1
梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市文化广电体育和旅游局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
2
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文
化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。
（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事
业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组
织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体
育旅游体制机制改革。
3
（三）管理全市性重大文化广电体育旅游活动，指导全
市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。
（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，
扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的
文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、
广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工
程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游
公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、
群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导
各类社会文化事业的建设和发展。
（六）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保
护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文
管管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化
遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和
振兴。
（七）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，
推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指
导行业职业教育工作。
（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务
重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基
础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业
4
监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监
督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听
载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业发
展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责
推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对
全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指
导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
（九）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，
组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工
作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化
产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场
开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡
村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统
筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体
育工作。
（
十）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，
对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播
电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播
电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负
责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。
（十一）指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游
市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、
5
广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要
案，维护市场秩序。
（十二）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交
流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外
及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。
（十三）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责
推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管
理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼
标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，
指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练
及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关
工作，组织开展对外体育交流与合作。
二、机构设置情况
梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年部门预算含预算
单位 17 个。其中，行政机关单位 1 个（市文化广电体育和
旅游局），参公单位 1 个、全额拨款事业单位 15 个。
梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门预算公
开单位 17 个，具体组成情况如下：
行政机关 1 个：梧州市文化广电体育和旅游局。
6
局属参照公务员法管理事业单位单位 1 个：梧州市文化
市场综合行政执法支队。
全额拨款事业单位 15 个：梧州市博物馆（公益一类）、
梧州市群众艺术馆（公益一类）、梧州市图书馆（公益一类）、
