梧州市第十八中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十八中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十八中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十八中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市第十八中学概况

一、主要职能

梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进

基础教育发展。

二、机构设置情况

梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设

机构共 10 个职能科室，分别是：一、党委办公室。在学校党

委的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，宣传和贯

彻党的路线、方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、

部署，搞好对外宣传、意识形态工作，负责人事、档案和党

员发展工作，督促全体党员开展思想政治理论学习，做好党

风廉政建设日常工作。二、行政办公室。是学校的行政职能

部门，负责学校的行政管理及对外联络工作，其主要职能是

围绕学校中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的

信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，做好

文书工作、做好上传下达、沟通协调各处室的工作及领导交

办的其他工作。三、教务处。是学校教学管理的职能部门，

主要负责学校的教学组织管理、教学运行管理、教学质量管

理、教学建设管理、实践教学管理、教学改革研究管理等业

务，主管教师的教学任务、目标、进度和计划，学生的学习

要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。四、政教

处。是推进学校学生德育目标的职能部门，其主要职责是全

面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的

养成记学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为

习惯的养成及思想道德水平的提高。五、总务处。是管理学

校总务工作的职能部门，负责组织和实施学校的后勤保障工

作，负责学校基建项目的立项申报、施工管理、竣工验收工

作，做好学校年度预算的编制、调整和决算等工作。六、科

研处。是负责学校教学研究、科研工作的职能部门，主要负

责教学质量监测、教师业务能力培训、课题申报、组织教师

参加各类教科研活动；负责开展教学类评比活动及教育科研

成果的评选，并组织和指导教师参加各级教学类评比等工作。

七、安稳办。是学校的安全稳定工作职能部门，承担学校的

安全稳定工作职能，维护和执行学校有关规定，维护学校良

好的教学、科研工作和生活秩序，维护校园安全稳定。八、

团委。是负责共青团工作的职能部门，在学校党委和上级团

组织的领导下，宣传执行党和团组织的指示和决议，抓好团

的组织工作，对团员进行教育和管理、健全团的组织生活，

负责对学生会和学生社团的管理工作。九、资助办。是负责

学生资助工作的职能部门，主要负责国家助学金和国家免学

费的政策宣传，助学金的申请受理、审核、汇总和上报，建

立和管理全校家庭经济困难学生档案、对受助学生进行感恩

教育等工作。十、视导室。是负责学校内部教育督导工作的

职能部门，其主要职责是贯彻执行国家、自治区、梧州市关

于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署；贯彻

落实上级下达的督导评估方案，全面制定学校自评工作方案，

对学校各项工作开展督导工作。

三、人员构成情况

梧州市第十八中学人员编制本核定编制总数 413 人，其

中：全额事业编制 323 人，控制数编制 90 人。现全额事业在

职在编人员 310 人，聘用人员控制数在职在编人员 19 人，离

退休人员 65 人。

第二部分：梧州市第十八中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 47077975.05 元，同比增加

1705178.13 元，增长 3.76%。其中：本年收入预算 47077975.05

元，同比增加 1735614.13 元，增长 3.83%；上年结转结余 0

元，同比减少 30436 元。收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定，提高了人员经费标准，提高了五险一金的基数，

使得相关经费增加，因此使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 47077975.05 元，同比增加

1705178.13 元,增长 3.76%。本年收入预算 47077975.05 元，

同比增加 1735614.13 元,增长 3.83%；上年结转结余 0元，同

比减少 30436 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 47077975.05 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 1735614.13 元，增长 3.83%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 30436 元。因今年

结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府

预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 47077975.05 元，较上年增长 3.76%

其中，基本支出预算 47077975.05 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 1735614.13 元，增长 3.83%；项目支出预算 0元，

