部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 99,187,499.73 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 99,187,499.73 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 160,760,841.80
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 7,333,396.29
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 3,660,914.42
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 78,067,700.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 5,500,047.22
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 177,255,199.73 本 年 支 出 合 计 177,255,199.73
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 177,255,199.73 支 出 总 计 177,255,199.73
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 177,255,199.73 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
195 梧州职业学院 177,255,199.73 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
195001 梧州职业学院 177,255,199.73 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
195 梧州职业学院 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
195001 梧州职业学院 177,255,199.73 99,187,499.73 78,067,700.00
205 03 02 中等职业教育 44,270,675.91 43,108,675.91 1,162,000.00
205 03 05 高等职业教育 116,490,165.89 39,584,465.89 76,905,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,333,396.29 7,333,396.29
210 11 02 事业单位医疗 3,660,914.42 3,660,914.42
221 02 01 住房公积金 5,500,047.22 5,500,047.22
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 99,187,499.73 一、本年支出 99,187,499.73
（一）一般公共预算拨款 99,187,499.73 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 99,187,499.73 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 82,693,141.80
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 7,333,396.29
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 3,660,914.42
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 5,500,047.22
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 99,187,499.73 支　　　出　　　总　　　计 99,187,499.73
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 99,187,499.73 74,476,865.17 24,710,634.56
301 工资福利支出 73,229,973.97 73,229,973.97
301 01 基本工资 20,575,118.40 20,575,118.40
301 02 津贴补贴 1,393,776.00 1,393,776.00
301 07 绩效工资 22,592,734.40 22,592,734.40
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9,004,395.33 9,004,395.33
301 10 职工基本医疗保险缴费 4,445,920.20 4,445,920.20
301 12 其他社会保障缴费 426,064.79 426,064.79
301 13 住房公积金 6,753,296.50 6,753,296.50
301 99 其他工资福利支出 8,038,668.35 8,038,668.35
302 商品和服务支出 24,710,634.56 24,710,634.56
302 01 办公费 221,638.00 221,638.00
302 05 水费 1,700,000.00 1,700,000.00
302 06 电费 3,300,000.00 3,300,000.00
302 09 物业管理费 5,435,500.00 5,435,500.00
302 11 差旅费 350,000.00 350,000.00
302 13 维修（护）费 8,921,657.42 8,921,657.42
302 16 培训费 607,300.00 607,300.00
302 28 工会经费 843,689.14 843,689.14
302 39 其他交通费用 100,000.00 100,000.00
302 99 其他商品和服务支出 3,230,850.00 3,230,850.00
303 对个人和家庭的补助 1,246,891.20 1,246,891.20
303 01 离休费 154,441.20 154,441.20
303 02 退休费 1,074,990.00 1,074,990.00
303 05 生活补助 17,460.00 17,460.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 607,300.00 607,300.00 607,300.00
一般公共预算资金 607,300.00 607,300.00 607,300.00
195 梧州职业学院 607,300.00 607,300.00 607,300.00
195001 梧州职业学院 一般公共预算资金 607,300.00 607,300.00 607,300.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：梧州职业学院无政府性基金预算 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：梧州职业学院无国有资本经营预算，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
195 梧州职业学院 78,067,700.00
195001 梧州职业学院 其他专项支出 -职教中心建设资金 4,000,000.00 本项目经费主要用于及时支付市职教中心建设 -科威特还贷资金 ，保障市政府按时偿还贷款的信誉 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -军训经费、 材料费等支出 1,971,545.00 本项目经费主要用于部门安保经费 、军训经费 、材料费等支出， 保证教育工作顺利开展 ，校园运行安全稳定 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -教学与办公设备购置支出 764,905.00 本项目经费主要用于部门及时完成设备购置任务 ，保障单位正常运转 ，满足日常办公需求 。
195001 梧州职业学院 事业单位各项补贴绩效增量 -单位负担职工奖励性绩效及伙食物业补贴 22,400,640.00 按时支付教职工职工奖励性绩效及伙食物业补贴等费用支付工作 ，保障人员工资福利 ，起到维持正常工作秩序的作
用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -编外人员等经费 30,798,086.00 完成本年度编外人员支出等费用支付工作 ，保障编外人员工资福利 ，起到维持正常工作秩序的作用 ，达到确保顺利
实现单位工作目标的长远效果 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -校级助学金 3,824,800.00
贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知 》（桂财规
（2019）3号）、《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接学生资助有关工作的通知 》（桂教资助〔
2021〕25号）和《关于进一步做好乡村振兴教育帮扶学生资助工作的通知 》（桂教资助〔2022〕21号）要求，及时
发放勤工助学支出 ，按时发放校级奖助学金 ，使符合条件的品学兼优的贫困学生得到资助 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -汽车检测维修士及工程师考试支出 30,000.00 本项目经费主要用于完成汽车检测维修士及工程师考试培训任务 ，及时发放汽车检测维修士及工程师考试支出 ，保
障考试顺利完成 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -学生活动、 社团活动及学生社区建设等经费 698,189.00 定期开展学生活动 、社团活动及学生社区建设 ，及时支付经费，保证学生活动 、社团活动及学生社区建设按时完
成，丰富学生校园生活 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -心理健康教育工作经费 255,435.00 定期组织并实施学生心理健康教育活动 ， 旨在全面保障与促进学生的心理健康发展 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -语言文字工作 、教育统计工作经费 68,000.00 及时支付学校语言文字工作 、教育统计工作经费 ，确保语言文字工作 、教育统计工作能顺利开展 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -思政专项经费 511,000.00 确保及时拨付思想政治工作所需经费 ，以顺利完成包括思政教学 、科研项目、社会实践研修、培训课程及学术交流
活动在内的各项任务 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -招生就业工作经费 1,198,930.00 及时支付招生支出和学生就业 、实习等支出，保证招生、学生就业工作顺利开展 。
195001 梧州职业学院 专项公用经费 -日常运转等公用经费 11,546,170.00 项目经费主要用于单位日常运转 ，包括办公费、水电费、工会经费、校企合作服务费等 ，以保障单位人员高效办
公，满足办公需求 。