梧州市文物管理处（公益一类）、梧州市万秀区文化馆（公
益一类）、梧州市龙圩区文化馆（公益一类）、梧州市长洲
区文化馆（公益一类）、梧州市美术馆（公益一类）、梧州
市非物质文化传承保护中心（公益一类）、梧州市体育场（公
益二类）、梧州市文艺培训中心（公益二类）、梧州市游泳
场（公益二类）、梧州市体育射击俱乐部（公益二类）、梧
州市青少年体育运动学校（公益二类）、梧州市老年人体育
协会（未定类）。
梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法
规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文
化遗产保护科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目
管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育
科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科 15 个职能
科室。
三、人员构成情况
1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数 38 人，实
有在职人数 33 名。机关后勤服务聘用人员控制数 5名，其
7
他聘用人员 4人（公益性岗位 3 人，两新组织人员 1 人）。
退休人员 56 人。
2.梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数 40 人，
实有在职人数 30 人。机关后勤服务聘用人员控制数 0 名，
其他聘用人员 0 名。退休人员 4 人。
3.梧州市博物馆人员编制数 25 人，实有在职人数 24 人。
机关后勤服务聘用人员控制数 4 名，其他聘用人员 34 名。
退休人员 20 人。
4.梧州市群众艺术馆人员编制数 48 人，实有在职人数
33 人。机关后勤服务聘用人员控制数 3 名，其他聘用人员 5
名（含 2 名公益性岗位人员）。退休人员 51 人（其中参照
离休人员 1 人）。
5.梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在职人数 29 人。
机关后勤服务聘用人员控制数 5 名，其他聘用人员 21 名（其
中：10 名公益性岗位人员，5 名劳务派遣性质聘用人员-友
源物业公司，1 名自费合同聘用人员）。退休人员 25 人。
6.梧州市文物管理处人员编制数 8 人，实有在职人数 4
人，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 5 名
（含 2 名公益性岗位人员）。退休人员 4 人。
7.梧州市万秀区文化馆人员编制数 9 人，实有在职人数
6 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 2
8
名（其中保洁员 1 名，公益性岗位人员 1 名）。退休人员 16
人。
8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数 7 人，实有在职人数
4 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 0
名。退休 2 人。
9.梧州市长洲区文化馆人员编制数 7 人，实有在职人数
6 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 0
名。退休人员 3 人。
10.梧州市美术馆编制人数 9 人，实有人数 7 人，机关
后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员 0 名。退休人
员 7 人。
11.梧州市文艺培训中心人员编制数 8 人，实有在职人
数 6 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其他聘用人员
1 名（1 名为公益性岗位人员）。退休人员 9 人。
12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数 5
人，在职人数 4 人。机关后勤服务聘用人员控制数 1 名，其
他聘用人员名,退休人员 0 人。
13.梧州市青少年体育运动学校编制数 32 人，实有在职
人数 22 人。机关后勤服务聘用人员控制数 5 名，其他聘用
人员 15 名（其中公益性岗位人员 2 名）。退休人员 26 人。
14.梧州市体育场，事业编制 10 人，在职人员 5 人；机
关后勤服务聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 9 名（其中：
9
3 名为劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司；4 名保安人员，
2 名清洁工）。退休人员 9 人。
15.梧州市游泳场，事业编制 11 人，在职人员 7 人；机
关后勤服务聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 0 名。退休
人员 8 人。
16.梧州市体育射击俱乐部，事业编制 10 人，实有在职
人员 9 人；机关后勤服务聘用人员控制数 2 名，其他聘用人
员 0 名。退休人员 1 人。
17.梧州市老年人体育协会，事业编制 2 人；实有在职人
员 2 人，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名，其他聘用人员
0 名。
第二部分：梧州市文化广电体育和旅游局 2021 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门、收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 53374277.71 元 ， 同 比 增 加
18379176.71 元，增长 52.5%。收入包括：一般公共预算拨
款53374277.71 元（其中市本级 38767977.71 元；上级补
助14606300 元）；支出包括：文化旅游体育和传媒支出
46204792.48 元；社会保障和就业支出 3176541.6 元、卫生
健康支出 1610537.43 元、住房保障支出 2382406.2 元。
2021 年收支预算总体增加主要是：一是原从财政预留总
预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；
10
二是在职在编人数增加导致人员经费及公用经费预算收入增
加；三是将提前下达的上级转移支付资金列入年初部门预算
安排，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 53374277.71 元 ， 同 比 增 加
18379176.71 元，增长 52.5%。其中：
（一）一般公共预算拨款 53374277.71 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 18379176.71 元，增长 52.5%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 53374277.71 元，其中，基本支出
预算 30221946.71 元，占支出总预算的 56.6%，同比增加
2928645.71 元，增长 10.73%；项目支出预算 23152331 元，
占支出总预算的 43.4%，同比增加 15450531 元，增长 200%。
其中：
（一）一般公共服务支出预算 0元，同比无增减变化。
（二）文化旅游体育与传媒支出 46204792.48 元，占支
出总预算 86.5%，同比增加 17724205.48 元，增长 62.2%。
（三）社会保障和就业支出类科目 3176541.6 元，占支
出总预算 6%，同比增加 260070.6 元，增长 8.9%。
（四）卫生健康支出类科目 1610537.43 元，占支出总
