| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,355,082.92 | 3,046,853.48 | 308,229.44 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 3,046,853.48 | 3,046,853.48 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 438,972.00 | 438,972.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75,924.00 | 75,924.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 746,944.00 | 746,944.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347,173.12 | 347,173.12 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 171,416.73 | 171,416.73 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19,571.79 | 19,571.79 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 260,379.84 | 260,379.84 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 986,472.00 | 986,472.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 308,229.44 | 308,229.44 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 42,252.80 | 42,252.80 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 35,300.00 | 35,300.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,276.64 | 35,276.64 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | ||