—1—
梧州市实验幼儿园
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市实验幼儿园概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市实验幼儿园 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市实验幼儿园 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市实验幼儿园概况
一、单位职责
梧州市实验幼儿园占地面积约 8000 平方米，建筑面积
5000 多平方米，环境适宜，交通方便，阳光充足。现开设
12 个教学班（小、中、大班各 4 个），招收 3 至 6 周岁学龄
前幼儿，实施全日制保育和教育。幼儿园师资配备完善，共
有专任教师 32 人，拥有一支充满朝气、团结和谐、积极进
取的阳光教育团队，在《幼儿园教育指导纲要》的指导下，
遵循“生活即教育”的办园理念，致力将幼儿园打造为自然
的花园、开放的学园和安全成长的乐园，促进幼儿身心健康
和谐发展。
二、机构设置
梧州市实验幼儿园是是梧州市教育局直属管理的全额
拨款事业单位，内设机构共设七个职能单位，分别是：行政
办公室、党建办、安稳办、保健室、档案室、财务室、资料
室。
三、编制现状、人员构成
梧州市实验幼儿园是全额拨款事业单位，单位人员编制
总数37名，其中：事业编制13名，聘用教师控制数24名。在
职在编人员32人，包括：全额事业在职在编13人，聘用教师
控制数在职在编人员19人。其他聘用人员26人。
第二部分：梧州市实验幼儿园2021年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市实验幼儿园 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入799.38万元，其中本年收
入576.19万元,较2020年度决算数减少380.66万元，下降
39.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入573.89万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少173.94万元，下
降23.26%，主要原因是新建幼儿园建设项目经费减少，幼儿
园工程款支出减少。
2.其他收入2.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少206.72万元，下降98.9%，主要原因是新建幼
儿园建设项目经费减少，幼儿园工程款支出减少。
3.年初结转和结余223.2万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加212.59万元，增长2003.7%，
主要原因是2020年自治区农业转移人口市民化奖励资金-市
实验幼儿园建设工程专项资金结转到本年度按计划支出。
（二）本单位2021年度总支出799.38万元，其中本年支
出799.38万元,较2020年度决算数增加137.17万元，增长
20.7%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）760.21 万元：主要用于日常教育办
公开支、校园零星维修、设备购置、工程款等。较2020 年
度决算数增加 129.08 万元，增长 20.5%，主要原因是幼儿园
—6—
招生人数增加使得幼儿园日常运转经费和生均公用经费增
加。
2．社会保障和就业支出（类）17.97 万元：主要用于幼
儿园按国家规定发放的在职人员机关事业单位养老保险支
出。较 2020 年度决算数增加 4.2 万元，增长 30.5%，主要原
因是要原因是在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提
高。
3．卫生健康支出（类）8.96 万元：主要用于单位就业
系统医疗保险、大病生育保险支出等。较 2020 年度决算数
增加 1.95 万元，增长 27.8%，主要原因是在编在职人员工资
逐年提高，缴交社保基数提高。
4．住房保障支出（类）12.25 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020 年度决
算数增加 1.95 万元，增长 18.9%，主要原因是在编在职人员
工资逐年提高，缴交公积金基数提高。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市实验幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支
出797.08万元，较2020年度决算数增加330.69万元，增长
70.9%。其中：基本支出239.17万元，项目支出557.91万元。
梧州市实验幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为133.84万元，支出决算为797.08万元，完成年
初预算的595.6%。
（一）教育支出年初预算为130.29万元，支出决算为
—7—
757.90万元，完成年初预算的582.7%。主要是2021年新增教
职工人员，追加了人员经费，新建幼儿园建设项目经费增加，
工程款未纳入年初单位预算。
学前教育757.90万元，主要用于在编人员工资福利支出、
对个人和家庭补助、幼儿园正常运行、工程款等。较2021年
年初预算数增加627.61万元。主要是2021年追加了人员经费
和增加了新建实验幼儿园（原梧州高级中学教工子女服务中
心）建设项目经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为1.58元，支出决
算为17.97万元，完成年初预算的1137.4%。主要用于行政事
业单位基本养老保险缴费支出。
行政事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元，主要
用于在编人员全年养老保险支出。较2021年年初预算数增加
16.39万元。主要是2020年10月后新调入事业编5人、新录用
事业编1人和聘用控制数3人，追加人员经费，因此事业单位
基本养老保险缴费支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算为0.79万元，支出决算为
8.96万元，完成年初预算的1134.2%。主要是用于在编人员
医疗保险、大病生育保险等开支。
事业单位医疗支出8.96万元，主要用于在编人员医疗保
险、大病生育保险等开支。较2021年年初预算数增加8.17万
元。主要是2020年10月后新调入事业编5人、新录用事业编1
人和聘用控制数3人，追加人员经费，因此事业单位医疗支
—8—
出增加。
（四）住房保障支出年初预算为1.18万元，支出决算为
12.25万元，完成年初预算的1038.1%。主要用于单位负担的
职工公积金支出。
住房公积金12.25万元，主要用于住房公积金的支出。
较2021年年初预算数增加11.07万元。主要是2020年10月后
新调入事业编5人、新录用事业编1人和聘用控制数3人，追
加人员经费，因此住房公积金支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.17万元，
比上年增加46.37万元，增长24.1%，主要是单位人员调动变
化，新调入事业编5人，新招录事业编1人。
其中：人员经费228.25万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用
经费10.93万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支
出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出288.25万元，完成年初预算的
2128.9%。主要是单位人员调动变化，新调入事业编5人，新
招录事业编1人，新增控制数转事业编2人。
（二）商品和服务支出10.93万元，完成年初预算的
—9—
56.6%。主要是2021年市直幼儿园生均公用经费该项目纳入年
初预算，但实际下达为专项资金项目。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市实验幼儿园0个所属单位出国团组0个，参加其
—10—
他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0
个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市实验幼儿园0
个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运
行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
—11—
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目7个,特定目标类项目0个，共涉及资金79.94万元，占一
般公共预算项目支出总额的14.27%。
梧州市实验幼儿园共组织对“其他专项支出-工会经
费”、“其他专项支出-幼儿用品购置”、“事业单位各项
补贴-伙食补助”、“事业单位各项补贴-物业补助”、“专
项公用经费-办公设备购置”、“专项公用经费-编外人员经
费”、“专项公用经费-日常运转经费”等7个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出79.94万元，政府性基金预
算支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，7个项目
支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“其他专项支出-工会经
费”、“其他专项支出-幼儿用品购置”、“事业单位各项
补贴-伙食补助”、“事业单位各项补贴-物业补助”、“专
项公用经费-办公设备购置”、“专项公用经费-编外人员经
费”、“专项公用经费-日常运转经费”共7个项目绩效自评
结果。
“其他专项支出-工会经费”项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，“其他专项支出-工会经费”项目自
评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是
继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管
—12—
理水平，进一步保障编外人员工会经费使用。
“其他专项支出-幼儿用品购置”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“其他专项支出-购置幼儿学习
生活用品”项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一