预算 3%，同比增加 147006.43 元，增长 10%。
11
（五）住房保障支出类科目 2382406.2 元，占支出总预
算4.5%，同比增加 247894.2 元，增长 11.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 53374277.71 元。收入包
括：一般公共预算拨款 53374277.71 元；支出包括：文化旅
游体育和传媒支出 46204792.48 元；社会保障和就业支出
3176541.6 元、卫生健康支出 1610537.43 元、住房保障支
出2382406.2 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 53374277.71 元，其中：
基本支出 30221946.71 元，项目支出 23152331 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 4363223.57 元，其中：基本支出 4363223.57
元。主要用于行政机关的人员工资、年终一次性奖金、公务
交通补贴、物业服务补贴、伙食补助、办公费、印刷费、手
续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等
支出。
行政单位医疗 315663.02 元，其中：基本支出 315663.02
元。主要用于行政机关在编在职人员缴纳的基本医疗保险支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费 3176541.6 元。其中：
基本支出 3176541.6 元。主要用于机关事业单位为在编在职
12
人员缴纳的基本养老保险支出。
事 业 单 位 医 疗 1294874.41 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1294874.41 元。主要用于事业单位为在编在职人员缴纳的基
本医疗保险支出。
住房公积金 2382406.2 元，其中：基本支出 2382406.2
元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
一般行政事务管理 4340900 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 4340900 元。主要用于行政机关的编外人员工资、
艺术宣传推广、产业融合、公共服务、监督、党建、非遗及
文化文物保护、职称评审、执法等专项支出。
其他文化和旅游支出 1611106.68 元，其中：基本支出
19531.68 元，项目支出 1591575 元。主要用于群众文化基
地升级改造、免费开放场地、非遗传承活动等支出。
其他文化体育和传媒支出 160300 元，其中项目支出
160300 元，主要用于广播电视节目无线覆盖发射台的电费、
人员工资、维修维护等支出。
群众文化 6226045.34 元，其中基本支出 5591245.34
元，项目支出 634800 元，主要用于梧州市群众艺术馆、梧
州市龙圩区文化馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市长洲区文
化馆的人员工资、福利、及开展各项文化活动支出。
文化创作与保护 1152580.38 元 ， 其 中 基 本 支 出
1035580.38 元，项目支出 117000 元，主要用于美术馆、非
遗中心的人员工资、福利支出、国庆画展支出；群艺馆的编
写优秀剧目及交流学习经费。
文化和旅游市场管理 2968321.49 元，其中基本支出
13
2934421.49 元，项目支出 33900 元，主要用于梧州市文化
市场综合行政执法支队的人员工资、福利、综合执法支出。
博物馆 3957022.13 元，其中：基本支出 2324353.13
元，项目支出 1632669 元。主要用于梧州市博物馆的人员工
资、福利、办公开支、博物馆纪念馆免费开放等支出。
其他文物支出 544056.48 元，其中基本支出 500669.48
元，项目支出 43387 元。主要用于梧州市文物管理处在编在
职人员工资、福利、办公费、编外人员工资等支出。
图书馆 3880504.25 元，其中基本支出 2585504.25 元，
项目支出 1295000 元，主要用于梧州市图书馆在编在职人员
工资、福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务推广、
数字资源购置等支出。
文物保护 8882300 元，其中项目支出 8882300 元，主
要用于白鹤观开放经费、全市文物保护经费、梧州近代建筑
群-美孚石油公司旧址建筑本体保护修缮支出、梧州市中共广
西早期革命活动旧址——中共梧州地委旧址、中共广西特委
旧址、围墙修缮工程支出、梧州近代建筑群——英领事署旧
址修缮工程支出、国家级代表性传承人支出。
群众体育 1864512.24 元，其中基本支出 1864512.24
元，主要用于梧州市体校人员工资、福利、办公费开支。
体育场馆 5518990.62 元，其中基本支出 1665490.62
元，项目支出 3853500 元，主要用于梧州市体育场、梧州市
游泳场、梧州市射击俱乐部人员工资、福利、办公费开支、
梧州市中恒体育场、梧州市体育馆、梧州市游泳跳水馆的免
费低收费场馆的支出。
14
其他体育支出 187929.3 元，其中基本支出 167929.3 元，
项目支出 20000 元，主要用于梧州市老年人体育协会在编在
职人员工资、福利、办公费开支。
体育训练 547000 元，其中项目支出 547000 元，主要
用于梧州市体校、梧州市射击俱乐部聘请编外人员、日常办
公费支出、防溺水专项支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 30221946.71 元，占支出总预算的
56.62%，同比增加 2928645.71 元，增长 10.7%。其中：
工资福利支出预算 26691110.23 元，占基本支出预算
88.3%，同比增加 2008033.23 元，增长 8%。
商品和服务支出预算 3224620.48 元，占基本支出预算
10.7%，同比增加 705620.48 元，增长 28%。
对个人和家庭补助支出预算 306216 元，占基本支出预
算1%，同比增加 214992 元，增长 235%。
2.项目支出 23152331 元，占支出总预算的 43.38%，同
比增加 15450531 元，增长 200%。其中：
工资福利支出预算 883480 元，占项目支出预算 3.82%，
同比增加 857480 元，增长 3298%。
商品和服务支出预算 9480951 元， 占项 目支出预算
40.95%，同比增加 2495151 元，增长 35.7%。
对个人和家庭补助支出预算 40000 元，占项目支出预算
0.17%，同比无变化。
资本性支出 9707900 元，占项目支出预算 41.93%，同
15
比增加 9057900 元，增长 1393%。
对企业补助 3040000 元，占项目支出预算 13.13%，同
比增加 3040000 元，增长 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 30221946.71 元，其中：
人员经费 26997326.23 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费。
公用经费 3224620.48 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工
会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
259648.48 元，同比增加 116754.48 元，增长 81.7%。
其中：
1因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 121098 元，同比增加 31199 元，
增长 34.7%，增加主要原因：梧州的历史文化场馆作为我区
