梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年部

门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文

化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事

业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组

织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体

育旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全

市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，

扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、

广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工

程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游

公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、

群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导

各类社会文化事业的建设和发展。

（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保

护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文

管管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化

遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和

振兴。

（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，

推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指

导行业职业教育工作。

（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务

重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基

础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监

督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听

载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业发

展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责

推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对

全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指

导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，

组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化

产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场

开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡

村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统

筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体

育工作。

（

十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，

对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播

电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播

电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负

责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游

市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、

广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要

案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交

流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外

及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责

推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管

理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼

标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，

指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练

及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关

工作，组织开展对外体育交流与合作。

二、机构设置情况

梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年部门预算含预算

单位 18 个。其中，行政机关单位 1 个（市文化广电体育和

旅游局），参公单位 1 个、全额拨款事业单位 16 个。

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门预算公

开单位 18 个，具体组成情况如下：

行政机关 1 个：梧州市文化广电体育和旅游局。

局属参照公务员法管理事业单位单位 1 个：梧州市文化

市场综合行政执法支队。

全额拨款事业单位 16 个：梧州市文艺培训中心（公益

二类）、梧州市美术馆（公益一类）、梧州市图书馆（公益

一类）、梧州市群众艺术馆（公益一类）、梧州市万秀区文

化馆（公益一类）、梧州市长洲区文化馆（公益一类）、梧

州市龙圩区文化馆（公益一类）、梧州市博物馆（公益一类）、

梧州市文物管理处（公益一类）、梧州市非物质文化传承保

护中心（公益一类）、梧州市老年人体育协会（未定类）、

梧州市体育射击俱乐部（公益二类）、梧州市体育场（公益

二类）、梧州市游泳场（公益二类）、梧州市青少年体育运

动学校（公益二类）、广西梧州体育训练基地（自收自支）。

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法

规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文

物管理科、非物质文化遗产科、市场监督管理科、传媒机构

和网络视听节目管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞

赛和青少年体育科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教

育科 16 个职能科室。

三、人员构成情况

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数 38 人，实

有在职人数 37 名。机关后勤服务聘用人员控制数 6名，其

他聘用人员 5人。退休人员 56 人。

2.梧州市文艺培训中心人员编制数 8 人，实有在职人数

7 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。退休人员 9 人。

梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数 40 人，

实有在职人数 29 人。机关后勤服务聘用人员控制数 0 名，

其他聘用人员 1人，退休人员 4 人。

3.梧州市博物馆人员编制数 25 人，实有在职人数 22 人。

机关后勤服务聘用人员控制数 4 名，其他聘用人员 42 名。

退休人员 21 人。

4.梧州市群众艺术馆人员编制数 48 人，实有在职人数

37 人。机关后勤服务聘用人员控制数 6 名，其他聘用人员 6

名。退休人员 50 人（其中参照离休人员 1 人）。

5.梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在职人数 28 人。

机关后勤服务聘用人员控制数 9 名，其他聘用人员 11 名。

退休人员 26 人。

6.梧州市文物管理处人员编制数 8 人，实有在职人数 3

人，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 5 名。

退休人员 5 人。

7.梧州市万秀区文化馆人员编制数 9 人，实有在职人数

7 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 1

名。退休人员 16 人。

8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数 7 人，实有在职人数

5 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 0

名。退休 2 人。

9.梧州市长洲区文化馆人员编制数 7 人，实有在职人数

5 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 2

名。退休人员 4 人。

10.梧州市美术馆编制人数 9 人，实有人数 6 人，机关

后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 0 名。退休人

员 8 人。

12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数 5

人，在职人数 4 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其

他聘用人员 1 名,退休人员 0 人。

13.梧州市青少年体育运动学校编制数 30 人，实有在职

人数 20 人。机关后勤服务聘用人员控制数 5 名，其他聘用

人员 18 名。退休人员 26 人。

14.梧州市体育场编制数 10 人，在职人员 7 人；机关后

勤服务聘用人员控制数 5 名，其他聘用人员 7 名。退休人员

9 人。

15.梧州市游泳场编制数 11 人，在职人员 9 人；机关后

勤服务聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 2 名。退休人员

8 人。

16.梧州市体育射击俱乐部编制数 10 人，实有在职人员

10 人；机关后勤服务聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 0

名。退休人员 1 人。

17.梧州市老年人体育协会编制数 2 人；实有在职人员 2

人，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名，其他聘用人员 0 名。

18.广西梧州体育训练基地编制数 27 人；实有在职人员

18 人，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名，其他聘用人员 32

名。退休人员 80 人。

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2022 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 40697557.38 元，同比减少

12676720.33 元，下降 23.75%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：文化旅游体育与传

媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受

2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转

移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移

支付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助

收支后，收支总预算同比增加 1929579.67 元，增长 4.98 %。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 40697557.38 元，同比减少

12676720.33 元,下降 23.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款 38,772,457.38 元，占收入总

预算的 95.27%，同比减少 14601820.33 元，下降 27.36 %。

受2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平

台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达

转移支付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上

级补助收支后，同比增加 4479.67 元，增长 0.01 %。

（二）政府性基金预算拨款 0元。本部门无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1925100 元，同比增加

1925100 元，增长 100 %，增长的主要原因规范非税收入入

库要求，2022 年局属事业单位的部分项目改列为财政专户管

理资金收入。

（四）事业收入 0元。本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元。本部门无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 40697557.38 元，其中，基本支出

预算 32759757.38 元，占支出总预算的 80.5%，同比增加

2537810.67 元，增长 8.4 %；项目支出预算 7937800 元，

占支出总预算的 19.5 % ，同比减少 15214531 元，下降

65.72%。其中：

（一）文化旅游体育和传媒支出类科目 33421610.01 元，

占支出总预算 82.12%，同比减少 12783182.47 元，下降

27.67 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 3225739.98 元，占

支出总预算 7.93%，同比增加 49198.38 元，增长 1.55 %。

（三）卫生健康支出类科目 1630902.4 元，占支出总预

算4.01%，同比增加 20364.97 元，增长 1.26%。

（四）住房保障支出类科目 2419304.99 元，占支出总

预算 5.94%，同比增加 36898.79 元，增长 1.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 38772457.38 元。收入包

括：一般公共预算拨款 38772457.38 元；支出包括：文化旅

游体育和传媒支出类科目 31496510.01 元、社会保障和就业

支出 3225739.98 元、卫生健康支出 1630902.4 元、住房保

障支出 2419304.99 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 38772457.38 元，其中：

基本支出 32759757.38 元，项目支出 6012700 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4583513.11 元，其中：基本支出 4583513.11

元，项目支出 0元。主要用于行政机关的人员工资、年终一

次性奖金、公务交通补贴、物业服务补贴、伙食补助、办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务和支出等支出。

行政单位医疗 326421.79 元，其中：基本支出 326421.79

元，项目支出 0 元。主要用于行政机关在编在职人员缴纳的

基本医疗保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3225739.98 元，其

中：基本支出 3225739.98 元，项目支出 0 元。主要用于机关

事业单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。

一般行政事务管理 4325797.9 元，其中：基本支出

279897.9 元，项目支出 4045900 元。主要用于行政机关的编

外人员工资、艺术宣传推广、产业融合、公共服务、监督、

党建、非遗及文化文物保护、职称评审、执法等专项支出。

图书馆 3815479.15 元，其中：基本支出 3050979.15 元，

项目支出 764500.00 元。主要用于梧州市图书馆在编在职人

员工资、福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务推

广、数字资源购置等支出。

群众文化 6568748.9 元，其中：基本支出 6375048.90 元，

项目支出 193700 元。主要用于梧州市群众艺术馆、梧州市

龙圩区文化馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市长洲区文化馆

的人员工资、福利、及开展各项文化活动支出。

文化创作与保护 1045825.9 元，其中：基本支出

975825.90 元，项目支出 70000 元。主要用于美术馆、非遗

中心的人员工资、福利支出、国庆画展支出；群艺馆的编写

优秀剧目及交流学习经费。

文化和旅游市场管理 3000083.27 元，其中：基本支出

2966583.27 元，项目支出 33500 元。主要用于梧州市文化市

场综合行政执法支队的人员工资、福利、综合执法支出。

其他文化和旅游支出 300940.8 元，其中：基本支出

59240.80 元，项目支出 241700 元。主要用于群众文化基地

升级改造、免费开放场地、非遗传承活动等支出。

文物保护 501879.83 元，其中：基本支出 359579.83 元，

项目支出 142300 元。主要用于白鹤观开放经费、全市文物

保护。

博物馆 2531406.74 元，其中：基本支出 2302706.74 元，

项目支出 228700 元。主要用于梧州市博物馆的人员工资、福

利、办公开支、博物馆纪念馆免费开放等支出。

体育训练 375322.13 元，其中：基本支出 345322.13 元，

项目支出 30000 元。主要用于梧州市体校、梧州市射击俱乐

部聘请编外人员、日常办公费支出、防溺水专项支出。

体育场馆 2594009.13 元，其中：基本支出 2351509.13

元，项目支出 242500 元。主要用于梧州市体育场、梧州市

游泳场、梧州市射击俱乐部人员工资、福利、办公费开支。

群众体育 1564741.05 元，其中：基本支出 1564741.05

元，项目支出 0 元。主要用于梧州市体校人员工资、福利、

办公费开支。

其他体育支出 205308.92，其中：基本支出 185408.92

元，项目支出 19900 元。主要用于梧州市老年人体育协会在

编在职人员工资、福利、办公费开支。

其他文化旅游体育与传媒支出 83453.18 元，其中：基本

支出 83453.18 元，项目支出 0 元。主要用于两新组织员的工

资、社保等费用支出。

事业单位医疗 1304480.61 元，其中：基本支出

1304480.61 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位在编在职

人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金 2419304.99 元，其中：基本支出 2419304.99