步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标；
二是继续提高资金使用率，保障教育教学工作正常开展。
“事业单位各项补贴-伙食补助”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“事业单位各项补贴-伙食补助”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平，进一步稳定教职工队伍。
“事业单位各项补贴-物业补助”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“事业单位各项补贴-物业补助”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平，进一步稳定教职工队伍。
“专项公用经费-办公设备购置”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-办公设备购置”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平。
“专项公用经费-编外人员支出”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-编外人员支出”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
—13—
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平，进一步保障编外人员工资发放及社会保险缴
费。
“专项公用经费-日常运转经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转经费”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标；二是继续提
高资金使用率，保障机构日常运转稳定。
以下为梧州市实验幼儿园7个绩效评价项目绩效评价的
《项目支出绩效自评表》。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-工会经费
项目编码
450400213021120220209
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.86
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1.86
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
21 人
21
无
20
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
无
10
产出时效
资金完成
率
100%
10 月已完
成
无
10
……
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
无
30
……
社会效益
……
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
群众满意度
人员满意度
≥98%
100%
无
10
——
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-幼儿用品购置
项目编码
450400213021120220208
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.362927
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2.362927
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
417 人
417 人
无
20
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
无
10
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众满意度
≥95%
≥95%
无
10
——
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-幼儿用品购置
项目编码
450400213021120220208
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.362927
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2.362927
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
417 人
417 人
无
20
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
无
10
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
30
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众满意度
≥95%
≥95%
无
10
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
事业单位各项补贴——伙
食补助
项目编码
450400213012120030202
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.9021
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2.9021
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
9 人
10 人
无
10 分
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
无
10 分
……
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10 分
……
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
……
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30 分
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度指标
满意度
≧95%
≧95%
无
10 分
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
事业单位各项补贴——物
业补助
项目编码
450400213012120030204
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.472
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1.472
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
9 人
9 人
无
20
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
无
10
……
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
……
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度指标
满意度
≧95%
≧95%
无
10
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-办公设备购
置
项目编码
450400213017120220021
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
3
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购置费用
3
3
无
20
……
产出质量
购置配套
设备标准
合格
合格
无
10
……
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度指标
满意度
≧95%
≧95%
无
10
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-编外人员支
出
项目编码
450400213017120220021
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
41.14
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
41.14
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
17 人
18 人
无
20
……
产出质量
资金支出
安排
合格
合格
无
10
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
……
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30
……
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度
满意度
≧95%
≧95%
无
10
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运转
经费
项目编码
450400213016120220004
项目实施单位
梧州市实验幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
28.2875
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
28.2875
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
职工 30
人，幼儿
417 人
职工 30
人，幼儿
417 人
无
20
产出质量
资金支出
安排
合格
合格
无
10
产出时效
资金完成
率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
无
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度指标
满意度
≧95%
≧95%
无
10
—22—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
—23—
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。