—1—

梧州市文化广电体育和旅游局

2021 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年度部

门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文

化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事

业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组

织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体

育旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全

市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，

扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、

广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工

程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游

公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、

群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导

各类社会文化事业的建设和发展。

（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保

护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文

管所等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化遗产

保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

—5—

（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，

推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指

导行业职业教育工作。

（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务

重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基

础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监

督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听

载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业发

展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责

推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对

全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指

导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，

组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化

产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场

开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡

村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统

筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体

育工作。

（十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，

对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播

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电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播

电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负

责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游

市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、

广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要

案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交

流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外

及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责

推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管

理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼

标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建

设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管

理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余

训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事

有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年部门决算的预算

单位共有 17 个，其中，行政机关单位 1个（梧州市文化广

电体育和旅游局），参公单位 1个、全额拨款事业单位 15

—7—

个。

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门决算公

开单位 17 个，具体组成情况：

行政机关 1个：梧州市文化广电体育和旅游局。

参公单位 1个：梧州市文化市场综合行政执法支队。

全额拨款事业单位 15 个：梧州市博物馆、梧州市群众

艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区

文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州

市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市非物质文化传承保

护中心、梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱

乐部、梧州市老年人体育协会、梧州市青少年体育运动学校。

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法

规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文

化遗产保护科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目

管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育

科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科 15 个职能

科室。

三、编制现状、人员构成

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数 38 人，实有

在编在职人数 37 人。退休人员 54 人。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数 40 人，

实有在编在职人数 29 人。退休人员 4人。

3.梧州市博物馆人员编制数 25 人，实有在编在职人数

—8—

22 人。退休人员 21 人。

4.梧州市群众艺术馆人员编制数 48 人，实有在编在职人

数38 人。退休人员 50 人（其中参照离休人员 1人）。

5.梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数

29 人。退休人员 26 人。

6.梧州市文物管理处人员编制数 8人，实有在编在职人

数4。退休人员 5人。

7.梧州市万秀区文化馆人员编制数 9人，实有在编在职

人数 7人。退休人员 16 人。

8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数 7人，实有在编在职

人数 6人。退休人员 2人。

9.梧州市长洲区文化馆人员编制数 7人，实有在编在职

人数 5人。退休人员 4人。

10.梧州市美术馆人员编制数 9人，实有在编在职人数 5

人。退休人员 7人。

11.梧州市文艺培训中心人员编制数 8人，实有在编在职

人数 7人。退休人员 9人。

12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数 5

人，实有在编在职人数 4人。退休人员 0人。

13.梧州市青少年体育运动学校人员编制数 30 人，实有

在编在职人数 20 人。退休人员 26 人。

14.梧州市体育场人员编制数 10 人，实有在编在职人数

7人。退休人员 9人。

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15.梧州市游泳场人员编制数 11 人，实有在编在职人数

9人。退休人员 8人。

16.梧州市体育射击俱乐部人员编制数 10 人，实有在编

在职人数 10 人。退休人员 0人。

17.梧州市老年人体育协会人员编制数 2人，实有在编在

职人数 2人。退休人员 0人。

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年度部门决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入10942.60万元，其中本年

收入8355.11万元,较2020年度决算数减少930.08万元，下降

10.0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7587.82万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1100.57万元，下

降12.7%，主要原因是2021年文物修缮项目工程款较2020年

减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入196.15万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少127.45万元，下

降39.4%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入176.33万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2020年度决算数减少92.15万元，下降34.3 %，

主要原因是2021年上级补助文化艺术项目减少。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2020 年度决算数无增减变化。

6.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算

数无增减变化。

7.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

—11—

核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化。

8.其他收入394.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决

算数增加390.09万元，增长8264.6%，主要原因是2021年增加

集中隔离专项工作基础保障资金收入。

9.使用非财政拨款结余54.16万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。较2020年度决算数增加54.16万元，因2020年无

数据，故增幅无法同比，主要原因是2021年度统筹使用了以

前年度结转资金。

10.年初结转和结余2533.33万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加1578.71万元，增长165.4%，主

