梧州市综合性特殊教育学校 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市综合性特殊教育学校单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市综合性特殊教育学校 2022 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

一、主要职能

我校是一所九年一贯制义务教育寄宿制公办特殊教育学

校，面向全市招收视障、听障、智障以及发展障碍等适龄儿

童少年，并向学前（康复）和高中段（含职业教育）延伸学

制。开展特殊教育资源建设和教学研究。

二、机构设置情况

我校为梧州市教育局管理的公益一类、全额拨款单位。

内设机构有办公室、党建办公室、总务处、教务处、政教处、

科研处、学生资助办公室、总务处、安全稳定工作办公室、

视导室、团委（队部）。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 6 名，其中：行政编制 0 名，参公

事业编制 0 名，全额事业编制 6 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 0 名，教师控制数 0 名。其中，在职在编人员 6 人，

包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 6 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 0 名，教师控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人

员 0 人，离退休人员 0 人。

第二部分：梧州市综合性特殊教育学校 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 990097.38 元，同比增加 32345.77

元，增长 3.34 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定提高了工资标准，相应的社会保障和就业支出、卫

生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增多，使收入预

算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 990097.38 元，同比增加 32345.77

元，增长 3.34 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 990097.38 元，占收入总预算

的100%，同比增加 32345.77 元，增长 3.34 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 990097.38 元，其中，基本支出预算

990097.38 元，占支出总预算的 100%，同比增加 32345.77

元，增长 3.34 %；无项目支出预算，同比无变化。

其中：

（一）教育支出类科目 714088.06 元，占支出总预算

72.12%，同比减少 27762.32 元，下降 3.74 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 122771.84 元，占支

出总预算 12.40%，同比增加 26789.12 元，增长 27.91%。

（三）卫生健康支出类科目 61158.60 元，占支出总预

算6.18%，同比增加 13227.13 元，增长 27.6%。

（四）住房保障支出类科目 92078.88 元，占支出总预

算9.30%，同比增加 20091.84 元，增长 27.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 990097.38 元。收入包括：

一般公共预算拨款 990097.38 元；支出包括：教育支出

714088.06 元、社会保障和就业支出 122771.84 元、卫生健

康支出 61158.60 元、住房保障支出 92078.88 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 990097.38 元，其中：

基本支出 990097.38 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

特殊学校教育 714088.06 元，其中：基本支出 714088.06

元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员的基本工资、津

贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出和学校的正常运

转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 122771.84 元，其

中：基本支出 122771.84 元，项目支出 0 元。主要用于在编

在职人员的养老保险缴费。

事业单位医疗 61158.60 元，其中：基本支出 61158.60

元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员的医疗保险缴费。

住房公积金 92078.88 元，其中：基本支出 92078.88 元，

项目支出 0 元。主要用于在编在职人员的住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 990097.38 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 32345.77 元，增长 3.34 %。其中：

工资福利支出预算 930097.38 元，占基本支出预算

93.94%，同比增加 32345.77 元，增长 3.60%。

商品和服务支出预算 60000 元，占基本支出预算 6.06%，

同比增加 5000 元，增长 9.09%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0 %，与去年

同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 990097.38 元，其中：

人员经费 930097.38 元，占基本支出预算 93.94%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 60000 元，占基本支出预算 6.06%。主要包括：

办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服

务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

与去年同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无增

减变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，与去年同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0 元，与去年同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与去年同比无

增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，与去年同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

与去年同比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增减

变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，与去年同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无增

减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无增

减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 48973.68 元，其中：基本支出预算

48973.68 元，项目支出预算 0，同比增加 491.52 元，增长

1.01%。主要原因是定额公用经费项目增加。主要用于办公

费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，本单位无政府采购预算安排

支出，与去年同比无增减变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计31343元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备31343元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）13 个，项目

涉及金额 990097.38 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。本单位无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表（预算公开报表作为附

件挂在报告尾部，详见附件）