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梧州市第十八中学

2022 年度单位决

算

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第一部分：梧州市第十八中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十八中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十八中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十八中学概况

一、单位职责

梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进

基础教育发展。主要职责是:

(一)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法

律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的

行政规章制度。

(二)根据政府制定符合党的教育方针和国家教育法律

法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并

抓好组织实施和落实工作。

(三)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，

科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，

负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实

施。

(四)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负

责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。

(五)、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办

学条件等工作。

(六)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益，按照高中教育课程计划，开齐课

程，开足课程。

(七)、完成教育有关单位交办的其他任务。

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二、机构设置

梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设

机构共 10 个职能处室，分别是：行政办公室，党委办公室，

视导室，安稳办，政教处，科研处，教务处，团委，资助办，

总务处。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十八中学人员核定编制总数 317 名，其中：全

额事业编制 317 名。现全额事业在职在编人员 312 人，聘用

人员控制数在职在编人员 18 人，其他聘用人员 20 人，离退

休人员 55 人。

第二部分：梧州市第十八中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十八中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6113.62万元，其中本年

收入6089.65万元,较2021年度决算数增加645.51万元，增长

11.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5811.38 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 705.76 万元，

增长 13.8%，主要原因是一是绩效工资等福利支出增加；二

是追加教学楼、学生公寓楼工程款等支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 247.44 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数减少 67.1 万元，下降 21.3%，

主要原因是本单位 2022 年比 2021 年因疫情原因，按相关规

定减免部分华惠超市租金。职工人数较 2020 年的减少，申

请回拨的伙食补贴，物业补贴等相关资金就减少。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

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开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入30.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加6.86万元，增长28.6%，主要原因是监考劳务

经费等收入较2021年多。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余23.97万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少110.33万元，下降82.2%，

主要原因是2021年初有工程款大额资金结转，2022年初无工

程类结转和结余资金。每年都按相关规定，按实际需求结转

和结余。

（二）本单位2022年度总支出6113.62万元，其中本年支

出6113.22万元,较2021年度决算数增加558.75万元，增长

10.1%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）5176.74 万元：主要用于高中教师工

资福利支出、日常运行维护开支及各种工程进度款等。较

2021 年度决算数增加 683.99 万元，增长 15.2%，主要原因是：

一是绩效工资等福利支出增加；二是追加教学楼、学生公寓

楼工程款等支出。

2．社会保障和就业支出（类）415.93 万元：主要用于

主要用于单位员工的全年养老保险支出。较 2021 年度决算

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数减少 14.61 万元，下降 6.5%，主要原因是单位员工人数较

上年减少，相关支出减少。

3．卫生健康支出（类）208.6 万元：主要用于单位人员

医疗保险、大病救助、生育保险等开支。较 2021 年度决算

数减少 14.61 万元，下降 6.5%，主要原因是单位员工人数较

上年减少，相关支出减少。

4．节能环保支出（类）0万元：主要用于节能环保支出

等项目支出。较 2021 年度决算数减少 59.85 万元，下降 100%，

主要原因是本单位 2022 年无该项支出需求，未申请相关经

费支出。

5．住房保障支出（类）311.95 万元：主要用于主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金这类住房改

革方面的支出。较 2021 年度决算数减少 21.76 万元，下降

6.5%，主要原因是单位员工人数较上年减少，相关支出减少。

6.年末结转和结余 0.4 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数

减少 23.57 万元，下降 98.3%，主要原因是 2021 年有高考表

彰经费大额经费结转，2022 年无，今后强化预算支出，提高

资金支付率。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十八中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出5811.38万元，较2021年度决算数增加705.76万元，增长

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13.8%。其中：基本支出5245.05万元，项目支出566.32万元。

梧州市第十八中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为4280.84万元，支出决算为5811.38万元，完成

年初预算的135.8%。

（一）教育支出年初预算为3344.38万元，支出决算为

4874.90万元，完成年初预算的145.7%。较年初预算数增加

的原因主要是：一是绩效工资等福利支出增加；二是追加了

学生助学金；三是追加教学楼、学生公寓楼工程款等支出。

主要用于高中教育支出。

1．高中教育4874.90万元，主要用于高中教师工资福利

支出、日常运行维护开支及各种工程进度款等。较2022年年

初预算数增加1530.52万元。主要是职工因职称变动、转正

定岗、国家政策等原因工资、绩效等福利支出增加；二是追

加了学生助学金等支出，教学楼学生、公寓楼工程等工程项

目也增加，工程款支出增多。

（二）社会保障和就业支出年初预算为415.93万元，支

出决算为415.93万元，完成年初预算的100%。主要用于：

行政事业单位基本养老保险缴费支出415.93万元，主要

用于教职工全年养老保险支出。较2022年年初预算数增加0

万元。

（三）卫生健康支出年初预算为208.58万元，支出决算

为208.60万元，完成年初预算的100.0%。主要是追加了公务

员医疗补助0.02万元，用于教职工医疗保险补差。主要用于:

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1.事业单位医疗支出208.58万元，主要用于单位人员医

疗保险、大病救助、生育保险等开支。较2022年年初预算数

增加0万元。

2.公务员医疗补助支出0.02万元，主要用于单位人员医

疗补助等开支。较2022年年初预算数增加0.02万元。主要是

追加了公务员医疗补助0.02万元，用于教职工医疗保险补

差。

（四）住房保障支出年初预算为311.95万元，支出决算

为311.95万元，完成年初预算的100%。主要用于：

住房公积金311.95万元，主要用于教职工的住房公积金

支出。较2022年年初预算数增加0万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5245.05万

元，比上年增加417.03万元，增长8.6%，主要是人员经费增

加，绩效等工资福利增加。

其中：人员经费4767.89万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、

助学金、住房公积金等；公用经费477.17万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经

费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出4648.48万元，完成年初预算的

108.6%。主要是职工因职称变动、转正定岗、国家政策等原

因工资、绩效等福利支出增加。

（二）商品和服务支出407.07万元，完成年初预算的

97.8%。基本按照计划按需开支，科目调整，调整了部分资

金。

（三）对个人和家庭的补助119.4万元，完成年初预算

的4455.2%。主要是追加了学生助学金资金。

（四）资本性支出70.1万元，完成年初预算的439.2%。

主要是学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购

置和专用设备购置等支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十八中学2022年度政府性基金支出0万元，与

2021年一致。

梧州市第十八中学2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十八中学2022年度国有资本经营预算支出0万

元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市第十八中学2022年度国有资本经营预算支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的100%，与2021年一致。

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主要原因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费收入，

也无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，

与2021年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与2021年

一致。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，与2021年

一致。

2022年，梧州市第十八中学开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，与2021

年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金419.91

万元，占一般公共预算项目支出总额的74.1%。组织对2022

年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0 万元，因为本单位无政府性基金预算项目支出。组织对

2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金0万元，因为本单位无国有资本经营预算项目支出

。组织对“梧州市本级2022年新增政府一般债支持普通高

中建设发展项目资金-市十八中学生公寓”等1个项目进行

了单位评价，涉及一般公共预算支出419.91万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，有1个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设

定的各项绩效目标。

。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评未发现问题。下一步改

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第四部分名词解

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），梧州市本级2022年新增政府一般债支持普通高中

建设发展项目资金-市十八中学生公寓项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为419.91万元，执行数为

419.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资

金做到了按时按需支出，完成了绩效目标。未发现问题。下

一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指

标内容；二是继续提高资金使用率，及时调整预算，提高预

算执行率

进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容；

二是继续提高资金使用率，及时调整预算，提高预算执行率。

。

释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

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本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。