要原因是部门上年的预算资金按工程进度结算，结转到本年

度的金额增加。

（二）本部门2021年度总支出10942.6万元，其中本年支

出9564.28万元,较2020年度决算数增加2121.01万元，增长

28.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102万元：主要用于文物修缮

项目。较2020年度决算数增加96万元，增长1600%，主要原

因是增加2021年文物修缮项目工程款。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）8380.77 万元：主要用

于梧州市文化广电体育和旅游局及局属各二层单位的工资

和单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能而开展

—12—

各项专业业务活动发生的支出。较 2020 年度决算数增加

2025.1 万元，增长 31.9%，主要原因是 2021 年新增中波发射

区搬迁建设和宣传广告等项目经费，相应增加该类支出。

3.社会保障和就业支出（类）316.76 万元：主要用于按

照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2020

年度决算数增加 25.02 万元，增长 8.6%，主要原因是人员增

加和基数调整。

4.卫生健康支出（类）165.86 万元：主要用于单位按照

国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2020 年度

决算数增加 18.25 万元，增长 12.4%，主要原因是人员增加

和基数调整。

5.农林水支出（类）3.9 万元：主要用于开展扶贫工作支

出。较 2020 年度决算数减少 2.1 万元，下降 35%，主要原因

是派出第一书记人数减少，财政拨款扶贫工作经费减少，相

应支出减少。

6.住房保障支出（类）245.6 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算数

增加 24.47 万元，增长 11.1%，主要原因是人员增加和基数

调整。

7.其他支出（类）349.4 万元：主要用于体彩公益金用于

体育事业的支出。较 2020 年度决算数减少 65.72 万元，下降

15.8%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

8.结余分配54.16万元，为事业单位按规定提取的职工福

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利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增

加54.03万元，增长41561.5%，主要原因是2021年度统筹使用

了以前年度结转资金。

9.年末结转和结余1324.16万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少1472.25万元，下降52.65%，主要原因是加快项目支出进

度，文物建设项目按照工程进度支出，本年使用上年结转结

余资金支付工程进度款，年末结转结余资金相应减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2021年度一般公共预算

财政拨款支出8582.43万元，较2020年度决算数增加1962.52

万元，增长29.7%。其中：基本支出3421.86万元，项目支出

5160.57万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为5337.43万元，支出决算为8582.43

万元，完成年初预算的160.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为102万元，较年初预算数增加102万元。较年初预算数

增加的原因主要是年内追加文物修缮项目经费。主要用于文

物修缮项目工程建设。

1.其他发展与改革事务支出100万元，主要用于文物修缮

项目工程建设。较年初预算数增加100万元,主要是年内追加

文物修缮项目经费。

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2.招商引资2万元，主要用于产业大招商专项考评奖励。

较年初预算数增加2万元,主要是年内追加产业大招商专项

考评奖励经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 4620.48

万元，支出决算为 7748.32 万元，完成年初预算的 167.7%。

较年初预算数增加的原因主要是年内追加中波发射区搬迁

建设和宣传广告等项目经费。主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局及局属各二层单位的工资和单位日常运转以及围

绕文化旅游体育与传媒职能而开展各项专业业务活动发生

的支出。

1.行政运行666.23万元，主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局及梧州市文化市场综合行政执法支队的人员、公用

