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梧州市轻工业研究所
(梧州市科技创业服务中心）
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心）概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心）2020 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）
2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心）概况
一、单位职责
（一）开展轻工、化工等研究，促进科技发展。轻工、
精细化工、食品等方面的新产品试制，新工艺、新技术的研
究和设计推广。
（二）负责科技企业孵化器运营管理，以科技型中小企
业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营的场
地和办公方面的共享设施，提供政策、管理、法律、财务、
融资、市场 推广和培训等方面的服务。
（三）研究提出产业技术发展战略分析报告和前瞻性政
策建议，成为引领产业高端跨越的智库平台。
（四）建立多样化研发组织方式，重点突破产业前沿性、
关键性、共性技术领域，促进科技成果资本化、产业化，持
续培育新兴业态和新的增长点。
（五）围绕市场需求，进一步统筹产业创新资源，构建
跨学科、前瞻性产业技术创新战略联盟，完善产业研发创新
网络，组织协同攻关，从整体上提升产业技术水平。
（六）为我市技术创新体系建设提供服务，推动产学研
深度融合；推进科技成果转化，促进技术成果交易。
（七）为创新创业创投载体建设提供服务，优化、拓展、
再造高端产业发展空间。
（八）为我市各类创新创业创投人才提供服务。加快人
才、项目、服务、资金“四位一体”联动，拓宽高层次人才
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引进培养渠道，为海内外人才创新创业营造优质服务环境，
构筑国际知名的产业人才战略高地。
（九）为创业团队及入孵企业提供研发、生产经营的场
地、网络、通讯与办公等方面共享设施，并对其提供政策、
投融资、业务培训、法律咨询、财务代理、工商税务注册手
续等多项服务。
（十）完成梧州市科学技术局交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）是市
科技局下属的副处级差额事业单位，与梧州市科技创业服务
中心、梧州市生产力促进中心实行“一套人马、三块牌子”
管理模式，内设办公室、轻工一室、轻工二室、分析室、中
试车间等 5 个机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）编制
总数 18 名，其中，在职在编人员 16 人，退休人员 33 人。
第二部分梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心）2020 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心）2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 610.77 万元，其中本年
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收入 610.77 万元, 较 2019 年度决算数减少 32.95 万元，下
降 5.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 610.77 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 32.95 万元，
下降 5.1%，主要原因：一、2020 年项目经费支出减少；二、
非税收入减少。
（二）本单位 2020 年度总支出 610.77 万元，其中本年
支出 110.77 万元, 较 2019 年度决算数减少 32.95 万元，下
降 22.9%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）106.21 万元：主要用于人员经费
支出，较 2019 年决算数减少 15.23 万元，下降 12.5%，主要
是人员经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）4.56 万元：主要用于本单
位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较 2019 年度决
算数减少 11.98 万元，下降 72.4%，主要是非税收入减少。
3.卫生健康支出（类）0 万元：主要用于本单位的基本
医疗保险缴费支出，较 2019 年决算数减少 5.74 万元，下降
100%，主要是非税收入减少。
4.年末结转和结余 500 万元，主要原因是国家级科技企
业孵化器种子资金项目，项目尚在建立健全国家级科技企业
孵化器种子资金管理办法、实施明细等相关制度，结转项目
经费。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）2020
年度一般公共预算财政拨款支出 110.77 万元，较 2019 年度
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决算数减少 32.95 万元，下降 22.9%。其中：基本支出 110.77
万元，项目支出 0 万元。
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心）2020
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.15 万元，
支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 18%。
（一）科学技术支出（类）年初预算为 615.15 万元，
支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 18%。较年初预算
数减少 504.38 万元,主要原因：一、国家级科技企业孵化器
种子资金项目，项目尚在建立健全国家级科技企业孵化器种
子资金管理办法、实施明细等相关制度，主要用于国家级科
技企业孵化器种子资金支出。二、非税收入减少。
1.机构运行 106.21 万元，主要用于机构日常运转支出，
较年初预算数增加 29.07 万元, 主要是年中追加人员经费支
出。
2.其他技术研究与开发支出 0 万元，主要用于国家科技
企业孵化器种子资金工作。较年初预算数减少 500 万元，主
要是尚在建立健全国家级科技企业孵化器种子资金管理办
法、实施明细等相关制度。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 15.16 万
元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 30%。较年初预
算数减少 10.6 万元，主要用于本单位按照国家规定上缴的
基本养老保险基金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.56 元，主要用
于本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较年初预
算数减少 10.6 万元，主要是非税收入减少。
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（三）卫生健康支出（类）年初预算为 22.85 万元，支
出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较年初预算数减少
22.85 万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。
事业单位医疗 0 万元，主要用于本单位医疗保障，较年
初预算数减少 22.85 万元。主要是非税收入减少。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.77 万
元 ，比上年减少 12.95 万元，下降 10.5%，主要原因：一、
2020 年项目经费支出减少。二、非税收入减少。
其中：人员经费 107.37 万元，主要包括：基本工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。公用经费
3.4 万元，主要包括：维修（护）费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 94.72 万元，完成年初预算的
82.3 %，较年初预算数减少 20.43 万元，主要是非税收入减
少。
（二）商品和服务支出 3.4 万元，较年初预算数增加 3.4
万元，主要是年中追加维修（护）费用。
（三）对个人和家庭的补助 12.65 万元，较年初预算数
增加 12.65 万元，主要是年中追加生活补助费用。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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本单位无国有资本经营预算财政拨款,也没有国有资本
经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相
比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算总额为 0 万元，比预算增加 0 万元，比去年增加 0
万元，其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，比去年
增加 0 万元；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，比
去年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出决算比预算增加
0 万元，比去年增加 0 万元；公务接待费支出决算比预算减
少 0 万元，比去年增加 0 万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保
有量为 2 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，本
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单位已进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备
进行资产处置,故没有公务用车运行支出。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本单位政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政
府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.64 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
0 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，
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共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的
81.7 %。
组织对 2020 年度国家级科技企业孵化器种子资金 1 个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从自
评角度看本项目在立项前进行了充分的准备。为深入实施创
新驱动发展战略，贯彻落实自治区《关于进一步深化科技体
制改革推动科技创新促进广西高质量发展的若干措施》
（“广西科改 33 条”）决策部署，加快建立健全科技投融
资体系，缓解中小企业融资难题，促进在孵企业技术成果转
化和产业化，为梧州经济高质量发展赋能。我单位积极寻求
对国家级科技企业孵化器种子资金的使用制定切实可行的
运作模式机制,为更好发挥 500 万元国家级科技企业孵化器
种子资金作用，我单位做了大量调研工作，希望能建立一套
适合我市双创企业发展的办法。但据考察了解，区内南宁、
柳州、桂林等由政府主导的国家级孵化器管理的种子资金由
于涉及政府资金使用风险问题和事业单位不具备投资职能
等问题，国家级科技企业孵化器种子资金基本没有使用；而
深圳、广州、佛山、肇庆等先进地区由于市场配置性太高，
我们一时也无法借鉴。对此，我们创新机制，解放思想，争
取梧州高新区支持，并报市政府同意，按照“政府引导、企
业运作”方式，双方共同出资成立了广西梧州高创科技企业
孵化器有限公司，由广西梧州高创科技企业孵化器有限公司
负责运营管理国家级科技企业孵化器,并负责对国家级科技
企业孵化器种子资金管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
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我单位今年在部门决算中反映国家级科技企业孵化器
种子资金项目绩效自评结果。国家级科技企业孵化器种子资
金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家级科
技企业孵化器种子资金项目自评得分为 85 分。发现的主要
问题及原因：我单位对国家级科技企业孵化器种子资金项目
做了大量的工作，由于我单位是差额事业单位，受体制机制
的限制，导致国家级科技企业孵化器种子资金一直未能发挥
其实际作用，很大程度上制约着业务的开展。尚未使用财政
资金开展实际性投融资服务活动。下一步改进措施：为发挥
国家级科技企业孵化器种子资金杠杆作用，放大资金规模，
增强孵化器对入孵企业的投融资服务能力，下一步将国家级
科技企业孵化器种子资金划拨到广西梧州高创科技企业孵
化器有限公司，在我单位主管部门市科技局和梧州高新区的
指导下，通过与金融部门和社会资本合作，建立健全国家级
科技企业孵化器种子资金管理办法、实施明细等相关制度。
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项目支出绩效自评表
项目名称：
国家级科技企业孵化器种子资金
年度：
2020
主管部门：
梧州市科学技术局
实施单位：
梧州市轻工业研究所（梧州市科技创业服务中心）
项目资金（元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
执行率
得分
年度资金总额
5000000
5000000
0
0
10
其中：财政拨款
5000000
5000000
0
0
其他资金
0
0
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过 500 万财政资金引导，吸纳社会资本投入，采取多元化形式放大孵化资金，
开展科技型中小企业投融资服务，解决初创企业资金不足等问题，促进在孵企
业技术成果转化和产业化，培养现代化企业家。
建立健全孵化资金使用管理办法阶段，尚未使用财政资金开展实际性投
融资服务活动。
一级指标
二级指标
目标指标
目标值
完成率
投入与管理
投入管理
预算编制合理性
合理
100%
预算执行率
=100%
100%
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预算资金到位率
=100%
100%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
60%
财务监控有效性
有效
100%
资金使用规范性
规范
100%
实施管理
合同管理完备性
完备
100%
项目管理制度健全性
健全
100%
项目质量可控性
可控
100%
政府采购规范性
合规
100%
产出目标
数量
扶持企业数
<5
0%
质量
项目完成及时率（%）
<90
0%
时效
融资扶持投资乘数
<90
0%
成本
项目支出数
＜90
0%
支持项目合作方满足度
<90
0%
效果目标
经济效益
融资
<90
0%
社会效益
扶持企业营收增长率（%）
＞90
0%
企业税收增长率（%）
＞90
0%
环境效益
产业经济贡献度（%）
＞90
0%
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满意度
企业满意度（%）
＞95
0%
影响力目标
长效管理
初创企业成长
<10
100%
人力资源
提高劳动生产率
＞90
100%
部门协助
配合完成项目
＞90
100%
配套设施
配套设备到位率（%）
>95
94.74%
信息共享
促进标准信息公开共享率（%）
>95
100%
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、机构运行（2060401）：主要反映社会公益研究
机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。
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十五、其他技术研究与开发支出（2060499）：主要反
映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所
发生的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费
用。
十七、事业单位医疗（2101102）：主要反映事业单位
的基本医疗保险缴费支出。
十八、住房公积金（2210201）：主要反映事业单位在
职职工的住房公积金单位缴交部分。