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梧州市文化广电体育和旅游局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2020 度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文

化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事

业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并

组织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电

体育旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全

市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，

扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性

的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、

广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工

程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游

公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、

群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导

各类社会文化事业的建设和发展。

（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保

护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文

管管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化

遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和

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振兴。

（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，

推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指

导行业职业教育工作。

（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务

重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基

础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监

督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听

载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业

发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负

责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责

对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，

指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，

组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化

产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场

开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡

村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统

筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体

育工作。

（十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，

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对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播

电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播

电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负

责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游

市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、

广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要

案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交

流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外

及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责

推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管

理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼

标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建

设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管

理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余

训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事

有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

二、机构设置

梧州市文化广电体育和旅游局 2020 年部门决算的预算

单位共有 17 个，其中，行政机关单位 1 个（梧州市文化广

电体育和旅游局），参公单位 1 个、全额拨款事业单位 15

—7—

个。

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门预算公

开单位 17 个，具体组成情况：

行政机关 1 个：梧州市文化广电体育和旅游局。

参公单位 1 个：梧州市文化市场综合行政执法支队。

全额拨款事业单位 15 个：梧州市博物馆、梧州市群众

艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区

文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州

市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市非物质文化传承保

护中心、梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱

乐部、梧州市老年人体育协会、梧州市青少年体育运动学校。

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法

规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文

化遗产保护科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目

管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育

科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科 15 个职能

科室。

三、编制现状、人员构成

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数 38 人，实

有在编在职人数 35 人。退休人员 54 人。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数 40 人，

实有在编在职人数 30 人。退休人员 4 人。

3.梧州市博物馆人员编制数 25 人，实有在编在职人数

—8—

25 人。退休人员 19 人。

4.梧州市群众艺术馆人员编制数 48 人，实有在编在职

人数 35 人。退休人员 51 人（其中参照离休人员 1 人）。

5.梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数

28 人。退休人员 25 人。

6.梧州市文物管理处人员编制数 8 人，实有在编在职人

数 4。退休人员 4 人。

7.梧州市万秀区文化馆人员编制数 9 人，实有在编在职

人数 7 人。退休人员 16 人。

8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数 7 人，实有在编在职

人数 4 人。退休人员 2 人。

9.梧州市长洲区文化馆人员编制数 7 人，实有在编在职

人数 6 人。退休人员 3 人。

10.梧州市美术馆人员编制数 9 人，实有在编在职人数 7

人。退休人员 7 人。

11.梧州市文艺培训中心人员编制数 8 人，实有在编在

职人数 7 人。退休人员 9 人。

12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数 5

人，实有在编在职人数 4 人。

13.梧州市青少年体育运动学校人员编制数 30 人，实有

在编在职人数 20 人。退休人员 27 人。

14.梧州市体育场人员编制数 10 人，实有在编在职人数

6 人。退休人员 9 人。

—9—

15.梧州市游泳场人员编制数 11 人，实有在编在职人数

9 人。退休人员 8 人。

16.梧州市体育射击俱乐部人员编制数 10 人，实有在编

在职人数 10 人。退休人员 1 人。

17.梧州市老年人体育协会人员编制数 2 人，实有在编

在职人数 2 人。

第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2020 年度

部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入10239.81万元，其中本年

收入9285.19万元, 较2019年度决算数增加125.78万元，增

长1.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8688.39万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1403.2万元，增

长19.3%，主要原因是追加文物修缮项目工程款。

2.政府性基金预算财政拨款收入323.6万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少680.5万元，下

降67.8%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

3.上级补助收入268.48万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少498.34万元，下降65%，

主要原因是2019年获得第十四届区运会的经费，2020年没有

该项经费。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减变

化。

6.其他收入4.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“上级补助收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少

98.58万元，下降95.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，

—11—

其他收入相应减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2019年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余954.62万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加301.4万元，增长46.1%，

主要原因是部门上年的预算资金按工程进度结算，结转到本

年度的金额增加。

（二）本部门2020年度总支出10239.81万元，其中本年

支出7443.27万元, 较2019年度决算数减少1275.58万元下

降14.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6万元：主要用于党员教育培

训示范性基地补助和党员慰问款。较2019年度决算数减少29

万元，下降82.9%，主要原因是减少文化艺术活动经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）6355.67万元：主要用

