梧州市第十六中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十六中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十六中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十六中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中

义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是

初中和高中的学历教育。

二、机构设置情况

我校内设机构有行政办、教务处、政教处、总务处、安

稳办、党建办、科研处、资助办等处室。

行政办：负责综合处理学校行政事务，协调、联系各处

室工作，印发行政事项的文件、通知、纪要，准备行政会议

议题，记录会议内容，收发文件，处理信函等工作。

教务处：负责教学计划与课程管理，教学运行管理，学

生管理，教学质量监控等工作。

政教处：负责学校德育工作计划并组织实施，开展法制

教育、宪法教育以及各类主题教育活动等工作。

总务处：负责学校财物采购、管理、维护和维修，后勤

人员管理及后勤保障，学校年度预算的编制、调整和决算等

工作。

安稳办：负责进行安全教育和培训，组织各类安全会议、

安全活动，做好学生集体活动的安全防范工作等工作。

党建办：负责意识形态工作，拟定党组织建设规划，开

展清廉学校、师德师风建设，组织干部选拔任用等工作。

科研处：负责制定科研相关规章制度及组织实施全校科

研活动等工作。

资助办：各类资助的申请、审核、认定、公示、发放，

各项家庭贫困学生的详细信息档案收集、整理、汇总、归档、

上报及管理等工作。

三、人员构成情况

我校是全额拨款事业单位，编制总数 114 名，其中：行

政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 73 名，控

制数编制 41 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，

在职在编人员 114 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公

事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 73 人，机关后

勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制数在编

人员 41 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市第十六中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 13939318.49 元，同比增加

6881832.31 元，增长 97.51% 。其中：本年收入预算

13939318.49 元，同比增加 6904899.55 元，增长 98.16%。

上年结转结余为 0元，同比减少 23067.24 元。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下收支增加：一是

学生总人数较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；

二是职工人数较上年,对应人员经费预算拨款增加，使总体收

入预算有所增加；三是根据相关规定，提高了初中生均经费

标准。四是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转

结余资金编入政府预算，未在本单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 13939318.49 元，同比增加

6881832.31 元,增长 97.51 %。本年收入预算 13939318.49

元，同比增加 6904899.55 元,增长 98.16 %。上年结转结余

为0元，同比减少 23067.24 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 13939318.49 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 6904899.55 元，增长 98.16%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 0元，同比无变化，主要

是2024 年高中学费和住宿费收入等列入教育专户管理的资

金，与 2023 年一致由教育局汇总市本级高中数据后列入市

教育局部门预算纳入专户管理的事业收入预算，不再由学校

自行编制该部分收入预算。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。同比减少 23067.24 元，因

今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入

政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 13939318.49 元，较上年增长

97.51%。其中，基本支出预算 13939318.49 元，占支出总

预算的 100%，同比增加 6904892.15 元，增长 97.51 %；项

目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比减少 23059.84

元，下降 100%。其中：

（一）教育支出类科目 11709071.70 元，占支出总预算

84.00%，同比增加 5902966.54 元，增长 102.47%。

（二）社会保障和就业支出类科目 993981.86 元，占支

出总预算 7.13%，同比增加 436263.30 元，增长 78.22%。

（三）卫生健康支出类科目 490778.54 元，占支出总预

算3.52%，同比增加 215405 元，增长 78.22%。

（四）住房保障支出类科目 745486.39 元，占支出总预

算5.35%，同比增加 327197.47 元，增长 78.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 13939318.49 元。收入包

括：一般公共预算拨款 13939318.49 元。支出包括：教育支

出11709071.70 元、社会保障和就业支出 993981.86 元、卫

生健康支出 490778.54 元、住房保障支出 745486.39 元。财

政拨款总收支较上年增长 97.51 %，主要原因是学生总人数

较去年增加，对应生均公用经费收支增加；二是教职工人数

较上年增加，对应人员经费收支增加；三是根据相关规定，

提高了初中生均经费标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 13939318.49 元，较上

年增长 98.16%。其中：基本支出 13939318.49 元，项目支

出0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育支出 4312372.20 元，其中：基本支出

4312372.20 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资福

利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差

旅费等日常公用经费支出。

高中教育支出 7396699.50 元，其中：基本支出

7396699.50 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资福

利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差

旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 993981.86 元，其

中：基本支出 993981.86 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 490778.54 元，其中：基本支出

490778.54 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基

本医疗支出。

住房公积金支出 745486.39 元，其中：基本支出

745486.39 元，项目支出 0元。主要用于在职在编职工住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 13939318.49 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 6904899.55 元，增长 98.16 %。其中：

工资福利支出预算 12233257.05 元，占基本支出预算

87.76%，同比增加 6429707.15 元，增长 110.79%。主要原

因是扩招新生，补充教师人才队伍，新招录及新调入教师，

相应的工资福利随之增加。

商品和服务支出预算 1701003.44 元，占基本支出预算

12.20%，同比增加 473302.40，增长 38.55%。主要原因是

扩招新生，为保障学校正常运转，日常公用经费随之增加。

对个人和家庭补助支出预算 5058 元，占基本支出预算

0.04%，同比增加 1890 元，增长 59.44%。主要原因是学生

人数较去年增加，因此对个人和家庭补助支出预算增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变

化。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增加

0元，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增加

0元，同比无变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增

加0元，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比增加 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 13939318.49 元，较

上年增长 98.16%。其中：

人员经费 12238315.05 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、助学金。较上年增长 10.99%，主要原因是教职

工人数较上年增加，导致人员经费收支增加。

公用经费 1701003.44 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务和

支出。较上年增长 38.55 %，主要原因一是学生总人数较去

年增加，对应生均公用经费收支增加。二是根据相关规定，

提高了初中生均经费标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

1701003.44 元，其中：基本支出预算 1701003.44 元，项目

支出预算 0元，同比增加 473302.40 元，增长 38.55%。主

要原因一是学生增加、教职工人员增加对应的基本支出增加。

二是根据相关规定，提高了初中生均经费标准。主要用于办

公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、

工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 47400 元，同比减少 324.84 元，

下降 0.68 %。其中：政府集中采购预算 2800 元，占政府采

购预算的 5.91%，同比减少 3204.84 元，下降 53.37%；主

要原因是我校建成投入使用，前期已批量采购办公设备，本

年新增计划减少。分散采购 44600 元，占政府采购预算的

94.09%，同比增加 2880 元，增长 6.90 %；主要原因是我

校新建学校，已开始招生，为保障学校日常运转，采购办公

消耗用品及其他物业管理服务。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 47400 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 15000 元，占政府

采购预算 31.65%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 32400 元，占政府采购预算 68.35%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 2800 元,

为保障学校日常办公需求；2.笔、墨盒等文教类用品,预算

金额 12200 元,为保障学校日常运转；服务类采购主要内容

是：物业管理服务,预算金额 32400 元,为保障学校日常运转

采购物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计78666.98元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备78666.98元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等0元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务的支出。

6.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、差

旅费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。