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附件 1
梧州职业学院
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州职业学院概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州职业学院 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州职业学院 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州职业学院概况
一、部门职责
梧州职业学院是全额拨款事业单位，其主要职能：根据
《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教
育法》，开展中等职业教育以及专科层次的高等职业教育。
二、机构设置
梧州职业学院为理工类院校，成立于 2008 年，当时为
民办性质。2014 年 7 月国家教育部正式备案学院为公办院校。
梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源，建设梧州市职
教中心，实行梧州职业学院、梧州市职业教育中心“一套人
马、两块牌子”的管理模式。学院内设机构 25 个，包括：
党政办公室（督查室、国际交流处）、党委组织部（人事处、
教师工作部、职改办）、党委宣传部（统战部、网信办、梧
州市“东融”产业发展研究院）、学生工作处（保卫处、党
委武装部）、教学科研处（中专部、教师教学发展中心）、
财务与资产管理处、后勤管理服务中心、发展规划处（校企
合作办公室、职教集团秘书处、实习就业指导中心）、质量
管理处（现代教育技术中心）、继续教育学院（培训中心、
图书馆）、纪检监察室、审计室、工会委员会、共青团委员
会、机关党支部委员会、马克思主义学院（乡村产业振兴学
院）、建筑环保工程学院、电子信息工程学院、商学院、机
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械与电气工程学院、卫生健康学院、教育学院、中职教学部、
技工教学部、卫生教学部。
三、编制现状、人员构成
梧州职业学院现有编制数 660 人，现有领导班子成员共
7 人，截止 2021 年 12 月底，全校教职工人员 778 人，其中：
实名制在编人员 387 人，非实名制人员 117 人,聘用人员 266
人。离退休人员 502 人。国家计划内大中专学生 21305 人。
第二部分：梧州职业学院 2021 年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州职业学院 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入27701.37万元，其中本年
收入26060.46万元,较2020年度决算数增加5949.09万元，增
长29.6%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入16925.38万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4163.11万元，
增长32.6%，主要原因是2021年上级转移性资金拨付增加，
且年中追加了2020年梧州职业学院职教中心建设经费。
2.事业收入 7626.42 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数增加 1324.52 万元，增长
21.0%，主要原因是高职扩招，学生人数增加，学费收入增
加。
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3.其他收入1508.66万元，为预算单位在“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020
年度决算数增加461.46万元，增长44.1%，主要原因是2021
年度职业技能培训收入增加，人社拨入培训补贴增加。
4.使用非财政拨款结余 548.19万元，主要是所属事业单
位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年
收支缺口资金。较2020年度决算数增加548.19万元，增长
100%，主要原因是中高职学生人数增加，教学支出增加，使
用了以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年资金缺口。
5.年初结转和结余1092.72万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数减少597.24万元，下降35.3%，
主要原因是2021年项目在当年完成，资金年度内结算，资金
留存结转较2020年减少。
（二）本部门2021年度总支出27701.37万元，其中本年
支出27701.11万元,较2020年度决算数增加7570.95万元，增
长37.6%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）26387.29万元：主要用于普通教育、
职业教育支出、教育费附加安排等的工资福利支出、商品和
服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2020年度决算数
增加7546.67万元，增长40.1%，主要原因是增加了人员经费
支出及商品和服务支出。人员支出增加的主要原因是增人增
资；商品和服务支出增加的主要原因是扩大办学，中高职学
生增加，日常经费支出增加。
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2.社会保障和就业支出（类）580.7万元：主要用于机关
事业单位按国家规定发放的基本养老保险缴费支出。较2020
年度决算数增加10.15万元，增长1.8%，主要原因是教职工
人员变动工资支出增加，事业单位基本养老保险缴费基数增
加。
3.卫生健康支出（类）294.60万元：主要用于按照国家
政策规定所有在职人员医疗保险方面的支出等。较2020年度
决算数增加5.02万元，增长1.7%，主要原因是教职工人员变
动工资支出增加，医疗保险缴费基数增加。
4.农林水支出（类）3万元：主要用于市级选派第一书记
驻村专项工作经费支出。较2020年度决算数增加1.5万元，
增长100%，主要原因是根据学院实际需要增加第一书记驻村
专项工作经费。
5.住房保障支出（类）435.53万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加7.62万元，增
长1.8%，主要原因是教职工人员变动工资支出增加，使住房
公积金缴费基数增加。
6.结余分配0.25万元，为事业单位按规定提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减
少69.87万元，下降99.6%，主要原因是提高资金支出效率，
加快资金支付进度，结转结余资金减少。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
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后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
1601.04万元，下降100%，主要原因是各项资金的支付效率
得到了提高，资金支付进度加快。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州 职业 学院 2021年度一般公共预算财政拨款支出
18018.1万元，较2020年度决算数增加4829.40万元，增长
36.6%。其中：基本支出 18018.10万元，项目支出0万元。
梧州职业学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为6320.03万元，支出决算为18018.1万元，完成年初
预算的285.1%。
（一）教育支出（类）年初预算为5009.20万元，支出决
算为16704.27万元，完成年初预算的333.5%。预决算差异的
原因是年初没有做自治区追加资金的预算，为贯彻落实国家
助学政策，提升职业教育院校办学条件，2021年自治区当年
追加了职业教育免学费补助和国家助学金中央及自治区资
金、高校国家奖助学金资助经费以及中央职业教育质量提升
经费等资金11205.45万元，主要用于职业教育中的中专教育
及高等职业教育的支出。
1.中等职业教育支出5075.47万元，主要用于中职学校日
常办公经费支出。较2021年年初预算数增加4554.79万元,
主要是为了提升职业教育办学条件及落实中职学生资助政
策，2021年自治区当年追加了中央现代职业教育质量提升计
划经费、职业教育免学费补助和国家助学金中央及自治区资
金，增加了中职学校经费支出。
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2．高等职业教育支出11515.27万元，主要用于高职教育
日常办公经费支出。较2021年年初预算数增加7026.75万元,
主要是为了落实高职学生资助政策以及进一步提高高职院
校经费保障水平，2021年自治区当年追加了高等学校学生资
助资金中央资金以及提高生均拨款自治区资金市属高职强
基计划资金等，从而增加了高职教育经费的支出。
3．其他教育费附加安排的支出113.53万元，主要用于高
职助学金、奖学金补助及家庭经济困难大学新生入学补助。
较2021年初预算数增加113.53万元，主要原因是为了落实市
属高职学生资助政策，2021年中追加下拨了高职助学金、奖
学金补助等教育费附加经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为580.70万
元，支出决算为580.70万元，完成年初预算的100%。主要用
于机关事业单位教职工养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为294.60万元，支
出决算为294.60万元，完成年初预算的100%。主要用于机关
事业单位医疗支出。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
3万元。预决算差异的原因是按照单位委派驻村工作人员的
实际需要，年中追加第一书记驻村经费。主要用于2021年第
一书记驻村专项工作经费。
其他扶贫支出决算为3万元，比年初预算数增加3万元。
预决算差异的原因是按照单位实际需要，年中追加第一书记
驻村经费。主要用于第一书记驻村专项工作支出。
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（五）住房保障支出（类）年初预算为435.53万元，支
出决算为435.53万元，完成年初预算的100%。主要用于机关
事业单位教职工住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18018.1万
元，比上年增加4829.4万元，增长36.6%，主要是由于需要
偿还科威特政府贷款，2021年中追加了2020年梧州职业学院
职教中心建设经费3200万元，租赁费增加，使得公用经费增
加。
其中：人员经费8368.97万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、助学金等；公用经费
9649.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅
费、维修维护费、资本性支出等。
支出具体情况如下：
（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 6281.56 万 元 ， 年 初 预 算 数 为
4985.81万元，决算比预算增加1295.75万元，完成年初预算
的126%。主要原因是年初没有做教师增人增资的预算，年中
追加增人增资，基本工资增加175.52万元，绩效工资增加
289.33万元，其他工资福利支出增加820万元，导致决算数
大于预算数。
（二）商品和服务支出7662.29万元，年初预算数为
1245.69万元，决算比预算增加6416.60万元，完成年初预算
的615.1%。主要原因是得到自治区提高职业教育办学条件等
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资金的支持，年中自治区追加2021年中央现代职业教育质量
提升计划经费、2021中等职业教育国家助学金和免学费补助
资金、国家助学金中央及自治区资金等3335.08万元，使日
常经费支出决算数比预算数增加。
（三）对个人和家庭的补助2087.41万元，年初预算数
为27.42万元，决算比预算增加2059.99万元，完成年初预算
的7614%。主要原因是为了贯彻落实自治区中高职学生资助
政策，年中自治区追加中职国家奖助学金和高等学校学生资
助资金中央资金等1894.52万元。
（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算数为0万元，
决算和预算一致。
（五）资本性支出1986.84万元，年初预算数为50万元，
决算比预算增加1936.84万元，完成年初预算的3973.7%。主
要原因是为了提高高职院校经费水平保障，年中自治区追加
现代职业教育质量提升计划经费及提高高职院校生均拨款
自治区资金市属高职“强基计划”资金等1146.91万元，资
本性支出决算比预算增加。
（六）其他支出0万元，年初预算数为0万元，决算比预
算增加0万元，完成年初预算的0%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州职业学院无政府性基金收入，也没有政府性基金支
出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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梧州职业学院无国有资本经营预算财政拨款支出，与去
年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算14万元；公务接待费支出决算3万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为17万元，与预算一致，原因是严格控制“三公”