占支出总预算的 0%，同比减少 30436 元，下降 100%。因今

年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政

府预算，未在单位预算中体现。其中：

（一）教育支出 34245835.27 元，占支出总预算 72.74%，

同比增加 543951.12 元，增长 1.61%。

（二）社会保障和就业支出类科目 5719059.51 元，占支

出总预算 12.15%，同比增加 517538.5 元，增长 9.95%。

（三）卫生健康支出类科目 2823785.63 元，占支出总预

算6%，同比增加 255534.63 元，增长 9.95%。

（四）住房保障支出类科目 4289294.64 元，占支出总预

算9.11%，同比增加 388153.88 元，增长 9.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 47077975.05 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款47077975.05 元。支出包括：教育支出 34245835.27 元、社

会保障和就业支出 5719059.51 元、卫生健康支出 2823785.63

元、住房保障支出 4289294.64 元。财政拨款总收支较上年增

长3.76%，主要原因是根据相关规定，提高了五险一金的基

数等，使得相关经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 47077975.05 元，较上年

增长 3.83%。其中：基本支出 47077975.05 元，项目支出 0

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 34245835.27 元，其中：基本支出 34245835.27

元，项目支出 0元。主要用于学校教职工工资福利支出，办

公费、印刷费、水电费、维修费等学校日常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 5719059.51 元，其

中基本支出 5719059.51 元，项目支出 0元。主要用于在编在

职教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 2823785.63 元。其中基本支出 2823785.63

元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工医疗保险支出。

住房公积金 4289294.64 元。其中基本支出 4289294.64 元，

项目支出 0元，主要用于在编在职教职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 47077975.05 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 1735614.13 元，增长 3.83%。其中：

工资福利支出预算 42734168.57 元，占基本支出预算

90.77%，同比增加 1771033.89 元，增长 4.32%。

商品和服务支出预算 4326256.48 元，占基本支出预算

9.19%，同比减少 23209.76 元，下降 0.53%。

对个人和家庭补助支出预算 17550 元，占基本支出预算

0.04%，同比减少 12210 元，下降 41.03%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 47077975.05 元，较

上年增长 3.83%。其中：

人员经费 42751718.57 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住

房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。较上

年增长 4.29%，主要原因是根据相关规定，提高了人员经费

标准，提高了五险一金的基数，使得相关经费支出增加，工

资福利支出相应增加。

公用经费 4326256.48 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其

他商品服务和支出。较上年减少 0.53%，主要原因是学生人

数较上年减少，故生均公用经费较上年减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）

2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0

元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）

2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

4326256.48元，其中：基本支出预算4326256.48元，项目支出

预算0元，同比减少23209.76元，下降0.53%。主要原因是学

生人数较上年减少，故生均公用经费较上年减少。主要用于

办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算611780元，同比减少211700元，下

降25.71%。其中：政府集中采购预算541780元，占政府采购

预算的88.56%，同比减少281700元，下降34.21%；主要原因

是大型办公用品按需预算，较上年需求降低。分散采购70000

元，占政府采购预算的11.44%，同比增加70000元，增长100%；

主要原因是2024年预计安排购买新的教学仪器等物品，2023

年使用旧仪器，无这类物品购买。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款611780元，

财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购550000元，占政府

采购预算89.9%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务

类采购61780元，占政府采购预算10.1%。

货物类采购主要内容是：1.空调机,预算金额426000元,用

于购买空调，给学生提供更好的学习环境；2.教学仪器，打

印机等办公设备,预算金额90000元,用于购买教学仪器，速印

机等办公设备；3.办公桌椅、文件柜等办公家具及用具，预

算金额34000元，用于采购办公桌椅、文件柜等办公家具及用

具。

服务类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额40000

元,用于支付日常办公零星的印刷费用；2.物业管理服务，预

算金额21780元，用于第三方管理费用。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计70063721.99元，其

中：1.土地、房屋及构筑物42734628.91元。2.设备20741209.65

元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案1765478.01元。5.家具、

用具、装具等4005656元。6.无形资产816749.42元。

（四）预算绩效目标情况说明

本单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、

“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4.教育支出：指事业单位用于教育方面的全部开支。

5.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方

面的支出，包括行政事业单位养老、财政对基本养老保险及

其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社

会保险费等支出。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第十八中学 2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。