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梧州市第十八中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十八中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十八中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十八中学 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十八中学概况
一、单位职责
梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进
基础教育发展。主要职责是:
(一)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法
律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的
行政规章制度。
(二) 根据政府制定符合党的教育方针和国家教育法律
法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并
抓好组织实施和落实工作。
(三)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，
科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，
负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实
施。
(四)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负
责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。
(五)、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办
学条件等工作。
(六)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，
提高办学质量和办学效益，按照高中教育课程计划，开齐课
—5—
程，开足课程。
(七)完成教育有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设
机构共 10 个职能处室，分别是：校办室、教务处、政教处、
安稳办、总务处、党建办、视导室、科研处、团委、资助办。
三、编制现状、人员构成
梧州市第十八中学人员核定编制总数 317 名，其中：全
额事业编制 317 名。现全额事业在职在编人员 305 人，聘用
人员控制数在职在编人员 36 人，其他聘用人员 21 人，离退
休人员 48 人。
第二部分：梧州市第十八中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十八中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入5578.44万元，其中本年
收入5444.14万元,较2020年度决算数减397.09万元，下降
6.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5105.62万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少371.17万元，下
降6.8%，主要原因是工程款资金比2020年减少；助学金等相
关对个人和家庭的补助资金比2020年减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数对比无变化，主要原因是
本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数对比无变化，主要原
因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数对比无变化，主要原因是本单位无
上级补助收入。
5.事业收入 314.54 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数减少 47.22 万元，下降 13.1 %，
主要原因是本单位 2021 年度比 2020 年度招收的学生人数减
少，学费等收入减少，且疫情原因租金收入少。职工人数较
2020 年的减少，申请回拨的伙食补贴，物业补贴等相关资金
就减少。
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6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数对比无变
化，本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数对
比无变化，本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入23.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加21.27 万元，增长787.8%，主要原因是2020年
没把高考表彰经费，艺术团经费等收入填入其他收入科目，
2021年填入该科目。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数对比无变化。
10.年初结转和结余134.3万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加81.97万元，增长156.6%，
主要原因是今年年初调整正确的结转结余资金，其中有教学
楼工程项目96.97万元等资金。2020年初无工程类结转和结
余资金。每年都按相关规定，按实际需求结转和结余。
（二）本单位2021年度总支出 5578.44万元，其中本年
支出5554.47万元,较2020年度决算数减少15.47万元，下降
0.3%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）4492.75 万元：主要用于主要用于高
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中教育办公开支、校园场所维修、设备购置等。较 2020 年
度决算数减少 111.52 万元，下降 2.4%，主要原因是 2020
年比 2021 年支出更多的项目工程款。
2．社会保障和就业支出（类） 444.95 万元：主要用于
机关事业单位养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加
16.2 万元，增长 3.8%，主要原因是 2021 年职工五险一金基
数提高，相关的支出增加。
3．卫生健康支出（类）223.21 万元：主要用于用于职
工医疗保险、大病生育保险支出等。较 2020 年度决算数增
加 7.86 万元，增长 3.7%，主要原因是 2021 年职工五险一金
基数提高，相关的支出增加。
4．节能环保支出（类）59.85 万元：主要用于节能绿色
化改造示范项目支出。较 2020 年度决算数增加 59.85 万元，
增长 100%，主要原因是 2021 年学校需要节约能源开支，申
请了相关工程费用支出，而 2020 年无此项支出。