经费的使用，合理安排经费支出。2021年“三公”经费支出
决算总额比去年增加15万元，增长750%，增加原因主要是
2021年安排一般公共预算财政拨款进行公务用车运行维护，
而2020年梧州职业学院安排财政专户资金对公务用车进行
维护。其中，因公出国支出决算与预算数一致，与2020年决
算数对比无增减变化，主要原因是2021年和2020年均没有安
排因公出国培训计划；公务用车购置支出决算与预算数相比
无增减变化，与去年相比无增减变化，主要原因是2021年和
2020年均没有安排公务用车购置的预算支出；公务用车运行
维护费支出决算与预算一致，决算数比去年增加14万元，增
长100%，增加原因主要是2021年安排一般公共预算财政拨款
进行公务用车运行维护，而2020年梧州职业学院安排财政专
户资金对公务用车进行维护；公务接待费支出决算与预算相
比无增减变动，2021年决算比去年增加1万元，增长50%，增
加原因主要是公务接待业务增加，具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年未使用财政
拨款安排出国团组，也未参加其他单位组织的出国团组，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出14万元。主要用于机要文件交
换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2021年，梧州职业学院开支财政拨
款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出14万元，平均
每辆1.27万元。
（三）公务接待费支出3万元，国内公务接待批次21次，
人次236次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待业务开
支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
梧州职业学院2021年无机关运行经费支出。与去年相比
无增减变化，与预算相比无增减变化。主要原因是梧州职业
学院为全额拨款事业单位，历年来没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额3324.10万元，其中：
政府采购货物支出1398.73万元、政府采购工程支出1151.99
万元、政府采购服务支出773.37万元。授予中小企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业
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合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用
车主要是学校招生用轿车、教职工上下班大客车以及教学实
训用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，梧州职业学院组织对2021年度
财政专户管理资金项目支出全面开展绩效自评。其中，部门
（单位）其他运转类项目5个，特定目标类项目0个，共涉及
资金7669.22万元，均为财政专户管理资金。梧州职业学院
2021年度项目支出预算不涉及一般公共预算资金和政府性
基金。
梧州职业学院共组织对“事业单位各项补贴绩效增量
（单位自行负担：在职人员奖励性绩效及伙食补贴）”、“编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“其他专项支出-
助学金”、“其他专项支出（专用材料费、其他商品和服务
支出、编外人员经费）”、“专项公用经费（含党建经费、
防艾经费、国防教育经费、办公经费等）”等5个项目进行
了绩效评价，涉及财政专户管理资金7669.22万元，一般公
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共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况
来看绩效评价结果显示，5个项目支出绩效情况理想，达到
项目申请时设定的各项绩效目标。梧州职业学院组织对0个
部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预
算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“事业单位各项补贴绩效
增量（单位自行负担：在职人员奖励性绩效及伙食补贴）”、
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“其他专项支
出-助学金”、“其他专项支出（专用材料费、其他商品和
服务支出、编外人员经费）”、“专项公用经费（含党建经
费、防艾经费、国防教育经费、办公经费等）”共5个项目
绩效自评结果。
事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担：在职人员
奖励性绩效及伙食补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为99.97分。发现的主要问题
及原因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达
到100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设
置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为
100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强
对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
其他专项支出-助学金项目绩效自评综述：根据年初设
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定的绩效目标，本项目自评得分为100分，未发现相关问题。
下一步改进措施：一是继续加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标内容；二是继续保持较高的资金使用率，注重产出
时效性。
其他专项支出（专用材料费、其他商品和服务支出、编
外人员经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
本项目自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：一是
尚有未完成的经费金额27.53万元；二是项目绩效目标衡量
指标的设置还需细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标
的管理，做好相关指标内容的细化；二是继续加快上半年资
金支付进度。
专项公用经费（含党建经费、防艾经费、国防教育经费、
办公经费等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