于梧州市文化广电体育和旅游局及局属各二层单位的工资

和单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能而开展

各项专业业务活动发生的支出。较2019年度决算数减少

618.22万元，下降8.9%，主要原因是按照统一要求压减非刚

性、非重点项目预算，相应支出减少；另外，受新冠肺炎疫

情影响，部分工作未按计划开展。

3.社会保障和就业支出（类）291.74万元：主要用于用

于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较

—12—

2019年度决算数减少88.39万元，下降23.3%，主要原因是按

国家统一规定，基本养老保险缴费比例降低，实际支出相应

减少。

4.卫生健康支出（类）147.61万元：主要用于单位按照

国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2019年度决

算数减少2.86万元，下降1.9%，主要原因是2020年人员减少。

5.农林水支出（类）6万元：主要用于开展扶贫工作支出。

较2019年度决算数减少1.5万元，下降20%，主要原因是派驻

的驻村第一书记减少。

6.住房保障支出（类）221.13万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少11.43万元，

下降4.9%，主要原因是2020年人员减少。

7.其他支出（类）415.12万元：主要用于体彩公益金用

于体育事业的支出。较2019年度决算数减少490.17万元，下

降54.2%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

8.结余分配（类）0.13万元：主要用于预算单位按照规

定提取的专用结余、交纳的所得税和事业单位转入的非财政

拨款结余等。较2019年度决算数增加0.13万元，主要原因是

增加了二层事业单位的非财政拨款结余。

9.年末结转和结余（类）2796.41万元：主要用于本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数增加1702.63万元，增长155.7%，主要原因

—13—

是文物修缮工程跨度较长，工程款按工程进度结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2020年度一般公共预算

财政拨款支出6619.91万元，较2019年度决算数减少440.52

万元，下降6.2%。其中：基本支出3084.27万元，项目支出

3535.63万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2020年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为3457.51万元，支出决算为6619.91

万元，完成年初预算的191.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为2万元，较年初预算数增加2万元。主要用于党员教育

培训示范性基地补助。

1．一般行政管理事务2万元，主要用于党员教育培训示

范性基地补助。较年初预算数增加2万元, 主要是年内追加

党员教育培训示范性基地补助经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为2806.06

万元，支出决算为5951.43万元，完成年初预算的212.1%。

主要用于梧州市文化广电体育和旅游局及局属各二层单位

的工资和单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒职能

而开展各项专业业务活动发生的支出。

1．行政运行807.73万元，主要用于梧州市文化广电体

育和旅游局及梧州市文化市场综合行政执法支队的人员、公

用经费等方面的开支。较年初预算数增加341.1万元, 主要

是由于年内追加人员经费，另外，由于执法支队机构改革，

—14—

存在人员、公用经费科目调整，从文化和旅游市场管理项调

整至本项。

2．一般行政管理事务（2070102）403.8万元，主要用

于梧州市文化广电体育和旅游局及梧州市文化市场综合行

政执法支队的单位日常运转以及围绕文化旅游体育与传媒

职能而开展各项专业业务活动发生的支出。较年初预算数增

加98.3万元, 主要是由于年内追加业务活动经费。

3．图书馆539.45万元，主要用于图书馆的人员、公用

经费和图书馆建设方面的开支。较年初预算数增加184.51万

元, 主要是由于年内追加免费开放和维修维护经费。

4．文化活动43.61万元，主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局文化活动等方面的开支。较年初预算数减少26.39

