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梧州市第十六中学 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第十六中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十六中学单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十六中学 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中
义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是
初中和高中的学历教育。
二、机构设置情况
我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团
委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等 10 个处室。
三、人员构成情况
我校是全额拨款事业单位，编制总数 33 名，其中：行政
编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 33 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 14 人，
包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、
全额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 0人。教师控制数在编人员 3人。其他聘用人员 0
人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市第十六中学 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2672163.83 元，同比增加
1818809.61 元，增长 213.14%。收入包括：一般公共预算
拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会
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保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一、
学生总人数较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；
二是职工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增加，使收
入预算总体有所增加；三是高中学生人数增加，使收入预算
总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 2672163.83 元，同比增加
1818809.61 元,增长 213.14%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2043163.83 元，占收入总预
算的 76.46%，同比增加 1189809.61 元，增长 139.43%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 629000 元，占收入
总预算的 23.54%，同比增加 629000 元，因 2021 年无此项
预算，所以 2022 年增减幅度无法进行同比。主要是我校 2021
年秋学期才招生，才有学费等教育收费收入拨入财政专户管
理使用。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2672163.83 元，其中，基本支出预
算2043163.83 元，占支出总预算的 76.46%，同比增加
1189809.61 元，增长 139.43%；项目支出预算 629000 元，
占支出总预算的 23.54%，同比增加 629000 元，因 2021 年
无此项预算，所以 2022 年增减幅度无法进行同比。。
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（一）教育支出类科目 2285332.71 元，占支出总预算
85.52%，同比增加 1617864.45 元，增长 242.39%。
（二）社会保障和就业支出类科目 172403.84 元，占支出
总预算 6.45%，同比增加 89798.40 元，增长 108.71%。
（三）卫生健康支出类科目 85124.4 元，占支出总预算
3.19%，同比增加 43797.96 元，增长 105.98%。
（四）住房保障支出类科目 129302.88 元，占支出总预算
4.84%，同比增加 67348.80 元，增长 108.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2043163.83 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2043163.83 元；支出包括：教育支出
1656332.71 元、社会保障和就业支出 172403.84 元、卫生
健康支出 85124.4 元、住房保障支出 129302.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2043163.83 元，其中：
基本支出 2043163.83 元，无项目支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育支出 637481.15 元，其中：基本支出 637481.15
元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资福利支出、按
统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常
公用经费支出。
高中教育支出 1018851.56 元。其中：基本支出
1018851.56 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资福
利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差
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旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 172403.84 元，其
中：基本支出 172403.84 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编职工基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 85124.4 元，其中：基本支出 85124.4
元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基本医疗支出。
住 房 公 积 金 支 出 129302.88 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
129302.88 元，项目支出 0元。主要用于在职在编职工住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1、基本支出预算 2043163.83 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 1189809.61 元，增长 139.43%。其中：
工资福利支出预算 1768030.79 元，占基本支出预算
86.53%，同比增加 974676.57 元，增长 122.86%。
商品和服务支出预算 269209.04 元，占基本支出预算
13.18%，同比增加 212709.04 元，增长 376.48%。
对个人和家庭的补助支出预算 624 元，占基本支出预算
0.03%，同比增加 624 元，因 2021 年无此项预算，所以 2022
年增减幅度无法进行同比。
资本性支出预算 5300 元，占基本支出预算 0.26%，同
比增加 1800 元，增长 51.43%。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增
加0元 ，同比无变化。其中：
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工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2043163.83 元，其中：
人员经费 1768654.79 元，占基本支出预算 86.56%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金，其他工资福利支出、助学金。
公用经费 274509.04 元，占基本支出预算 13.44%。主
要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培
训费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出、办公
设备购置。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
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3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算 0元，同比无增减变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排274509.04元，其中：基
本支出预算274509.04元，项目支出预算0元，同比增加
214509.04元，增长357.52%。主要原因是学生增加、教职
工人员增加对应的基本支出增加。主要用于办公费、培训费、
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差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 5300 元，同比增加 1800 元，增
长51.43 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5300
元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，
集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元；分散采购 5300 元，其中：货物类采购 5300
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计3090元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备3090元，（3）
专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，
（6）家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）22个，项目涉
及金额2672163.83元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类1个，分别是：建设贷款利息项目
629000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
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根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年单
位预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，
我们将根据单位预算编制的要求，结合预算管理一体化平台
的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级
补助收支的编制。
。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
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置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。