党史教育基地，在建党一百年之际，预计接待活动增多，因
此公务接待支出预算增加。
16
3.公务用车费预算 138550.48 元，同比增加 85555.48
元，增长 161%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 138550.48 元，同
比增加 85555.48 元，增长 161%。增加主要原因是：一是
二层事业单位的公务用车使用年限已久，预计今年公务用车
维修支出增大，需增加公务用车运行维护经费；二是作为党
史教育基地，各项文体活动增加，公务用车运行维护费成本
增加，需增加公务用车预算支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
259648.48 元，同比增加 116754.48 元，增长 81.7%。其中：
本级经费拨款预算 229648.48 元，同比增加 86754.48 元，
增长 60.7%。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算支出 0元，同比无增加
变化。
2.公务接待费预算 121098 元，同比增加 31199 元，增
长34.7%。其中：本级经费拨款预算 111098 元，同比增加
21199 元，增长 23.6%。增加的主要原因是：梧州的历史文
化场馆作为我区党史教育基地，在建党一百年之际，预计接
待活动增多，因此公务接待支出预算增加。
3.公务用车费预算 138550.48 元，同比增加 85555.48
元，增长 161%。其中：本级经费拨款预算 118550.5 元，
同比增加 65555.48 元，增长 123%。具体是：
17
（1）公务用车运行维护费预算 138550.48 元，同比增
加85555.48 元，增长 161%。其中：本级经费拨款预算
118550.5 元，同比增加 65555.48 元，增长 123%。增加主
要原因是：一是二层事业单位的公务用车使用年限已久，预
计今年公务用车维修支出增大，需增加公务用车运行维护经
费；二是作为党史教育基地，各项文体活动增加，公务用车
运行维护费成本增加，需增加公务用车预算支出。
（2）公务用车购置预算支出 0元，同比无增减变化。
其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
1.部门机关行政运行经费总预算安排 1629420 元，同比
增加 233020 元，增长 16.68%，主要原因是由于机构改革，
将梧州市龙圩区执法支队人员并入梧州市文化市场综合行政
执法支队后，人员增加公用经费增加。主要用于公务交通补
贴、伙食补助、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、离退休人员经费等日常公用经费支出。
2.部门事业运行经费总预算安排 1595200.48 元，同比
增加 472600.48 元，增长 42%。主要原因是：一是增加新
招录人员，经费支出增加。二是执法机构改革将原龙圩区执
法支队的人员收编，增加人员经费预算支出。主要用于事业
单位的伙食补助、离退休人员经费、办公费、印刷费、水电
18
费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行
维护费、工会经费、维修费、物业管理费等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 2024500 元，同比减少 3025500
元，下降 59.9%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
2024500 元。集中采购 20000 元，其中：货物类采购 20000
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 2004500
元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购
2004500 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆8辆，其中：其中：一般公务用车0辆、一般执
法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（梧
州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、
梧州市群众艺术馆1辆，梧州市体育场1辆、梧州市体校接收
运动员车辆1辆）。一般执法执勤用车1辆（梧州市文化市场
综合执法支队1辆）主要用于日常执法检查。其他用车主要是
用于下乡文艺演出、各类陈列活动以及周边考古勘察活动、
文物巡察、开展各项体育活动及接送运动员用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计161066991.03元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物72705164.05元，（2）通
用设备45368861.48元，（3）专用设备20947560.14元，（4）
文物和陈列品174003.5元，（5）图书档案6287729.44元，
（6）家具、用具、装具等6813188.02元（7）无形资产
8770484.4元。
19
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）18个(含二层），
项目涉及金额53374277.71元，全部项目（含基本支出）均
制定了绩效目标。其中：
机关本级9个绩效项目，项目涉及金额为13264681.35元。
分别是：在职在编人员经费项目4665661.35元、定额公用经
费项目488834.8元、定额商品和服务支出中工会经费项目
50965.2元、机关单位伙食补助项目132000元、公务交通费
用项目346020元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项
目295000元、专项公用经费-日常运转项目1745900元，其他
专项支出项目2300000元，上级转移支付经费项目3240300
元。
二层机构：2021年单位预算共有项目（含基本支出）9
个，项目涉及金额40109596.36元，分别是：在职在编人员
经费项目22331664.88元、定额公用经费项目1123929.94元、
定额商品和服务支出中工会经费项目258470.54元、事业单
位伙食补助项目576000元、事业单位公务交通费用项目
248400元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目
1880031元、专项公用经费（其他）-日常运转项目1406900
元、其他专项支出项目918200元、上级转移支付支出项目
11366000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
20
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、上级补助，纳入一般公共预算管理的非税
收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收
入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安
排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其
他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
21
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业
管理费、离退休公用经费、伙食补助费、交通补贴、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
22
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。