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西江月文艺杂志社

2022 年度单位决算

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目 录

第一部分：西江月文艺杂志社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：西江月文艺杂志社 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：西江月文艺杂志社 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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第一部分：西江月文艺杂志社概况

出版文艺杂志，促进文艺发展。《西江月》杂志出版发

行。

二、机构设置

西江月文艺杂志社属于差额事业单位，内设一个职能科

室，编辑部。

第二部分：西江月文艺杂志社 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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（一）本单位2022年度总收入39.08万元，其中本年收入

39.08万元,较2021年度决算数增加1.07万元，增长2.8%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入39.08万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.07万元，增长

2.8%，主要原因是财政追加经费拨款。

（二）本单位2022年度总支出39.08万元，其中本年支出

39.08万元,较2021年度决算数增加1.07万元，增长2.8%。支

出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）39.08万元：主要用于

其中：基本支出33.11万元，项目支出5.97万元。

西江月文艺杂志社2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为31.73万元，支出决算为39.08万元，完成年初

预算的123.2%。

（一）文化旅游与体育传媒支出（类）年初预算为31.73

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万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的123.2%。较

年初预算数增加的原因主要是人员工资基数增加，各项人员

经费增加。主要用于人员工资支出、《西江月》杂志社稿酬

支出及印刷支出等。

1.出版发行39.08万元，主要用于人员工资支出、《西

其中：人员经费32.91万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、对个人和家庭补助等；公用经费0.2万元，主要包括：

办公费、印刷费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.45万元，完成年初预算的87.3%。

主要原因是将工资福利支出中退休人员开支部分金额列入

到了对个人和家庭的补助科目。

（二）商品和服务支出0.2万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助 10.46 万元，完成年初预算

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，因

年初预算数为0万元，故无法计算支出数完成年初预算的完

成率，与去年同比无增减变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因年初预算数为0

万元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率，与去年同

比无增减变化。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出

公务用车运行支出0万元，因年初预算数为0万元，故无

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法计算支出数完成年初预算的完成率，与去年同比无增减变

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，因年初预算数为0万元，

故无法计算支出数完成年初预算的完成率，与去年同比无增

减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

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元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

了部门评价，涉及一般公共预算支出5.97万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，2022年度本单位所有项目的产出指标、效益指标等都

达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“差额事业单位-印刷经

费支出”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为5.97万元，执行数为5.97万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是按时完成全年印刷总量目标；二

是满足大众需要，提高梧州知名度，得到区党委宣传部及梧

州文化爱好者肯定。自评发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。