元，项目支出 0 元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积

金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 32759757.38 元，占一般公共预算支出

的 84.49%，同比增加 2537810.67 元，增长 8.4%。其中：

工资福利支出预算 26977266.03 元，占基本支出预算

82.35 %，同比增加 286155.8 元，增长 1.07%。

商品和服务支出预算 5250117.35 元，占基本支出预算

16.03%，同比增加 2025496.87 元，增长 62.81%。

对个人和家庭补助支出预算 512374 元，占基本支出预算

1.56%，同比增加 206158 元，增长 67.32%。

资本性支出预算 20000 元，占基本支出预算 0.06%，同

比增加 20000 元。

2. 项目支出 6012700 元，占一般公共预算支出的 15.51%，

同比减少 17139631 元，下降 74.03%。其中：

工资福利支出预算 172900 元，占项目支出预算 2.88%，

同比减少 710580 元，下降 80.43 %。

商品和服务支出预算 5256300 元，占项目支出预算 87.42%，

同比减少 4224651 元，下降 44.56%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，

同比减少 40000 元，下降 100 %。

资本性支出预算 583500 元，占项目支出预算 9.7%，同

比减少 9124400 元，下降 93.99%。

对企业补助 0 元，占项目支出预算 0%，同比减少 3040000

元，下降 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 32759757.38 元，其中：

人员经费 29365252.42 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 3394504.96 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务

车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

205280 元，同比减少 54368.48 元，下降 20.94 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元。同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 109690 元，同比减少 11408 元，

下降 9.42 %，减少主要原因是受 2022 年部门预算编制完成

时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完

善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预

算。

3. 公务用车费预算 95590 元，同比减少 42960.48 元，下

降 31.01 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 95590 元，同比减少

42960.48 元，下降 31.01%，减少主要原因是受 2022 年部门

预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理

模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未

能编入部门预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

195280 元，同比减少 63468.48 元，下降 24.79 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 99690 元，同比减少 21408 元，下降

17.68%。减少的主要原因是受 2022 年部门预算编制完成时

间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善

等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 95590 元，同比减少

42960.48 元，下降 31.01%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 95590 元，同比减少

42960.48 元，下降 31.01%。减少主要原因是受 2022 年部门

预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理

模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未

能编入部门预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市文化广电体育和旅游局本级及下属单位共有 1 个

行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经

费总预算安排 1727641.6 元，其中：基本支出预算 1727641.6

元，同比增加 98221.6 元，增长 6.03%，主要原因是人员增

加定额公用支出略有增加。主要用于办公费、印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、伙食补助、

离退休公用等日常公用经费支出。

另外，梧州市文化广电体育和旅游局下属共有 16 个事

业单位，事业运行经费总预算安排 1666863.36 元，其中：

基本支出预算 1666863.36 元，同比增加 71662.88 元，增长

4.49%，主要用于事业单位的伙食补助、离退休人员经费、

办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务

接待费、公务用车运行维护费、工会经费、维修费、物业管

理费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 635400 元，同比减少 1389100 元，

下降 68.61%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

635400 元。按采购项目类型划分，集中采购 635400 元，其

中：货物类采购 70000 元、工程类采购 0 元、服务类采购

635400 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类

采购 0 元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆14辆，其中：其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（梧

州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、

梧州市群众艺术馆1辆，梧州市体育场1辆、梧州市体校接收

运动员车辆1辆、广西梧州体育训练基地6辆）。一般执法执

勤用车1辆（梧州市文化市场综合执法支队1辆）主要用于日

常执法检查。其他用车主要是用于下乡文艺演出、各类陈列

活动以及周边考古勘察活动、文物巡察、开展各项体育活动

及接送运动员用车。

截至2021年12月31日，资产原值合计127391247.12元，

其中：1.土地、房屋及构筑物71636501.92元。2. 通用设备

24187235.81元。3. 专用设备19537752.03元。4. 文物和陈

列品174003.5元。5 .图书档案6634951.54元，6. 家具、用

具、装具等4826471.32元、无形资产394331元。

（四）预算绩效说明。

20 22年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）65个，项目涉及金额40697557.38元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。其中：

