：基本支出

61267.32 元，项目支出 224300 元。主要用于群众文化基地

升级改造、免费开放场地、非遗传承活动等支出。

文物保护 888001.86 元，其中：基本支出 780801.86 元，

项目支出 107200 元。主要用于白鹤观开放经费、全市文物

保护支出。

博物馆 2734654.98 元，其中：基本支出 2532954.98

元，项目支出 201700 元。主要用于梧州市博物馆的人员工

资、福利、办公开支、博物馆纪念馆免费开放等支出。

其他文化旅游体育与传媒支出 170226.14 元，其中：基

本支出 170226.14 元，项目支出 0元。主要用于两新组织员

的工资、社保等费用支出。

其他体育支出 113912.96 元，其中：基本支出 95412.96

元，项目支出 18500 元。主要用于梧州市老年人体育协会在

编在职人员工资、福利、办公费支出。

群众体育支出 1970233.28 元，其中：基本支出

1970233.28 元，项目支出 0元。主要用于梧州市体校人员工

资、福利、办公费开支。

体育场馆支出 2792310.72 元，其中：基本支出

2574110.72 元，项目支出 218200 元。主要用于梧州市体育

场、梧州市游泳场、梧州市射击俱乐部人员工资、福利、办

公费开支。

体育训练支出 287963.92 元，其中：基本支出 257963.92

元，项目支出 30000 元。主要用于梧州市体校、梧州市射击

俱乐部聘请编外人员、日常办公费支出、防溺水专项支出。

事业单位医疗 1418245.95 元，其中：基本支出

1418245.95 元，项目支出 0元。主要用于事业单位在编在职

人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金 2603187.21 元，其中：基本支出 2603187.21

元，项目支出 0元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积

金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 35707009.83 元，占一般公共预算支出

的86.67%，同比增加 2949275.45 元，增长 9 %。其中：

工资福利支出预算 29209931.06 元，占基本支出预算

81.8%，同比增加 2232665.03 元，增长 8.28%。

商品和服务支出预算 6069478.77 元，占基本支出预算

17%，同比增加 819361.42 元，增长 15.61%。

对个人和家庭补助支出预算 427600 元，占基本支出预

算1.2%，同比减少 84774 元，下降 16.55%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

20000 元，下降 100%。

2.项目支出 5492400 元，占一般公共预算支出的 13.33%，

同比减少 520300 元，下降 8.65 %。其中：

工资福利支出预算 156000 元，占项目支出预算 2.84%，

同比减少 16900 元，下降 9.77%。

商品和服务支出预算 5251100 元，占项目支出预算

95.61%，同比减少 5200 元，下降 0.1%。

资本性支出预算 85300 元，占项目支出预算 1.55%，同

比减少 498200 元，下降 85.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 35707009.83 元，

其中：

人员经费 31900844.71 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 3806165.12 元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

187090 元，同比减少 18190 元，下降 8.86%。根据预算管

理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预

算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 187090

元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 78600 元，同比减少 31090 元，

下降 28.34%，减少主要原因是：一是受 2023 年部门预算编

制完成时间较早等客观因素影响，提前下达转移支付资金未

能编入部门预算；二是按照预算编制的要求，压减公务接待

费用支出。

3.公务用车费预算 108490 元，同比增加 12900 元，增

长13.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 108490 元，同比增

加12900 元，增长 13.5%，增加主要原因：公务用车使用年

限已久，维修率增加导致公务用车费用增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

169090 元，同比减少 26190 元，下降 13.41%。其中，当年

预算资金安排的“三公”经费支出预算 169090 元，同比减

少26190 元，下降 13.41%；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费支出预算 70600 元，同比减少 29090 元，下

降29.18%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”

经费支出预算 70600 元，同比减少 29090 元，下降 29.18%；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少主要

原因是：一是受 2023 年部门预算编制完成时间较早等客观

因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算；二是

按照预算编制的要求，压减公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 98490 元，同比增加

2900 元，增长 3.03%。其中，当年一般公共预算资金安排的

“三公”经费支出预算 98490 元，同比增加 2900 元，增长

3.03 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

具体是：

公务用车运行维护费预算 98490 元，同比增加 2900 元，

增长 3.03 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”

经费支出预算 98490 元，同比增加 2900 元，增长 3.03%；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加主要

原因是公务用车使用年限已久，维修率增加导致公务用车费

用增加。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。

八、政府性基金预算情况说明

2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，

预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余

资金纳入 2023 年部门预算编制。2023 年政府性基金预算支

出6269869.24 元，其中：项目支出 6269869.24 元，具体支

出预算如下：

（一）政府性基金支出按支出功能分类科目划分

用于体育事业的彩票公益金支出 6269869.24 元，其中：

项目支出 6269869.24 元。主要用于开展群众性体育活动、

体教融合等活动支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

梧州市文化广电体育和旅游局本级及下属单位共有 1 个

行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经

费总预算安排 1727641.6 元，其中：基本支出预算 1727641.6

元，同比增减无变化。主要用于办公费、印刷费、水电费、

培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、伙食补助、离退

休公用等日常公用经费支出。

另外，梧州市文化广电体育和旅游局下属共有 16 个事

业单位，事业运行经费总预算安排 1666863.36 元，其中：

基本支出预算 1666863.36 元，同比增减无变化，主要用于

事业单位的伙食补助、离退休人员经费、办公费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车

运行维护费、工会经费、维修费、物业管理费等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 2818760.18 元，同比增加

2183360.18 元，增长 343.62%。其中：政府集中采购预算

723793.74 元，占政府采购预算的 25.68% ，同比增加

653793.74 元，增长 933.99 %；分散采购 2094966.44 元，

占政府采购预算的 74.32%，同比增加 1529566.44 元，增长

270.53%；主要原因是根据预算管理一体化规范要求，预算

管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金

纳入 2023 年部门预算编制，导致政府采购预算相应增长。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1062500

元，财政专户管理的资金安排 24600 元，上年结转结余资金

安排 1731660.18 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 656254.27 元，占

政府采购预算 23.28%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 2162505.91 元，占政府采购预算 76.72%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（梧州市图

书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、梧州市

群众艺术馆1辆，梧州市体育场1辆、梧州市体校接收运动员

车辆1辆、广西梧州体育训练基地6辆）。一般执法执勤用车1

辆（梧州市文化市场综合执法支队1辆）主要用于日常执法检

查。其他用车主要是用于下乡文艺演出、各类陈列活动以及

周边考古勘察活动、文物巡察、开展各项体育活动及接送运

动员用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计:135346545.4元，

其中：1.土地、房屋及构筑物71662262.92元。2.通用设备

28242874.66元。3.专用设备21547830.88元。4.文物和陈列

品174003.5元。5.图书档案7113416.38元，6.家具、用具、

装具等6606157.09元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均

已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标

类项目）109 个，涉及一般公共预算拨款 5492400 元，财政

专户管理资金收入 1935100 元，上年结余收入 14355853.21

元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。