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梧州市第十六中学 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第十六中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十六中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十六中学 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中
义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是
初中和高中的学历教育。
二、 机构设置情况
我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团
委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等 10 个处室。
三、 人员构成情况
我校是全额拨款事业单位，编制总数 58 名，其中：行政
编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 44 名，控制
数编制 14 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，
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在职在编人员 52 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 39 人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制数在编
人员 13 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市第十六中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 7,057,486.18 元 ， 同 比 增 加
4,385,322.35 元，增长 164.11 %。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编
制。其中：本年收入预算 7,034,418.94 元 ， 同 比 增 加
4,362,255.11 元，增长 163.25%；上年结转结余 23,067.24
元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包
括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一、
学生总人数较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；
二是职工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增加，使收
入预算总体有所增加；三、根据预算管理一体化规范要求，
预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余
资金纳入 2023 年单位预算编制。
二、单位收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 7,057,486.18 元 ， 同 比 增 加
4,385,322.35 元,增长 164.11 %。本年收入预算 7,034,418.94
元，同比增加 4,362,255.11 元,增长 163.25%；上年结转结
余23,067.24 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 7,034,418.94 元，占收入总预
算的 99.67%，同比增加 4,991,255.11 元，增长 244.29 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 0元，同比减少 629000
元，下降 100%，主要是上级统一管理此项资金收入，未纳
入2023 年单位预算编制。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 23,067.24 元。2023 年单位预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 7,057,486.18 元，其中，基本支出
预算 7,034,426.34 元，占支出总预算的 99.67%，同比增加
4,991,262.51 元，增长 244.97 %，主要原因一是学生总人数
较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二是职工人
数较上年增加导致人员经费预算拨款增加，使收入预算总体
有所增加；项目支出预算 23,059.84 元，占支出总预算的
0.33%，同比减少 605,940.16 元，下降 96.33%。主要是 2023
年财政专户管理资金由上级统一管理，本年度未纳入预算。
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（一）教育支出类科目 5,806,105.16 元，占支出总预算
82.27%，同比增加 3,520,772.45 元，增长 154.06%。
（二）社会保障和就业支出类科目 557,718.56 元，占支
出总预算 7.9%，同比增加 385,314.72 元，增长 223.5%。
（三）卫生健康支出类科目 275,373.54 元，占支出总预
算3.9%，同比增加 190,249.14 元，增长 223.5%。
（四）住房保障支出类科目 418,288.92 元，占支出总预
算5.93%，同比增加 288,986.04 元，增长 223.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 7,057,486.18 元。收入包
括：一般公共预算拨款 7,034,418.94 元、上年结转结余
23,067.24 元；支出包括：教育支出 5,806,105.16 元、社会
保障和就业支出 557,718.56 元、卫生健康支出 275,373.54
元、住房保障支出 418,288.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 7,034,418.94 元，
其中：基本支出 7,034,418.94 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育支出 2,065,405.42 元，其中：基本支出
2,065,405.42 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资
福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、
差旅费等日常公用经费支出。
高中教育支出 3,717,632.50 元，其中：基本支出
3,717,632.50 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资
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福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、
差旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出
等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 557,718.56 元，
其中：基本支出 557,718.56 元，项目支出 0元。主要用于在
职在编职工基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 275,373.54 元，其中：基本支出
275,373.54 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基
本医疗支出。
住房公积金支出 418,288.92 元，其中：基本支出
418,288.92 元，项目支出 0元。主要用于在职在编职工住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 7,034,418.94 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 4,991,255.11 元， 增长 244.5 %。其
中：
工资福利支出预算 5,803,549.9 元，占基本支出预算
82.50%，同比增加 4,035,519.11 元，增长 228.25%。主要
原因是职工人数较上年增加。
商品和服务支出预算 1,227,701.04 元，占基本支出预算
17.45%，同比增加 958,492.00，增长 356.04%。主要原因
是学生人数较去年增加，维持校园日常运转。
对个人和家庭补助支出预算 3,168.00 元，占基本支出预
算0.05%，同比增加 2544 元，增长 407.69%。学生人数较
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去年增加。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少
5300 元，下降 100%，主要原因是本年度未在一般公共预算
资金中安排采购各类设备。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增
加0元 ，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增
加0元，同比无变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
增加 0元，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比增加 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 7,034,418.94 元，其
中：
人员经费 5,806,717.9 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、其他工资福利支出、助学金。
公用经费 1,227,701.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、物
业管理费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
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况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其
中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其
中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0元。事业运行经费总
预算安排 1,227,701.04 元，其中：基本支出预算 1,227,701.04
元，项目支出预算 0元，同比增加 953,192.00 元，增长
347.24 %。主要原因是学生增加，公用经费相应增加。主要
用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）
费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 47,724.84 元 ， 同 比 增 加
42,424.84 元，增加 800.47%。其中：政府集中采购预算
6,004.84 元，占政府采购预算的 12.58%，同比增加 6,004.84
元，上年无该预算，增长率无可比性，主要原因是我校新建
学校，虽尚未完工，但已开始招生，为保障学校日常运转，
采购办公消耗用品。分散采购 41,720 元，占政府采购预算
的87.42%，同比增加 36,420 元，增加 687.17 %，主要原
因是我校新建学校，虽尚未完工，但已开始招生，为保障学
校日常运转，采购办公消耗用品及其他物业管理服务。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
47,724.84 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结
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余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 29,004.84 元，占
政府采购预算 60.78%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 18,720 元，占政府采购预算 39.22%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计76,036.62元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备73,336.62元。
3. 专用设备2,700元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6. 家具、用具、装具等0元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共
预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，
上年结余收入23,059.84元。相关绩效目标情况详见单位预算
公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
