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梧州市实验幼儿园 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市实验幼儿园所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市实验幼儿园 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市实验幼儿园 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
对 3 至 6 周岁学龄前幼儿实施全日制保育和教育。贯彻
国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿
身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展
的教育，促进幼儿身心和谐发展。
二、机构设置情况
梧州市实验幼儿园是梧州市教育局直属管理的全额拨款
事业单位，内设机构共设七个职能部门，分别是：办公室（负
责办公室文书工作）、党建办（负责党建方面相关会议的筹
备和组织）、安稳办（负责单位安全稳定应急工作）、保健
室（负责幼儿的卫生保障、健康档案管理工作）、档案室（负
责各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计等
工作）、资料室（负责单位资料的归纳和整理）、财务室（负
责财务相关系列工作）。
三、人员构成情况
梧州市实验幼儿园是经费独立核算全额拨款事业单位，
单位人员编制总数39名，其中：行政编制0名，参公事业编
制0名，全额事业编制16名，聘用教师控制数23名。其中，
在职在编人员37人，包括：行政在职在编人员0人、参公事
业在职在编人员0人、全额事业在职在编15人，聘用教师控
制数22名。其他聘用人员17人、离退休人员0人。
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第二部分：梧州市实验幼儿园 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6827241.29 元 ， 同 比 增 加
1784308.68 元 ， 增 长 35.38% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
6827241.29 元，同比增加 1784308.68 元，增长 35.38%。
本级资金 6827241.29 元。收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加 1784308.6 元，主要原因一
是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人
员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6827241.29 元 ， 同 比 增 加
1784308.68 元，增长 35.38%。本年收入预算 6827241.29
元，同比增加 1784308.68 元，增长 35.38% 。本级资金
6827241.29 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 6827241.29 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 1784308.68 元，增长 35.38%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 6827241.29 元 ， 同 比 增 加
1784308.68 元 ， 增 长 35.38% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
5823941.29 元，占支出总预算的 85.30% ， 同 比 增 加
1784308.68 元，增长 44.17%；项目支出预算 1003300 元，
占支出总预算的 14.7%，同比无变化。其中：
（一）教育支出类科目 6355065.34 元，占支出总预算
93.09%，同比增加 1757311.76 元，增长 38.22%。
（二）社会保障和就业支出类科目 207708.79 元，占支
出总预算 3.04%，同比增加 9300.31 元，增长 4.69%。
（三）卫生健康支出类科目 102556.21 元，占支出总预
算1.50%，同比增加 4592.02 元，增长 4.69%。
（四）住房保障支出类科目 161910.95 元，占支出总预
算2.37%，同比增加 13104.59 元，增长 8.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6827241.29 元。收入包括：
一般公共预算拨款 6827241.29 元。支出包括：教育支出
6355065.34 元、社会保障和就业支出 207708.79 元、卫生
健康支出 102556.21 元、住房保障支出 161910.95 元。财政
拨款总收支较上年增长 35.38%，主要原因一是在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6827241.29 元，同比
增 加 1784308.68 元 ， 增 长 35.38% 。 其 中 ： 基 本 支 出
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5823941.29 元，项目支出 1003300 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.学前教育 6355065.34 元，其中：基本支出 5351765.34
元，项目支出 1003300 元。主要用于人员经费及维持幼儿园
日常运转的基本经费等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 207708.79 元，
其中：基本支出 207708.79 元，项目支出 0元。主要用于职
工基本养老保险缴费支出。
3. 事业单位医疗 102556.21 元，其中：基本支出
102556.21 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工
医疗保险缴费支出。
4.住房公积金 161910.95 元，其中：基本支出 161910.95
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 5823941.29 元，占一般公共预算支出预
算85.30%，同比增加 1784308.68 元，增长 44.17%。其中：
工资福利支出预算 5453612.49 元，占基本支出预算
93.64%，同比增加 1732419.88 元，增长 46.56%。
商品和服务支出预算 370328.8 元，占基本支出预算
6.36%，同比增加 51888.8 元，增长 16.29%。
对个人 和家庭补助支 出预算 0元，占 基本支出预算
0.00%，同比无增减变化。
2.项目支出预算 1003300 元，占一般公共预算支出预算
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14.70%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 835840 元，占项目支出预算 83.31%，
同比增加 240 元，增长 0.03%。
商品和服务支出预算 162130 元，占项目支出预算 16.16%，
同比增加 25019 元，增长 18.25%。
资本性支出预算 5330 元，占项目支出预算 0.53%，同比
减少 25259 元，减少 82.58%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5823941.29 元，同
比增加 1784308.68 元，增长 44.17%。其中：
人员经费 5453612.49 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 46.56%，主要原因一是在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。公用经费
370328.8 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮
电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增
长16.29%，主要原因是提高生均公用经费标准，导致公用
经费较上年有所增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
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（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
537788.8 元，其中：基本支出预算 370328.8 元，项目支出
预算 167460 元，同比增加 51648.8 元，增长 10.62%。主
要原因是提高生均公用经费标准，导致事业单位相关运行经
费较上年有所上升。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置、其他商
品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 10925 元，同比减少 31784 元，
下降 74.42%。其中：政府集中采购预算 10925 元，占政府
采购预算的 100%，同比减少 10925 元，下降 74.42%；主
要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减单位
非刚性支出，压减日常办公采购需求。分散采购 0元，占政
府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10925 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 2925 元，占政府采
购预算 26.77%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 8000 元，占政府采购预算 73.23%。
货物类采购主要内容是：复印纸，预算金额 2925 元，
主要用于单位日常办公复印纸采购需求；服务类采购主要内
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容是：印刷费，预算金额 8000 元，主要用于教育教学日常
办公印刷及幼儿成长档案印刷。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计37014908.95元，
其中：1.土地、房屋及构筑物34433800.57元。2.通用设备
1473610.83元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图
书档案21516元，6.家具、用具、装具等1085981.55元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 103300 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧 州 市 实 验
幼儿园
编外人员经费
804000
通过实施编外人员经费项
目，为幼儿园建设给予支持，
保障教育机构平稳运转。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业单位相关运行经费：为保障非参照公务员法管
理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
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励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。