2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 117,271,439.23 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 117,271,439.23 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出 180,449,934.47

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 8,152,616.49

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 4,046,611.27

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 81,555,800.00 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 6,178,077.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 198,827,239.23 本年支出合计 198,827,239.23

上年结转结余结转下年支出

收入总计 198,827,239.23 支出总计 198,827,239.23

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 198,827,239.23 198,827,239.23 117,271,439.23 81,555,800.00

195 梧州职业学院 198,827,239.23 198,827,239.23 117,271,439.23 81,555,800.00

195001 梧州职业学院 198,827,239.23 198,827,239.23 117,271,439.23 81,555,800.00

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支

出

上缴上级支

出

对附属单位补助支

出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

195 梧州职业学院 198,827,239.23 120,495,939.23 78,331,300.00

195001 梧州职业学院 198,827,239.23 120,495,939.23 78,331,300.00

205 03 02 中等职业教育 46,069,539.29 46,010,539.29 59,000.00

205 03 05 高等职业教育 134,380,395.18 56,108,095.18 78,272,300.00

208 05 02 事业单位离退休 45,900.00 45,900.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,106,716.49 8,106,716.49

210 11 02 事业单位医疗 4,046,611.27 4,046,611.27

221 02 01 住房公积金 6,178,077.00 6,178,077.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 117,271,439.23 一、本年支出 117,271,439.23

（一）一般公共预算 117,271,439.23 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 117,271,439.23 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出 98,894,134.47

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 8,152,616.49

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 4,046,611.27

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 6,178,077.00

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 117,271,439.23 支　　　出　　　总　　　计 117,271,439.23

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

195 梧州职业学院 117,271,439.23 117,271,439.23 93,213,967.15 24,057,472.08

195001 梧州职业学院 117,271,439.23 117,271,439.23 93,213,967.15 24,057,472.08

205 03 02 中等职业教育 44,738,039.29 44,738,039.29 33,197,191.61 11,540,847.68

205 03 05 高等职业教育 54,156,095.18 54,156,095.18 41,639,470.78 12,516,624.40

208 05 02 事业单位离退休 45,900.00 45,900.00 45,900.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,106,716.49 8,106,716.49 8,106,716.49

210 11 02 事业单位医疗 4,046,611.27 4,046,611.27 4,046,611.27

221 02 01 住房公积金 6,178,077.00 6,178,077.00 6,178,077.00

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 117,271,439.23 93,213,967.15 24,057,472.08

301 工资福利支出 93,002,075.95 93,002,075.95

301 01 基本工资 23,402,700.00 23,402,700.00

301 02 津贴补贴 1,388,544.00 1,388,544.00

301 07 绩效工资 37,878,152.40 37,878,152.40

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9,846,457.29 9,846,457.29

301 10 职工基本医疗保险缴费 4,861,688.29 4,861,688.29

301 12 其他社会保障缴费 464,925.75 464,925.75

301 13 住房公积金 7,682,063.40 7,682,063.40

301 99 其他工资福利支出 7,477,544.82 7,477,544.82

302 商品和服务支出 24,057,472.08 24,057,472.08

302 01 办公费 950,000.00 950,000.00

302 05 水费 1,700,000.00 1,700,000.00

302 06 电费 3,300,000.00 3,300,000.00

302 09 物业管理费 5,440,000.00 5,440,000.00

302 11 差旅费 500,000.00 500,000.00

302 13 维修（护）费 8,329,992.07 8,329,992.07

302 16 培训费 620,000.00 620,000.00

302 28 工会经费 917,530.01 917,530.01

302 39 其他交通费用 100,000.00 100,000.00

302 99 其他商品和服务支出 2,199,950.00 2,199,950.00

303 对个人和家庭的补助 211,891.20 211,891.20

303 01 离休费 152,041.20 152,041.20

303 02 退休费 45,810.00 45,810.00

303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名

称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 620,000.00 620,000.00 620,000.00

195 梧州职业学院 620,000.00 620,000.00 620,000.00

195001 梧州职业学院一般公共预算资金 620,000.00 620,000.00 620,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标

经济

效益

指标

社会效益指标生态效

益指标

可持续

效益指

标

服务对象满意度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

78,331,300.00

1195001 梧州职业学院专项公用经费-编外人员等经费 25,784,200.00 及时支付教职工人员经费，保障教职工按时得到劳动报酬，使职

工收入水平得到保证。

数量指标：编外人员数量

(≤400人)

质量指标：预算调

整率(≤20%)

时效指标：年度资金

支出完成率(≥90%)

成本指标：编外人员

经费超支率(≤0%)

社会效益指标：编外人员总

收入比去年有所提高 (提高)

满意度指标：教职工满

意率(≥90%)

