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梧州市轻工业研究所

(梧州市科技创业服务中心）

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）2021 年度单位决算情况说明

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一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）概况

一、单位职责

（一）开展轻工、化工等研究，促进科技发展。轻工、

精细化工、食品等方面的新产品试制，新工艺、新技术的研

究和设计推广。

（二）负责科技企业孵化器运营管理，以科技型中小企

业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营的场

地和办公方面的共享设施，提供政策、管理、法律、财务、

融资、市场推广和培训等方面的服务。

（三）研究提出产业技术发展战略分析报告和前瞻性政

策建议，成为引领产业高端跨越的智库平台。

（四）建立多样化研发组织方式，重点突破产业前沿性、

关键性、共性技术领域，促进科技成果资本化、产业化，持

续培育新兴业态和新的增长点。

（五）围绕市场需求，进一步统筹产业创新资源，构建

跨学科、前瞻性产业技术创新战略联盟，完善产业研发创新

网络，组织协同攻关，从整体上提升产业技术水平。

（六）为我市技术创新体系建设提供服务，推动产学研

深度融合；推进科技成果转化，促进技术成果交易。

（七）为创新创业创投载体建设提供服务，优化、拓展、

再造高端产业发展空间。

（八）为我市各类创新创业创投人才提供服务。加快人

才、项目、服务、资金“四位一体”联动，拓宽高层次人才

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引进培养渠道，为海内外人才创新创业营造优质服务环境，

构筑国际知名的产业人才战略高地。

（九）为创业团队及入孵企业提供研发、生产经营的场

地、网络、通讯与办公等方面共享设施，并对其提供政策、

投融资、业务培训、法律咨询、财务代理、工商税务注册手

续等多项服务。

（十）完成梧州市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市轻工业研究所（梧州市科技创业服务中心）是市

科技局下属的副处级差额事业单位，与梧州市科技创业服务

中心、梧州市生产力促进中心实行“一套人马、三块牌子”

管理模式，内设办公室、轻工一室、轻工二室、分析室、中

试车间等 5个机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市轻工业研究所（梧州市科技创业服务中心）核定

编制总数 18 名，其中，在职在编人员 14 人，退休人员 32

人。

第二部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务

中心）2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2021 年度总收入 229.26 万元，其中本年

收入 229.26 万元,较2020 年度决算数减少 381.51 万元，下降

62.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 229.26 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 381.51 万元，

下降 62.5%，主要原因是减少国家级科技企业孵化器种子资

金500 万元。

（二）本单位 2021 年度总支出 229.26 万元，其中本年

支出 229.26 万元,较2020 年度决算数增加 118.49 万元，增长

107%。支出具体情况如下：

1．科学技术支出（类）103.31 万元：主要用于人员经

费支出，较 2020 年度决算数减少 2.90 万元，下降 2.7 %，主

要原因是人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）25.95 万元：主要用于本

单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较 2020 年度

决算数增加 21.39 万元，增长 469.1%，主要原因是非税收入

增加。

3．资源勘探工业信息等支出（类）100 万元：主要用于

支持中小企业公共服务体系服务“专精特新”项目，较 2020

年度决算数增加 100 万元，主要原因是年中追加支持中小企

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业公共服务体系服务“专精特新”项目经费。

4. 年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数减

少500 万元，减少 100%，主要原因是财政收回国家级科技企

业孵化器种子资金 500 万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）2021

年度一般公共预算财政拨款支出 229.26 万元，较 2020 年度

决算数增加 118.49 万元，增长 107%。其中：基本支出 129.26

万元，项目支出 100 万元。

梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.10 万元，支

出决算为 229.26 万元，完成年初预算的 222.4%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为 77.14 万元，支

出决算为 103.10 万元，完成年初预算的 133.65%。主要用于

本单位人员经费支出和退休人员生活补助经费支出。

1.机构运行 96.36 万元，主要用于机构日常运转支出，

较年初预算数增加 19.22 万元,主要是年中追加人员经费支

出。

2.其他技术研究与开发支出 6.94 万元，主要用于发放退

休人员生活补助，较年初预算数增加 6.94 万元,主要是年中

追加退休人员生活补助经费支出。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 25.95 万

元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100%。主要用

于本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.95 万元，主要

用于本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，主要是

非税收入增加。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 0万

元，支出决算为 100 万元，主要用于中小企业公共服务体系

服务“专精特新”项目。

中小企业发展专项 100 万，主要用于中小企业公共服务

体系服务“专精特新”项目，较年初预算数增加 100 万元，

主要是年中追加支持中小企业公共服务体系服务“专精特

新”项目经费。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.26万元，

比上年增加18.49万元，增长16.7%，主要是非税收入增加。

其中：人员经费129.26万元，主要包括：基本工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、退休生活补助。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 122.32 万元，完成年初预算的

118.7%。主要是非税收入增加。

（二）对个人和家庭的补助 6.94 万元。主要是年中追加

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退休生活补助费用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,也没有国有资本

经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比

无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0万元，比预算增加 0万元，比去年增加 0万

元，与去年同比无增减变化，其中，因公出国支出决算比预

算增加 0万元，比去年增加 0万元，与去年同比无增减变化；

公务用车购置支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万

元，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算

比预算增加 0万元，比去年增加 0万元，与去年同比无增减

变化；公务接待费支出决算比预算减少 0万元，比去年增加

0万元，与去年同比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

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款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务

用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。公务用车运行

支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年

运行费支出 0万元，平均每辆 0万元，本单位已进行公务用

车制度改革并已消去编制，下一步在固定资产系统上进行减

除，故没有公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，

人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 35.89 万元，其中：政

府采购货物支出 35.89 万元、政府采购工程支出 0万元、政

府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要

通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特

种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 2辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转

类项目 1个，共涉及资金 25.95 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。

共组织对“差额事业单位非税支出-人员经费”1个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.95 万元。从评

价情况来看绩效目标达到优秀，完成了绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“差额事业单位非税支出

-人员经费”1个项目绩效自评结果。

差额事业单位非税支出-人员经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，差额事业单位非税支出-人员经费项

目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：由于预算到

达较晚，影响了预算执行情况。下一步改进措施：建议尽快

下达预算，加快预算执行进度。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

差额事业单位非税支出-人

员经费

项目编码

121259

项目实施单位

梧州市轻工所研究所（梧州

市科技创业服务中心）

主管部门

梧州市科学技术局

资金总额

资金来源

2021 年度市本级预算

合计

25.95 万元

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

差额事业单位非税支出-人员经费,用于单位在职在编人员的基本养老保险费用

支出.

项目起始时间

2021.1

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

每月按非税收入回拨缴交在职在编人员的养老保险费用

年度绩效目标

保障在职在编人员的养老保险权益

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人数

≥16

产出质量

人员经费支

出标准

合格

产出时效

完成时间

2021.12

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

（按子项目）

长期,

按年度

长期,按

年度

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

机构运行稳

定性

稳定性

生态效益

稳定性

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。