本项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措
施：继续加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容。
梧州职业学院部门整体支出绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：
一是项目支出预算执行率已经达到目标规范值但依然需要
进一步提高；二是部门整体支出年度绩效目标衡量指标的产
出指标内容还需继续细化；三是自治区重点扶持项目建设进
度还需加快。下一步改进措施：一是继续督促各部门及时、
按进度支付各项中、高等职业教育经费；二是继续推进职业
教育教学质量提升工作，按进度支付各项办学条件达标项目
经费，完成学术报告厅装修、校园绿化美化、路灯节能改造、
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提升学生宿舍住宿条件等项目，改善办学条件；三是继续加
快完成中职学校办学条件达标建设项目、建设实训基地、购
置教学设备和图书等。
以下为梧州职业学院5个绩效评价项目及部门整体绩效
评价的《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评
表》。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
事业单位各项补贴绩效增
量（单位自行负担：在职人
员奖励性绩效及伙食补贴）
项目编码
450400220319500044388
项目实施单位
梧州职业学院
主管部门
梧州市人民政府
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3910.80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
财政专户资金
3910.80
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99.97
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费金额
3910.80
3906.65
教职工
退休
19.98
产出质量
经费支出的
标准
合格
合格
10
产出时效
经费支出的
及时性
及时
及时
10
产出成本
完成时间
2021.12
2021.12
10
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出对
经济发展的
影响
良好
良好
7.5
—19—
社会效益
资金使用率
100%
99.98%
7.49
生态效益
经费支出对
生态环境的
影响
良好
良好
7.5
可持续影响
经费支出对
可持续性的
影响
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的满
意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013195030200
项目实施单位
梧州职业学院
主管部门
梧州市人民政府
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
11.12
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人员数量
3 人
3 人
20
产出质量
经费支出
的标准
合格
合格
10
—20—
产出时效
资金支付
率
100%
100%
5
产出时效
完成时间
2021.12
月
2021.12
5
产出成本
项目支出
数（按子项
11.12 万
11.12 万
5
产出成本
资金使用
率
100%
100%
5
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出
对经济发
展的影响
良好
良好
7.5
社会效益
经费支出
对机构稳
定性的影
响
稳定
稳定
7.5
生态效益
经费支出
对生态环
境的影响
良好
良好
7.5
可持续影响
经费支出
对可持续
性的影响
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-助学金
项目编码
450400213021195220001
项目实施单位
梧州职业学院
主管部门
梧州市人民政府
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
288
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
288
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
—21—
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
资助学生金
额
288 万
288 万
4
产出数量
校级奖学金
资助人数
204 人
次
754 人次
4
产出数量
校级助学金
资助人数
381 人
次
645 人次
4
产出数量
校级特殊困
难补助人数
3 人次
5 人次
4
产出数量
校级勤工助
学人数
412 人
次
412 人次
4
产出质量
经费支出的
标准
合格
合格
10
产出时效
资金支付率
100%
100%
5
产出时效
完成时间
2021.12
月
2021.12
5
产出成本
项目支出数
（按子项
11.12
万
11.12 万
5
产出成本
资金使用率
100%
100%
5
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出对
经济发展的
影响
良好
良好
7.5
社会效益
经费支出对
机构稳定性
的影响
稳定
稳定
7.5
生态效益
经费支出对
生态环境的
影响
良好
良好
7.5
可持续影响
经费支出对
可持续性的
影响
良好
良好
7.5
—22—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
学生的满意
度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出（专用材料
费、其他商品和服务支出、
编外人员经费）
项目编码
450400213021195220201
项目实施单位
梧州职业学院
主管部门
梧州市人民政府
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2988.40
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
2988.40
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99.77
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费金额
2988.40
万
2960.87
万
教职工
退休
19.82
产出质量
经费支出的
标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
3