2195001 梧州职业学院专项公用经费-校级助学金 3,100,000.00

贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自

治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规（2019）3号）、

《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接学生资助

有关工作的通知》（桂教资助〔2021〕25号）和《关于进一步做

好乡村振兴教育帮扶学生资助工作的通知》（桂教资助〔2022〕

21号）要求，及时发放勤工助学支出，按时发放校级奖助学金，

使符合条件的品学兼优的贫困学生得到资助。

数量指标：资助学生人数

(按照实际受助人数 )

质量指标：经费审

批合格率(＝100%)

时效指标：资金支付

及时率(≥90%)

成本指标：勤工助学

发放标准(据实发放)

社会效益指标：减轻获得助

学金补助家庭经济困难学生

家庭经济负担(减轻)

满意度指标：受助学生

的满意度(≥90%)

3195001 梧州职业学院专项公用经费-学生活动、社团活动及

学生社区建设等经费 563,220.00 定期开展学生活动、社团活动及学生社区建设，及时支付经费，

保证学生活动、社团活动及学生社区建设按时完成。

数量指标：学生活动开展

数量(≥2次)

质量指标：是否由

专项资金管理办法

实施资金管理和开

支(是)

时效指标：资金支付

及时率(≥90%)

成本指标：学生活动

经费总支出(≤56.33

万元)

社会效益指标：学生校园生

活得到丰富(丰富)

满意度指标：学生满意

率(≥90%)

4195001 梧州职业学院专项公用经费-心理健康教育工作经费 265,065.00 定期开展学生生理健康相关活动，及时支付经费。

数量指标：学生心理健康

教育活动开展次数 (≥

1次)

质量指标：是否有

专项资金管理办法

实施资金管理(是)

时效指标：经费支出

及时率(≥90%)

成本指标：经费金额

(≤26.51万元)

社会效益指标：学生心理健

康教育工作能否顺利开展

(能)

满意度指标：师生的满

意率(≥90%)

5195001 梧州职业学院专项公用经费-语言文字工作、教育统

计工作经费 68,000.00 及时支付学校语言文字工作、教育统计工作经费，确保语言文字

工作、教育统计工作能顺利开展。

数量指标：语言文字工作

经费(＝6万元)

数量指标：教育统计工作

经费(＝0.8万元)

质量指标：预算调

整率(≤20%)

时效指标：支出及时

率(≥90%)

成本指标：经费支出

金额(≤6.8万元)

社会效益指标：语言文字工

作开展效果(良好)

社会效益指标：教育统计工

作开展效果(良好)

满意度指标：教师的满

意率(≥90%)

6195001 梧州职业学院专项公用经费-思政专项经费 530,130.00 及时支付思政工作支出，完成思政教学、科研、社会实践研修、

培训、学术交流等任务。

数量指标：教师培训任务

数(≥1次)

质量指标：预算调

整率(≤20%)

时效指标：经费支出

的及时性(≥90%)

成本指标：资金使用

金额(≤53.02万元)

社会效益指标：教师素质得

到提升(有效)

满意度指标：师生满意

率(≥90%)

7195001 梧州职业学院专项公用经费-日常运转等公用经费 21,810,645.00 及时支付日常运转公用经费，保障各部门、教学单位的各项业务

正常开展。

数量指标：2025年完成任

务数(≥2项)

质量指标：预算调

整率(≤20%)

时效指标：经费支出

及时率(≥90%)

成本指标：日常经费

支出金额(≤3500万

元)

社会效益指标：学校各项业

务顺利开展，校园运转稳定

(良好)

满意度指标：教职工的

满意率(≥90%)

8195001 梧州职业学院

事业单位各项补贴绩效增量 -单位负担

职工奖励性绩效及食堂运转经费物业补

贴

20,715,040.00 及时安排支出，保障学院正常运转。数量指标：发放补助人数

(≥621人)

质量指标：绩效工

资、补助发放准确

率(≥90%)

时效指标：绩效工资

、补助发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目成本

超支率(≤0%)

社会效益指标：增加绩效工

资，保障教师生活质量 (有

效)

社会效益指标：进一步保持

教师就业的稳定性 (有效)

满意度指标：教师满意

度(≥90%)

9195001 梧州职业学院专项公用经费-就业工作经费 1,495,000.00 及时支付学生就业、实习等支出，保证学生就业工作顺利开展。数量指标：毕业生人数

(≥5000人)

质量指标：预算调

整率(≤20%)

时效指标：支出及时

率(≥90%)

成本指标：就业工作

经费超支率(≤0%)

社会效益指标：学生就业率

与去年持平或略有提升 (有

效)

满意度指标：学生的满

意度(≥90%)

满意度指标：教师的满

意度(≥90%)

10 195001 梧州职业学院其他专项支出-职教中心建设资金（含

信息化项目建设和运维经费） 4,000,000.00 及时支付职教中心建设资金（含信息化项目建设和运维经费）数量指标：任务数量(＝1

项)

质量指标：资金支

付正确率(＝100%)

时效指标：任务完成

率(≥80%)

成本指标：支付金额

(≤400万元)

社会效益指标：职教中心建

设良好(有效)

满意度指标：教师满意

率(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据