万元, 主要是由于2020年新冠肺炎疫情影响，文化活动减

少。

5．群众文化632.22万元，主要用于梧州市文艺培训中

心、梧州市美术馆、梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化

馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆人员、公用

经费和群众文化等方面的开支。较年初预算数增加130.4万

元, 主要是由于年内追加业务活动经费。

6．文化创作与保护21.09万元，主要用于梧州市文化广

电体育和旅游局和梧州市群众艺术馆、梧州市美术馆、梧州

市非物质文化遗产传承保护中心文化创作与保护等方面的

开支。较年初预算数减少58.84万元, 主要是由于2020年新

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冠肺炎疫情影响，文化创作与保护活动减少。

7．文化和旅游市场管理10.72万元，主要用于梧州市文

化市场综合行政执法支队文化和旅游市场管理方面的开支。

较年初预算数减少131.26万元, 主要是由于执法支队机构

改革，存在人员、公用经费科目调整，从本项调整至行政运

行。

8．旅游宣传3.76万元，主要用于梧州市文化广电体育

和旅游局旅游宣传业务活动发生的支出。较年初预算数增加

3.76万元, 主要是由于年内追加业务活动经费。

9．其他文化和旅游支出598.94万元，主要用于梧州市

文化广电体育和旅游局及局属各二层单位日常运转以及围

绕文化旅游体育与传媒职能而开展各项专业业务活动发生

的支出。较年初预算数增加472.22万元, 主要是由于年内追

加业务活动经费。

10．文物保护1032.12万元，主要用于梧州市博物馆、

梧州市文物管理处的人员、公用经费和文物维修维护方面的

开支。较年初预算数增加1016.12万元, 主要是由于年内追

加文物修缮工程经费，另外，存在年内进行人员、公用经费

科目调整，从其他文物支出项调整至本项。

11．博物馆481.75万元，主要用于梧州市博物馆人员、

公用经费和文物维修维护等方面的开支。较年初预算数增加

290.82万元, 主要是由于年内追加免费开放和业务活动经

费。

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12．其他文物支出21.41万元，主要用于梧州市文化广

电体育和旅游局和梧州市文物管理处文物保护和非遗传承

经费。较年初预算数减少47.78万元, 主要是由于年内进行

人员、公用经费科目调整，从本项调整至文物保护项。

13．一般行政管理事务（2070302）21.51万元，主要用

于梧州市文化广电体育和旅游局体育赛事奖励经费。较年初

预算数减少36.49万元, 主要是由于体育赛事奖励以实际获

奖人数核定，实际获奖人数比预计获奖人数少。

14．体育竞赛174.23万元，主要用于2019年结转第十四

届区运会经费开支。较年初预算数增加174.23万元, 主要是

由于支付的区运会经费为上年结转资金。

15．体育训练302.18万元，主要用于梧州市青少年体育

运动学校和梧州市体育射击俱乐部人员、公用经费和业务活

动开支。较年初预算数增加281.18万元, 主要是由于年内进

行人员、公用经费科目调整，从群众体育项调整至本项，追

加体育训练经费。

16．体育场馆475.56万元，主要用于对大型体育场馆免

费低收费开放补助和梧州市体育射击俱乐部、梧州市游泳

场、梧州市体育场人员、公用经费和业务活动经费开支。较

年初预算数增加258.87万元, 主要是由于年内追加大型体

育场馆免费低收费开放补助。

17．群众体育22.14万元，主要用于梧州市青少年体育

运动学校和梧州市老年人体育协会人员、公用经费开支。较

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年初预算数减少142.34万元, 主要是由于年内进行人员、公

用经费科目调整，经费调整至体育训练项。

18．其他体育支出5.54万元，主要用于体育场地调查工

作和梧州市老年人体育协会公用经费开支。较初预算数减少

16.71万元, 主要是由于年内进行人员经费科目调整，经费

调整至群众体育项。

19．其他文化体育与传媒支出353.66万元，主要用于文

化艺术旅游活动、广播节目无线覆盖等方面的开支。较年初

预算数增加353.66万元, 主要是由于年内追加文化艺术旅

游活动项目、广播节目无线覆盖项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为291.65万

元，支出决算为291.74万元，完成年初预算的100%。主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出291.74万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出，较年初预算数增加0.09万元，决算数与预

算数基本持平。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为146.35万元，支

出决算为147.61万元，完成年初预算的100.9%。主要是由于

社保缴费基数调整以及人员增加，导致年内支出增加，追加

人员经费。主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支

出。

—18—

1.行政单位医疗41.83万元，主要是财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费支出，较年初预算数增加11.91

万元，主要是由于执法支队机构改革产生科目调整，从事业

单位医疗调整部分至本项。

2．事业单位医疗105.78万元，主要是财政部门集中安排

的事业单位基本医疗保险缴费支出，较年初预算数减少

10.65万元，主要是由于执法支队机构改革产生科目调整，

从本项调整部分至行政单位医疗。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

6万元，较年初预算数增加6万元。主要原因为年内追加梧州

市文化广电体育和旅游局扶贫工作开支。

1. 一般行政管理事务（扶贫）6万元，主要是梧州市文

化广电体育和旅游局扶贫工作开支，较年初预算数增加6万

元，主要是由于年内追加扶贫工作人员工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为213.45万元，支

出决算为221.13万元，完成年初预算的103.6%，主要原因为

基数调整导致支出增加以及人员增加，追加人员经费。

1．住房公积金221.13万元，主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金，较年初预算数增加7.68万元，主

要是由于基数调整导致支出增加以及人员增加，追加人员经

费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3084.27万

—19—

元，比上年减少75.92万元，下降2.4%，主要是由于2020年

较2019年人员减少，人员支出减少。

其中：人员经费2797.48万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、社会保险缴费、公积金等；公用经费286.8万元，

主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、

维修维护费、劳务费、工会经费、文化文物活动和购置设备

设施等方面。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2731.45万元，完成年初预算的

110.7%。主要是由于人员增加及社保公积金基数调整，追加

人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出283.49万元，完成年初预算的

112.5%。主要是由于业务需要追加经费。

（三）对个人和家庭的补助66.02万元，完成年初预算

的723.9%。主要是由于人员增加和业务需要科目调整。

（四）资本性支出3.3万元，年初预算为0，主要是由于

年内追加文艺培训设备款购买经费，相应增加支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市文化广电体育和旅游局2020年度政府性基金支

出415.12万元，较2019年度决算数减少514.17万元，下降

55.3%。其中：基本支出0万元，项目支出415.12万元。

梧州市文化广电体育和旅游局2020年度政府性基金支

出年初预算为0万元，支出决算为415.12万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

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415.12万元，年初无预算。主要是由于业务需要追加经费。