经费等方面开支。较年初预算数增加229.91万元,主要是由

于2021年度统筹使用了以前年度结转资金和年内追加抚恤

金。

2.一般行政管理事务423.34万元，主要用于梧州市文化

广电体育和旅游局及梧州市文化市场综合行政执法支队的

单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能而开展各

项专业业务活动发生的支出。较年初预算数减少10.75万元,

主要是由于受新冠肺炎疫情影响，差旅调研文化活动等工作

受限，相应支出减少。

3.图书馆407.16万元，主要用于图书馆的人员、公用经

—15—

费和图书馆建设方面开支。较年初预算数增加19.11万元,主

要是由于年内追加业务活动经费。

4.艺术表演场所4.87万元，主要用于群众艺术馆艺术表

演场所维修维护。较年初预算数增加4.87万元,主要是由于

年内追加艺术表演场所维修维护经费。

5.群众文化751.67万元，主要用于梧州市文艺培训中心、

梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文

化馆、梧州市长洲区文化馆人员、公用经费和群众文化等方

面开支。较年初预算数增加129.07万元,主要是由于年内追

加业务活动经费。

6.文化创作与保护110.67万元，主要用于梧州市美术馆、

梧州市群众艺术馆、梧州市非物质文化遗产传承保护中心文

化创作与保护等方面开支。较年初预算数减少4.59万元,主

要是由于受新冠肺炎疫情影响，文化创作与保护活动开展受

限，相应支出减少。

7.文化和旅游市场管理339.89万元，主要用于梧州市文

化市场综合行政执法支队文化和旅游市场管理方面开支。较

年初预算数增加43.06万元,主要是由于年内追加业务活动

经费。

8.旅游宣传301.24万元，主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局旅游宣传业务活动发生的支出。较年初预算数增加

301.24万元,主要是由于年内追加业务活动经费。

9.其他文化和旅游支出669.83万元，主要用于梧州市文

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化广电体育和旅游局及局属各二层单位日常运转以及围绕

文化旅游体育与传媒职能而开展各项专业业务活动发生支

出。较年初预算数增加508.72万元,主要是由于年内追加业

务活动经费和2021年执行中按规定使用了以前年度结转资

金。

10.文物保护1141.2万元，主要用于梧州市文物管理处的

人员、公用经费和梧州市文物管理处、梧州市博物馆文物维

修维护方面开支。较年初预算数增加252.97万元,主要是由

于年内追加文物修缮工程经费。

11.博物馆457.81万元，主要用于梧州市博物馆人员、公

用经费和文物维修维护等方面开支。较年初预算数增加62.11

万元,主要是由于年内追加业务活动经费。

12.其他文物支出64.34万元，主要用于梧州市文化广电

体育和旅游局和梧州市文物管理处文物保护和非遗传承等

方面开支。较年初预算数增加9.93万元,主要是由于年内追

加非遗传承经费。

13.体育训练112.89万元，主要用于梧州市体育射击俱乐

部和梧州市青少年体育运动学校体育训练等方面开支。较年

初预算数增加58.19万元,主要是由于年内追加业务活动经

费。

14.体育场馆631.99万元，主要用于对大型体育场馆免费

低收费开放补助和梧州市体育射击俱乐部、梧州市游泳场、

梧州市体育场人员、公用经费和业务活动经费开支。较年初

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预算数增加80.09万元,主要是由于年内追加业务活动经费。

15.群众体育175.12万元，主要用于梧州市青少年体育运

动学校人员、公用经费开支。较年初预算数减少11.33万元,

主要是由于决算与预算相比人数减少，相应人员支出减少。

16.其他体育支出300.63万元，主要用于梧州市文化广电

体育和旅游局运动会及体育赛事奖励、承办赛事补助和梧州

市老年人体育协会人员、公用经费开支。较初预算数增加

281.84万元,主要是由于年内追加运动会及体育赛事奖励、

承办赛事补助经费。

17.其他文化体育与传媒支出1189.43万元，主要用于中

波发射区搬迁建设项目和文化艺术旅游活动、广播节目无线

覆盖等方面的开支。较年初预算数增加1173.4万元,主要是

由于年内追加中波发射区搬迁建设项目经费和2021年执行

中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为317.65万

元，支出决算为316.76万元，完成年初预算的99.7%，主要是

由于2021年度统筹使用了以前年度结转资金。主要用于机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出315.78万元，主要

用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出，较年初预算数减少1.87万元，主要是由于2021

年度统筹使用了以前年度结转资金。

2.其他行政事业单位养老支出0.98万元，主要用于两新组

—18—

织员养老保险支出，较年初预算数增加0.98万元，主要是由

于人员增加，年内追加两新组织员人员经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为161.05万元，支