—23—
产出时效
完成率
≧95%
99.08%
3.5
产出时效
资金支付率
≧95%
99.08%
3.5
产出成本
项目支出数
（按子项
目）
2988.40
万
2960.87
万
教职工
退休
4.95
产出成本
资金使用率
100%
100%
5
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出对
经济发展的
影响
良好
良好
7.5
社会效益
经费支出对
机构稳定性
的影响
稳定
稳定
7.5
生态效益
经费支出对
生态环境的
影响
良好
良好
7.5
可持续影响
经费支出对
可持续性的
影响
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的满
意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含党建经
费、防艾经费、国防教育经
费、办公经费等）
项目编码
450400213016195220001
项目实施单位
梧州职业学院
主管部门
梧州市人民政府
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
470.90
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
470.90
—24—
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费金额
470.90
万
470.90
万
20
产出质量
经费支出的
标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
3
产出时效
完成率
≧95%
100%
3.5
产出时效
资金支付率
100%
100%
3.5
产出成本
项目支出数
（按子项
目）
470.90
万
470.90
万
5
产出成本
资金使用率
100%
100%
5
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出对
经济发展的
影响
良好
良好
7.5
社会效益
经费支出对
机构稳定性
的影响
稳定
稳定
7.5
生态效益
经费支出对
生态环境的
影响
良好
良好
7.5
可持续影响
经费支出对
可持续性的
影响
良好
良好
7.5
—25—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的满
意度
满意
满意
10
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州职业学院
部门编码
195001
部 门 预 算
安 排 资 金
（万元）
合计
13978.12
其中：一般公共预
算拨款
6320.02
政府性基金
国有资本经
营预算
其他资金
7658.10
部 门 职 能
概述（逐条
填，每条控
制 在 150
字内。）
职能 1
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，严格按照国
家教育部要求，开展中等职业教育和高等职业教育，做好职业
技术人才培养工作。
职能 2
认真落实学院的各项建设和管理制度，推进各项教育、教学、
科研业务，不断提高和改善办学条件。
职能 3
全面深化改革，不断推进自治区重点扶持项目建设进度。
职能 4
加强师资队伍建设和思想政治工作建设，提升学院发展，抓好
人才强校工作，促进学院经济、社会发展的可持续发展能力。
加强教育教学管理，全面提升人才培养能力。
部 门 整 体
支 出 年 度
绩 效 目 标
（逐条填，
目标 1
有计划地开展中、高等各项职业教育业务，及时、按进度支付
各项中、高等职业教育经费。
—26—
目标 2
不断推进职业教育教学质量提升工作，按进度支付各项办学条
件达标项目经费，完成学术报告厅装修、校园绿化美化、路灯
节能改造、提升学生宿舍住宿条件等项目，改善办学条件。
目标 3
完成中职学校办学条件达标建设项目、建设实训基地、购置教
学设备和图书等。
目标 4
加强师资队伍建设和思想政治工作建设，全方位开展校园文化
建设加强校园体育活动、按时发放学生奖助学金、鼓励学生积
极开展创新创业、参加技能竞赛。
自评得分（满分 100 分）
100
预 算 执 行 率 %
（10 分）
10
部 门 整 体
支 出 年 度
绩 效 目 标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指 标
值
实际完
成值
未 完
成 的
原因
指 标
得分
产出指标
（50 分）
产出数
量
经费金额
13978
.12
万
25644.
51 万
已完
成
5
产出数
量
基本支出预算执
行率
100%
100%
已完
成
5
产出数
量
项目支出预算执
行率
≧95%
100%
已完
成
5
产出质
量
财务管理制度健
全性
健全
健全
已完
成
5
产出质
量
资金使用规范性
规范
规范
已完
成
5
产出质
量
政府采购规范性
规范
规范
已完
成
5
产出时
效
经费支出及时性
及时
及时
已完
成
5
产出时
效
经费支出是否在
本年度完成
是
是
已完
成
5
产出成
本
资金使用率
100%
100%
已完
成
5
产出成
本
经费在额度内审
批
是
是
已完
成
5
效果指标
（30 分）
经济效
益
经费支出对社会
经济带来的影响
良好
良好
已完
成
7.5
—27—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用非财政拨款结余弥补收支差额：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺
口的资金。
社会效
益
学生实践及校企
合作对社会就业
的影响
良好
良好
已完
成
7.5
生态效
益
校园建设、绿化
管理及环境改善
的影响
良好
良好
已完
成
7.5
可持续
影响
项目产出能持续
运用；项目运行
依赖的管理制度
能持续执行
能
能
已完
成
7.5
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
教职工满意度
满意
满意
已完
成
5
——
学生满意度
满意
满意
已完
成
5
—28—
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
—29—
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭
补助方面的支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、
抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员
提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助
支出。
十五、教育支出：指在学校开展各类教学活动和教学辅
助活动发生的基本支出和项目支出。其中教学活动支出是指
学院各部门、各系部等各类学生思政教育部门为培养各类学
生发生的支出；教学辅助活动支出是指学院信息网络中心、
图书馆等教学辅助部门发生的支出。
梧州职业学院
2022年8月26日