主要用于体育事业发展、体育活动开展和体育设施建设。

1．用于体育事业的彩票公益金支出415.12万元，主要

用于体育事业发展、体育活动开展和体育设施建设。较年初

预算数增加415.12万元，主要是由于业务需要追加经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算5.18万元；公务接待费支出决算22.81

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为27.99万元，比预算增加12.88万元，高于预算

原因是2020年支付2019年未支付的岭南风情周活动接待款，

比去年增加12.21万元，增长77.4%，增加原因主要是2020年

支付2019年未支付的岭南风情周活动接待款。其中，因公出

国支出决算与预算无增减变化，比去年减少5.53万元，下降

100%，减少原因主要是2020年无因公出国安排；公务用车购

置支出决算与预算无增减变化，与去年无增减变化；公务用

车运行维护费支出决算比预算减少0.49万元，低于预算原因

是全部门厉行节约，节约经费导致经费减少，比去年减少

—21—

0.24万元，下降4.4%，减少原因主要是全部门厉行节约，节

约经费导致经费减少；公务接待费支出决算比预算增加

13.37万元，高于预算原因是2020年支付2019年未支付的岭

南风情周活动接待款，比去年增加17.99万元，增长373.2%，

增加原因主要是2020年支付2019年未支付的岭南风情周活

动接待款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市文化广电体育和旅游局机关、16个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.18万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市文化广电体育和旅游局、

16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年

运行费支出5.18万元，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出22.81万元,国内公务接待批次

69次，人次1770次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于单位业务交流公

务接待开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门2020年度机关运行经费支出146.77万元，比年初

预算数增加7.13万元，增长5.1%。主要原因是办公大楼及周

边的维修维护，日常运行维护资金增加。比2019年增加31.27

万元，增长27.1%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2856.44万元，其中：

政府采购货物支出146.04万元、政府采购工程支出1848.78

万元、政府采购服务支出861.62万元。授予中小企业合同金

额2855.24万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予

小微企业合同金额2712.33万元，占政府采购支出总额的

94.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用

车主要是事业单位的业务用车。单位价值50万元以上通用设

备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，

共涉及资金326.51万元，占一般公共预算项目支出总额的

9.2%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

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效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的0%。

共组织对“2020年梧州市春晚”等11个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出326.51万元，政府性基金预算

支出0万元。我局按照年初制订的绩效目标，组织人员对11

个项目进行了绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年梧州市春晚和图

书资料购置费项目绩效自评结果。

2020年梧州市春晚和图书资料购置费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2020年梧州市春晚项目自评

得分为100分。发现的主要问题及原因：一是时间不够充裕，

节目质量有待提升；二是节目形式有待创新。下一步改进措

施：一是引进更多专业人才，加大人才培养力度；二是提高

节目质量，创作更多文艺精品，展示梧州文艺发展成就。图

书资料购置费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原

因：社会效益指标接待读者人次未达标，原因是因为2020年

受疫情影响及年初闭馆维修，接待读者人次减少。下一步改

进措施：积极做好读者阅读服务。

《项目支出绩效自评表》后附。

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—25—

—26—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、行政运行（2070101）：主要反映文化广电体育

和旅游局为保证日常运转发生的基本支出。

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十五、一般行政管理事务（2070102）：主要反映文化

广电体育和旅游局及梧州市文化市场综合行政执法支队未

单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、图书馆（2070104）：主要反映梧州市图书馆人

员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

十七、文化活动（2070108）：主要反映文艺晚会和各

种文化演出活动。

十八、群众文化（2070109）：主要反映梧州市群众艺

术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市

长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开

支。

十九、文化创作与保护（2070111）：主要反映梧州市

群众艺术馆和美术馆编写剧本、创作和开展学术交流方面的

支出。

二十、文化市场管理（2070112）：主要反映文化市场

综合行政执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方

面的支出。

二十一、其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆、

群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方

面的支出。

二十二、文物保护（2070204）：主要反映考古发掘及

文物保护方面的支出。

二十三、博物馆（2070205）：主要反映博物馆免费开

放和文物维修维护方面的支出。

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二十四、其他文物支出（2070299）：主要反映梧州市

文物管理处、博物馆人员、公用经费和文物活动等方面的开

支。

二十五、体育训练（2070306）：主要反映体育运动队

训练补助及器材购置等方面的支出。

二十六、体育场馆（2070307）：主要反映体育场馆建

设及维护等方面的支出。

二十七、群众体育（2070308）：主要反映业余体校和

全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、行政单位医疗（2101101）：主要是财政部门

集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十、事业单位医疗（2101102）：主要是财政部门集

中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十一、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。