出决算为165.86万元，完成年初预算的102.9%。主要是由于

社保缴费基数调整以及人员增加，导致年内支出增加，追加

人员经费。主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支

出。

1.行政单位医疗31.57万元，主要用于机关单位的基本医

疗保险缴费支出，与年初预算数持平。

2.事业单位医疗133.81万元，主要用于事业单位的基本医

疗保险缴费支出，较年初预算数减少4.32万元，主要是由于

2021年度统筹使用了以前年度结转资金。

3.其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于两新组

织员医疗保险支出，较年初预算数增加0.48万元，主要是由

于人员增加，年内追加两新组织员人员经费。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

3.9万元，较年初预算数增加3.9万元。主要是由于年内追加

梧州市文化广电体育和旅游局扶贫工作和到基层任职补助

经费。

1.对高校毕业生到基层任职补助0.9万元，主要用于高校

毕业生到基层任职补助，较年初预算数增加0.9万元，主要是

年内追加高校毕业生到基层任职补助经费。

2.其他扶贫支出3万元，主要用于梧州市文化广电体育和

旅游局扶贫工作开支，较年初预算数增加3万元，主要是由

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于年内追加扶贫工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为238.24万元，支

出决算为245.6万元，完成年初预算的103.1%，主要原因为基

数调整导致支出增加以及人员增加，追加人员经费。主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金245.6万元，主要用于按照国家政策规定为职

工缴纳的住房公积金，较年初预算数增加7.36万元，主要是

由于基数调整导致支出增加以及人员增加，追加人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3421.86 万

元，比上年增加337.59万元，增长10.9%，主要是人员增加和

2021年抚恤金支出增加。

其中：人员经费3067.91万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保险缴费、公积金等；公用经费353.94万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2905.68万元，完成年初预算的

108.9%。主要是由于人员增加及社保公积金基数调整，追加

人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出352.66万元，完成年初预算的

109.4%。主要是由于业务需要追加经费。

—20—

（三）对个人和家庭的补助 162.23 万元，完成年初预算

的529.8%。主要是由于年内追加抚恤金支出。

（四）资本性支出 1.28 万元，年初预算为 0万元。主要

是由于 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金购买办公设

备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2021年度政府性基金支

出349.4万元，较2020年度决算数减少65.72万元，下降15.8%。

其中：基本支出0万元，项目支出349.4万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2021年度政府性基金支

出年初预算为0万元，支出决算为349.4万元，较年初预算增

加349.4万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为349.4万

元，年初无预算。较年初预算数增加的主要原因是由于业务

需要年内追加上级下拨的体彩公益金支出。主要用于体育事

业发展、体育活动开展和体育设施建设。

用于体育事业的彩票公益金支出349.4万元，主要用于体

育事业发展、体育活动开展和体育设施建设。较年初预算数

增加349.4万元，主要是由于业务需要年内追加上级下拨的体

彩公益金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

—21—

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算12.33万元；公务接待费支出决算10.21万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为22.54万元，比预算减少3.43万元，低于预算原因

是受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限，同时，严格

落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标

准、预算均严格控制在规定范围之内。比去年减少5.45 万

元，下降19.5%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响，差

旅调研文化活动等工作受限，厉行节约，相应支出减少。其

中，因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与去年决算

相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无增减

变化，与去年决算相比无增减变化；公务用车运行维护费支

出决算比预算减少1.53万元，低于预算原因是严格落实过紧

日子要求，压缩各项支出；比去年增加7.15万元，增长138%，

增加原因主要是一是相比去年疫情有所好转，外出公务次数

较去年增多，二是公务车车龄长故障多，需要进行大维修；

公务接待费支出决算比预算减少1.9万元，低于预算原因是严

格落实过紧日子要求，压缩各项支出；比去年减少12.6万元，

下降55.2%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响，差旅调

研文化活动等工作受限，相应支出减少。具体情况如下：

—22—

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市文化广电体育和旅游局机关、16个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.33万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，梧州市文化广电体育和旅游局