机关本级其他运转类和特定目标类项目12个，分别是：

专项公用经费-专项公用经费-公共服务、创城、党建、内部

审计等日常经费1058600元、专项公用经费-执法、法务、安

全生产、防艾等工作经费213600元、专项公用经费-职称评审、

人事招录、残疾人保障金等工作经费54900元、专项公用经费

-专项公用经费-文体旅宣传推广、艺术创作等日常经费

360000元、专项公用经费-文体旅产业融合等日常经费280000

元、专项公用经费-非遗及文化文化保护等日常经费170000

元、专项公用经费-文化大厦运行经费800000元、其他专项支

出-公共服务、党建工作经费244800元、其他专项支出-执法

专项经费80000元、其他专项支出-文体旅产业融合项目经费

149000元、其他专项支出-粤剧发展基金300000元、其他专项

支出-文体旅宣传推广、艺术创作项目经费335000元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 36 个，

分别是：

1.梧州市文艺培训中心其他运转类和特定目标类项目 1

个，分别是专项公用经费-文艺培训创作经费 25300 元。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队其他运转类和特

定目标类项目 1 个，分别是：专项公用经费-文化市场综合

执法经费 33500 元。

3.梧州市博物馆其他运转类和特定目标类项目 2 个，分

别是：专项公用经费-免费开放经费 28700 元、其他专项支

出-大同酒店旧址运行经费 200000 元。

4.梧州市群众艺术馆其他运转类和特定目标类项目 3 个，

分别是：专项公用经费-梧州市群众艺术馆成立 70 周年系列

庆典活动 100000 元、专项公用经费-汇同专家学者编写我市

优秀剧本、剧目交流学习经费 25000 元、其他专项支出-梧

州市群众文化培训基地升级改造费用 100500 元。

5.梧州市图书馆其他运转类和特定目标类项目 5 个，分

别是：专项公用经费-读者阅读服务推广 321500 元、专项公

用经费-信息化运维 10000 元、专项公用经费-设备购置费

70000 元、其他专项支出-图书资料购置费 300000 元，其他

专项支出-数字资源购置 63000 元。

6.梧州市文物管理处其他运转类和特定目标类项目 3 个，

分别是：-专项公用经费-白鹤观开放经费 86000 元、专项公

用经费-全市文物保护经费 52400 元、残疾人就业保障金(在

职)3900 元。

7.梧州市万秀区文化馆其他运转类和特定目标类项目 2

个，分别是：专项公用经费-免费开放经费 23400 元、专项

公用经费-总分馆制建设 30000 元。

8.梧州市龙圩区其他运转类和特定目标类项目 2 个，分

别是：专项公用经费建设服务网点 30000 元、专项公用经费

- 社区群众文化演出专项经费及编导经费 27800 元。

9.梧州市长洲区文化馆其他运转类和特定目标类项目 2

个，分别是：专项公用经费-文化下乡、文化进社区演出专

项经费 52500 元、专项公用经费—文化馆总分馆制建设专项

经费 30000 元。

10.梧州市美术馆其他运转类和特定目标类项目 1 个，

分别是：-其他专项支出-专题画展，国庆画展经费 45000 元。

11.梧州市非物质文化遗产传承保护中心其他运转类和

特定目标类项目 1 个，分别是：专项公用经费-非遗工作(保

护)经费 28900 元。

12.梧州市青少年体育运动学校其他运转类和特定目标

类项目 2 个，分别是：专项公用经费-市体校日常运转经费

41760 元、其他专项支出-市体校日常运转经费 95940 元。

13.梧州市体育场其他运转类和特定目标类项目 2 个，分

别是：-专项公用经费-日常运转经费 296070、其他专项支出

—日常运转经费 57930 元。

14.梧州市游泳场其他运转类和特定目标类项目 4 个，分

别是：专项公用经费-日常运转经费 63000 元、残疾人就业保

障金 7000 元、其他专项支出-场馆维修维护购置经费 30000

元、其他专项支出—日常运转经费 40000 元。

15.梧州市体育射击俱乐部其他运转类和特定目标类项

目 2 个，分别是：专项公用经费-日常运转经费 22900 元、其

他专项支出-防溺水专项经费 30000 元。

16.梧州市老年人体育协会其他运转类和特定目标类项

目 1 个，分别是：专项公用经费-日常运转经费 19900 元。

17.广西梧州体育训练基地其他运转类和特定目标类项

目 2 个，分别是：自收自支事业单位非税支出-专项公共经费

商品服务 500000 元、自收自支事业单位非税支出-专项公用

经费人员性支出 1000000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于

编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化

平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下

达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门

预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我

们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的

完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级补助

收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、上级补助，纳入一般公共预算管理的非税

收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收

入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安

排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其

他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业

管理费、离退休公用经费、伙食补助费、交通补贴、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表（预算公开报表作为附

件挂在报告尾部，详见附件）