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梧州市第十八中学

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十八中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第十八中学 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十八中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第十八中学概况

一、本单位职责

梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础

教育发展。

二、机构设置情况

梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构

共 10 个职能科室，分别是：1、党委办公室。在学校党委的领导

下，具体负责学校党建方面的日常工作，宣传和贯彻党的路线、

方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，搞好对外

宣传、意识形态工作，负责人事、档案和党员发展工作，督促全

体党员开展思想政治理论学习，做好党风廉政建设日常工作。2、

行政办公室。是学校的行政职能部门，负责学校的行政管理及对

外联络工作，其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥学校领

导的参谋助手、学校的信息枢纽、单位的综合协调、决策的督促

检查等作用，做好文书工作、做好上传下达、沟通协调各处室的

工作及领导交办的其他工作。3、教务处。是学校教学管理的职

能部门，主要负责学校的教学组织管理、教学运行管理、教学质

量管理、教学建设管理、实践教学管理、教学改革研究管理等业

务，主管教师的教学任务、目标、进度和计划，学生的学习要求、

目标、计划及考试等教与学各方面的事务。4、政教处。是推进

学校学生德育目标的职能部门，其主要职责是全面负责学校对学

生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成记学校有关的大

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型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水

平的提高。5、总务处。是管理学校总务工作的职能单位，负责

组织和实施学校的后勤保障工作，负责学校基建项目的立项申

报、施工管理、竣工验收工作，做好学校年度预算的编制、调整

和决算等工作。6、科研处。是负责学校教学研究、科研工作的

职能部门，主要负责教学质量监测、教师业务能力培训、课题申

报、组织教师参加各类教科研活动；负责开展教学类评比活动及

教育科研成果的评选，并组织和指导教师参加各级教学类评比等

工作。7、安稳办。是学校的安全稳定工作职能部门，承担学校

的安全稳定工作职能，维护和执行学校有关规定，维护学校良好

的教学、科研工作和生活秩序，维护校园安全稳定。8、团委。

是负责共青团工作的职能部门，在学校党委和上级团组织的领导

下，宣传执行党和团组织的指示和决议，抓好团的组织工作，对

团员进行教育和管理、健全团的组织生活，负责对学生会和学生

社团的管理工作。9、资助办。是负责学生资助工作的职能部门，

主要负责国家助学金和国家免学费的政策宣传，助学金的申请受

理、审核、汇总和上报，建立和管理全校家庭经济困难学生档案、

对受助学生进行感恩教育等工作。10、视导室。是负责学校内部

教育督导工作的职能部门，其主要职责是贯彻执行国家、自治区、

梧州市关于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署；

贯彻落实上级下达的督导评估方案，全面制定学校自评工作方

案，对学校各项工作开展督导工作。

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第二部分：梧州市第十八中学 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市

第十八中学 2024 年度单位决算公开表)

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第三部分：梧州市第十八中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5692.66万元，其中本年收入

5692.66万元，较2023年度决算数减少253.55万元，下降4.26%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5664.25万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少248.33万元，下降

4.20%，主要原因是资金紧张，减少开支，公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，

主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是2023

年的支教走教经费补充到2024年支出。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入27.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少6.21万元，下降18.46%，主要原因是高考表彰经费等收入较

2023年减少。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财

政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位

2024年没有上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出5692.66万元，其中本年支出

5690.64万元,较2023年度决算数减少255.29万元，下降4.29%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）4435.80 万元：主要用于：单位教职

工的工资福利支出、单位的日常运行维护等开支及各种工程进度

款等。较 2023 年度决算数减少 343.04 万元，下降 7.18%，主要

原因是：资金紧张，减少开支，公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）554.41 万元：主要用于：

单位员工的全年养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加

34.26 万元，增长 6.59%，主要原因是：根据相关规定，提高了

人员经费标准，提高了五险一金的基数，使得相关经费支出增加。

3.卫生健康支出（210 类）273.16 万元：主要用于：单位人

员医疗保险、大病救助、生育保险等支出。较 2023 年度决算数

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增加 16.33 万元，增长 6.36%，主要原因是：根据相关规定，提

高了人员经费标准，提高了五险一金的基数，使得相关经费支出

增加。

4.住房保障支出（221 类）427.26 万元：主要用于：按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金这类住房改革方面的支出。

较 2023 年度决算数增加 37.15 万元，增长 9.52%，主要原因是：

根据相关规定，提高了人员经费标准，提高了五险一金的基数，

使得相关经费支出增加。

5.结余分配2.02万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加1.74

万元，增长621.43%，主要原因是：部分资金2024年未能使用完

毕。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出

5664.25万元，较2023年度决算数减少248.33万元，下降4.20%。

其中：基本支出3937.66万元，项目支出1726.58万元。

梧州市第十八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为4707.80万元，支出决算为5664.25万元，完成年初预算

的120.32%。

（一）教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算

为3424.58万元，支出决算为4409.41万元，完成年初预算的

128.76%。预决算存有差异原因是：一是绩效工资等支出增加，

追加了人员经费；二是追加了学生资助等专项资金支出。主要用

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于高中教育支出，用于高中教师工资福利支出、日常运行维护开

支及各种专项项目等。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为571.91万

元，支出决算为554.41万元，完成年初预算的96.94%。预决算存

有差异原因是：根据2024年教职工的实际情况申请资金支出。主

要用于教职工全年养老保险支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为282.38万元，支出决算为273.16万元，完成

年初预算的96.74%。预决算存有差异原因是：根据2024年教职工

的实际情况申请资金支出。主要用于单位人员医疗保险、大病救

助、生育保险等开支。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为428.93万元，支出决算为427.26万元，完成年初预算

的99.61%。预决算存有差异原因是：根据2024年教职工的实际情

况申请资金支出。主要用于教职工的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3937.66万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出3690.86万元，完成年初预算的86.37%。

预决算存有差异原因是：年初预算绩效工资增量在基本支出做的

预算，实际下达指标在专项资金，是项目支出。

（二）商品和服务支出245.05万元，完成年初预算的

56.64%。预决算存有差异原因是：基本按照计划按需开支，但资

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金紧张，经费减少。

（三）对个人和家庭的补助1.76万元，完成年初预算的

100%。与年初预算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十八中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

梧州市第十八中学2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十八中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万

元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市第十八中学2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年增减0.00万元，主要原因是财政拨款安排

的“三公”经费支出0.00万元，与年初预算相符。其中：因公出

国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0.00万元，原因是因公出国（境）费支出0.00万元，

与年初预算相符。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其

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他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相

符。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算

相符。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市

第十八中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增减0.00万元，原因是公务接待费支出0.00万元，与年初预算

相符。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额115.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采

购工程支出74.49万元、政府采购服务支出40.86万元。授予中小

企业合同金额115.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的

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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障

用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、

其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目

支出总额1653.09万元。其中，本级项目16个，本级项目支出

1653.09万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果

为：16 个项目评为一等，涉及资金 1653.09 万元，占项目总数

比例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要问题及

原因：绩效目标衡量指标的设置仍可进一步细化。下一步改进措

施：优化绩效目标指标设置，科学的对指标进行细化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年市教育局直管高中教育集团提质发展经费项目自评得分

为99.97分，一等，项目全年预算数为1344.48万元，执行数为

1340.79万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：资

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金做到了按时按需支出，大体完成绩效目标。自评发现的主要问

题及原因：指标完成值还可进一步提高。下一步改进措施：提高

资金使用率，及时调整预算，提高预算执行率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

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规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。