机关、16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，

全年运行费支出12.33万元，平均每辆2.05万元。

（三）公务接待费支出10.21万元,国内公务接待批次101

次，人次815次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出163.98万元，比年初

预算数增加1.04万元，增长0.6%，主要原因是人员编制数量

增加，人员增加，相应支出增加。比2020年增加17.22万元，

增长11.7%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额1676.59万元，其中：政

府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出1090.61万元、

—23—

政府采购服务支出566.56万元。授予中小企业合同金额

1675.82万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小

微企业合同金额1069.83万元，占政府采购支出总额的63.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用

车主要是事业单位的业务用车。单位价值50万元以上通用设

备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目55个,特定目标类项目17个，共涉及资金2315.23万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对桂财教【2020】160号-提前下达2021年中央支

持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目

无线覆盖模拟运行维护费）等72个项目进行了绩效评价，涉

及一般公共预算支出2315.23万元。从评价的结果看，各单位

完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以上。

组织对梧州市博物馆开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出884.8万元。从评价的情况看，梧州市博物

馆能够全面完成年初设定的绩效目标，在保运转的基础上，

—24—

各项工作有序开展。2021年共举办临时展览3场次，五个开

放点共接待点累计接待团体628个，参观人数共31.7万人次

（其中青少年团体105个，参观人数共3.38万人次），宣教活

动共举办20余次，完成博物馆陈列提升工程等项目3个。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映粤剧发展基金项目及

2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（梧

州市游泳跳水馆）项目绩效自评结果。

粤剧发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，粤剧发展基金项目自评得分为 97 分。发现的主要问

题及原因：在预算执行过程当中，1-7 月序时进度达不到规

定的支出标准。下一步改进措施：科学谋划资金支出，按照

要求完成支出序时进度。

2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资

金（梧州市游泳跳水馆）项目自评得分为 98 分。发现的主

要问题及原因：梧州游泳跳水馆由梧州市富民投资开发有限

公司运营管理，经过时间的检验已被普遍认可，但从经营的

项目来看还比较单一，参与市场竞争的能力也不强，在一些

管理工作、项目发展上由于缺少资金和技术，主导能力还比

较弱。下一步改进措施：将继续按照《大型体育场馆免费低

收费开放补助资金管理办法》、《大型体育场馆基本公共服

务规范》等文件以及上级有关部门的要求，进一步做好场馆

免费或低收费开放工作，为人民群众提供健身保障。

—25—

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：受疫情的影响，

预算执行率没有严格按照梧州市的支出进度的支出标准执

行。下一步，部门将进一步合理、科学规划项目实施，加快

支出进度。

—61—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—62—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、行政运行（2070101）：主要反映文化广电体育

和旅游局为保证日常运转发生的基本支出。

—63—

十五、一般行政管理事务（2070102）：主要反映文化

广电体育和旅游局及梧州市文化市场综合行政执法支队未

单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、图书馆（2070104）：主要反映梧州市图书馆人

员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

十七、文化活动（2070108）：主要反映文艺晚会和各

种文化演出活动。

十八、群众文化（2070109）：主要反映梧州市群众艺

术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市

长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开

支。

十九、文化创作与保护（2070111）：主要反映梧州市

群众艺术馆和美术馆编写剧本、创作和开展学术交流方面的

支出。

二十、文化市场管理（2070112）：主要反映文化市场

综合行政执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方

面的支出。

二十一、其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆、

群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方

面的支出。

二十二、文物保护（2070204）：主要反映考古发掘及

文物保护方面的支出。

二十三、博物馆（2070205）：主要反映博物馆免费开

放和文物维修维护方面的支出。

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二十四、其他文物支出（2070299）：主要反映梧州市

文物管理处、博物馆人员、公用经费和文物活动等方面的开

支。

二十五、体育训练（2070306）：主要反映体育运动队

训练补助及器材购置等方面的支出。

二十六、体育场馆（2070307）：主要反映体育场馆建

设及维护等方面的支出。

二十七、群众体育（2070308）：主要反映业余体校和

全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、行政单位医疗（2101101）：主要是财政部门

集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十、事业单位医疗（2101102）：主要是财政部门集

中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十一、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。