梧州市实验幼儿园 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市实验幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市实验幼儿园单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市实验幼儿园 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市实验幼儿园位于长洲区三龙大道 68 号，于 2020

年5月建成投入使用，是梧州市教育局直属管理的全额拨款

公办幼儿园。占地面积约 8000 平方米，建筑面积 5000 多平

方米，环境适宜，交通方便，阳光充足。现开设 12 个教学班

（小、中、大班各 4个），招收 3至6周岁学龄前幼儿，实

施全日制保育和教育。幼儿园师资配备完善，现有在职在编

人员 30 人（事业编制 10 人，使用聘用教师控制数 20 人），

拥有一支充满朝气、团结和谐、积极进取的阳光教育团队，

执行党的教育方针，依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教

育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，遵循“生

活即教育”的办园理念，致力将幼儿园打造为自然的花园、

开放的学园和安全成长的乐园，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、机构设置情况

梧州市实验幼儿园是是梧州市教育局直属管理的全额

拨款事业单位，内设机构共设七个职能部门，分别是：行政

办、党建办、安稳办、保健室、档案室、财务室、资料室。

三、人员构成情况

梧州市实验幼儿园是全额拨款事业单位，单位人员编制

总数37名，其中：事业编制13名，聘用教师控制数24名。现

在职在编人员30人，包括：全额事业在职在编10人，聘用教

师控制数在职在编人员20人。编外聘用人员18人。

第二部分：梧州市实验幼儿园 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 4061517.53 元，同比增加

2723148.99 元，增长 203.47%。收入包括：一般公共预算

拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员经费标准；二是我园 2022 年增加

了编制数，人员经费支出增加；三是 2022 年幼儿招生人数

稳定，2022 年人数有所增加，使支出预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 4061517.53 元，同比增加

2723148.99 元,增长 203.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款算 4061517.53 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 2723148.99 元，增长 203.47%。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本单位无财政

专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 4061517.53 元，其中，基本支出预

算3111117.53 元，占支出总预算的 76.6% ，同比增加

2782748.99 元，增长 847.45%；项目支出预算 950400 元，

占支出总预算的 23.4%，同比减少 59600 元，下降 5.9%。

其中：

（一）教育支出类科目 3830700.54 元，占支出总预算

94.32%，同比增加 2527767.56 元，增长 194.01%。

（二）社会保障和就业支出类科目 102510.08 元，占支

出总预算 2.52%，同比增加 86757.12 元，增长 550.74%。

（三）卫生健康支出类科目 51424.35 元，占支出总预

算1.27%，同比增加 43556.33 元，增长 553.59%。

（四）住房保障支出类科目 76882.56 元，占支出总预

算1.89%，同比增加 65067.84 元，增长 550.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4061517.53 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4061517.53 元；支出包括：教育支出类

科目 3830700.54 元、社会保障和就业支出 102510.08 元、

卫生健康支出 51424.35 元、住房保障支出 76882.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4061517.53 元，其中：

基本支出 3111117.53 元，项目支出 950400 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育 3830700.54 元，其中：基本支出 2880300.54

元，项目支出 950400 元。主要用于基本工资、津贴补贴及

维持幼儿园日常运转的基本经费等

机关事业单位基本养老保险缴费支出 102510.08 元，其

中：基本支出 102510.08 元，项目支出 0元。主要用于职工

基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出 51424.35 元，其中：基本支出

51424.35 元，项目支出 0元。主要用于人员医疗保险缴费。

住房公积金支出 76882.56 元，其中：基本支出 76882.56

元，项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3111117.53 元，占一般公共预算支出的

76.6%，同比增加 2782748.99 元，增长 847.45%。其中：

工资福利支出预算 2793790.81 元，占基本支出预算

89.8%，同比增加 2658422.27 元，增长 1963.84%。

商品和服务支出预算 307326.72 元，占基本支出预算

9.88%，同比增加 114326.72 元，增长 59.24%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无增减变化。

资本性支出预算 10000 元，占基本支出预算 0.32%，同

比增加 10000 元，增加 100%。

2.项目支出预算 950400 元，占支出总预算的 23.4%，同

比减少 59600 元，下降 5.9%。其中：

工资福利支出预算 873000 元，占项目支出预算 91.86%，

同比增加 286880 元，增长 48.95%。

商品和服务支出预算 77400 元，占项目支出预算 8.14%，

同比减少 266480 元，下降 77.49%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无增减变化。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算的 0.00%，同比

减少 80000 元，下降 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3111117.53 元，其中：

人员经费 2793790.81 元，占基本支出预算 89.8%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 317326.72 元，占基本支出预算 10.2%。主要

包括：水费、电费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、专用材料费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。具体是：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 394726.72 元，同比减少 142153.28 元,

下降 26.48%。其中：基本支出 317326.72 元，项目支出 77400

元。主要原因是 2021 年没有提高幼儿园的保育教育收费标

准；二是增加了编外人员经费的预算支出，使商品和服务支

出预算总体有所下降。主要用于办公费、印刷费、水电费、

维修（护）费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 14000 元，同比减少 66000 元，

下降 82.50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

10000 元。按采购项目类型划分，集中采购 10000 元，其中：

货物类采购 10000 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 4000 元，其中：货物类采购 4000 元、工程类采购

0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计16528456.36元，

其中：1.土地、房屋及构筑物16472243.54元。2.通用设备

46196元。3.专用设备5900元。4.文物和陈列品0元。5.图书

档案0元，6.家具、用具、装具等4116.82元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）24个，项目涉

及金额4061517.53元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目6个，分别是事

业单位各项补贴绩效增量-伙食补助项目45000元、事业单位

各项补贴绩效增量-物业补助项目21000元、专项公用经费-

日常运转经费项目21400元、编外人员经费项目750000元、

其他专项支出-工会经费11000元、事业单位各项补贴绩效增

量-公益二类绩效总量102000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

8．教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

第四部分：2022 年单位预算报表