5．住房保障支出（类）333.71 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金这类住房改革方面的
支出。较 2020 年度决算数增加 12.14 万元，增长 3.8 %，主
要原因是 2021 年职工五险一金基数提高，相关的支出增加。
6.年末结转和结余 23.97 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 299.66 万元，下降 92.6%，主要原因是 2020 年末有
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大额工程款结转，2021 年没有工程款结转，强化预算支出，
提高资金支付率。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十八中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出5202.6万元，较2020年度决算数增加47.74万元，增长
0.9%。其中：基本支出4828.02万元，项目支出374.57万元。
梧州市第十八中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为3918.35万元，支出决算为5202.6万元，完成
年初预算的132.8%。
（一）教育支出年初预算为2977.89万元，支出决算为
4140.88万元，完成年初预算的139.1%。较年初预算数增加
的原因主要是：一是绩效工资等福利支出增加；二是追加了
学生助学金；三是追加教学楼、学生公寓楼工程款等支出。
主要用于高中教育支出。
1．高中教育4140.88万元，主要用于高中教师工资福利
支出、日常运行维护开支及各种工程进度款等。较2021年年
初预算数增加1162.99万元。主要是职工因职称变动、转正
定岗、国家政策等原因工资、绩效等福利支出增加；二是追
加了学生助学金等支出，教学楼学生、公寓楼工程，梧州市
第十八中学运动场工程等工程项目也增加，工程款支出增
多。
（二）社会保障和就业支出年初预算为417.71万元，支
出决算为444.95万元，完成年初预算的106.5%。主要是职工
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五险一金基数提高，相关的支出增加，也追加了控制数教师
人员经费。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
行政事业单位基本养老保险缴费支出444.95万元，主要
用于教职工全年养老保险支出。较2021年年初预算数增加
27.24万元。主要是职工五险一金基数提高，相关的支出增
加，也追加了控制数教师人员经费。
（三）卫生健康支出年初预算为209.47万元，支出决算
为223.21万元，完成年初预算的106.6%。主要是职工五险一
金基数提高，相关的支出增加，也追加了控制数教师人员经
费。主要用于事业单位医疗支出。
事业单位医疗支出223.21万元，主要用于单位人员医疗
保险、大病救助、生育保险等开支。较2021年年初预算数增
加13.74万元。主要是职工五险一金基数提高，相关的支出
增加，也追加了控制数教师人员经费。
（四）节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为
59.85 万元。主要是学校需要节约能源开支，申请了相关费
用支出。主要用于节能绿色化改造示范项目支出。
可再生能源 59.85 万元，主要用于改造办公楼、学生楼
照明节能，增加楼顶隔热板，烧水系统等。较 2021 年年初
预算数增加 59.85 万元。主要是学校需要节约能源开支，申
请了相关费用支出。
（五）住房保障支出年初预算为313.28万元，支出决算
为333.71万元，完成年初预算的106.5%。主要是职工五险一
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金基数提高，相关的支出增加，也追加了控制数教师人员经
费。主要用于住房改革支出。
住房公积金333.71万元，主要用于教职工的住房公积金
支出。较2021年年初预算数增加20.43万元，主要是职工五
险一金基数提高，相关的支出增加，也追加了控制数教师人
员经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4828.02万
元，比上年增加150.09万元，增长3.2%，主要是人员经费增
加，绩效等工资福利增加。
其中：人员经费4385.96万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、
助学金、住房公积金等；公用经费442.07万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经
费、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4177.36万元，完成年初预算的
116.8%。主要是职工因职称变动、转正定岗、国家政策等原
因工资、绩效等福利支出增加。
（二）商品和服务支出396.47万元，完成年初预算的
98.6%。基本按照计划按需开支，科目调整，调整了部分资
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金。
（三）对个人和家庭的补助208.59万元，完成年初预算
的8513.9%。主要是追加了学生助学金资金。
（四）资本性支出45.6万元，完成年初预算的228%。主
要是学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购置
和专用设备购置等支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算无变化，比去年无变化。其中，
因公出国支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车
购置支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行
维护费支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费
支出决算比预算无变化，比去年无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
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款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，比预算无变化，比去年无
变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
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1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算项目支
出全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目5个，特定目
标类项目0个，共涉及资金230.86万元，占一般公共预算项
目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目
支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算
项目支出总额的0%。
共组织对“退休教职工物业补贴”“学生宿舍楼建设还
本付息”“在编在职教职工伙食补助”“在编在职教职工绩
效增量”“在编在职教职工物业补贴”等5个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支
出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评
价情况来看，有4个项目支出绩效情况理想，达到项目申请
时设定的各项绩效目标，1个未达标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“退休教职工物业补贴”
“学生宿舍楼建设还本付息”“在编在职教职工伙食补助”
“在编在职教职工绩效增量”“在编在职教职工物业补贴”
项目绩效自评结果。
“退休教职工物业补贴”项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，“退休教职工物业补贴”项目自评得分为
100分。未发现问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标
衡量指标的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率，
及时调整预算，提高预算执行率
—15—
“学生宿舍楼建设还本付息”项目自评得分为0分。发
现的主要问题及原因：做预算时预计2021年有利息支出，但
2021年实际按工程进度申请贷款，2021年我校没有向银行贷
款，所以没有此项支出。下一步改进措施：一是加快工程进
度，需要贷款就及时还本付息；二是及时调整预算，提高预
算执行率。
“在编在职教职工伙食补助”项目自评得分为100分。
未发现问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标
的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率，及时调
整预算，提高预算执行率。
“在编在职教职工绩效增量”项目自评得分为100分。
未发现问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标
的设置，细化指标内容；二是继续提高项目绩效管理水平。
“在编在职教职工物业补贴”项目自评得分为100分。
未发现问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标
的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率，及时调
整预算，提高预算执行率
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
退休教职工物业补贴
项目编码
450400213012120030213
项目实施单位
梧州市第十八中学
主管部门
市教育局
资金总额
资金来源
财政专户管理资金
合计
9.504 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—16—
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
梧州市第十八中学财务管理制度 《梧州市第十八中学专项资金管理办法》，退休教职工物业补贴，
按月支付，人事统计、计算，按实有人数发放。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度安排
退休教职工物业补贴，按月支付，人事统计、计算。
年度绩效目标
发放退休教职工物业补贴，稳定教师队伍，按实有人数发放，至年末发放完成。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成的
原因
指标得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
发放人数
实有人数
按月足额转
入职工银行
卡
完成
20
……
产出质量
人员经费支出
标准
200 元/人、
160 元/人
已按标准发
放
完成
10
……
产出时效
人员经费支出
及时性
及时
每月按时发
放
完成
10
……
产出成本
资金使用量
9.504 万元
已按标准按
月发放
完成
10
……
效果指标（30
分）
经济效益
经济效益
满意
满意
完成
10
……
社会效益
社会效益
满意
满意
完成
10
……
生态效益
生态效益
好
好
完成
……
可持续影响
可持续影响
满意
满意
完成
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程
度
满意
满意
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
项目编码
项目实施单位
主管部门
市教育局
资金总额
财政专户管理资金
0
—17—
其中: 中央
自治区
——
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
我校没有向银行贷款，所以没有此项支出。
项目起始时间
项目终止时间
至 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
……
产出质量
……
产出时效
……
产出成本
……
效果指标（30
分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目
名称
在编在职教职工伙食补助
项目编码
450400212205120210010
项目
实施
单位
梧州市第十八中学
主管部门
市教育局
—18—
资金
总额
资金来源
财政专户管理资金
合计
120.5 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目
概况
（包
括项
目立
项依
据、
可行
性和
必要
性、
支持
范
围、
实施
内容
等）
梧州市第十八中学财务管理制度 食堂管理会计制度 在编在职教职工伙食补助，按月转入职工伙食专用
饭卡，刷卡用餐。
项目
起始
时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
至 2021 年 12 月 31 日
项目
实施
进度
安排
在编在职教职工伙食补助，按月转入职工伙食专用饭卡，刷卡用餐。
年度
绩效
目标
实际人数与预算人数有偏差，及时更正。按实有人数发放伙食补助。
自评得分（满分 100
分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目
绩效
目标
衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
产出数量
发放人数
实有人数
按月足额转
入职工银行
卡
完成
20
……
—19—
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出质量
人员经费支出标
准
333.33 元/人
已按标准发
放
完成
10
……
产出时效
人员经费支出及
时性
及时
每月按时发
放
完成
10
……
产出成本
资金使用量
120.5 万元
已按标准按
月发放
完成
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
满意
满意
完成
10
……
社会效益
社会效益
满意
满意
完成
10
……
生态效益
生态效益
好
好
……
可持续影响
可持续影响
满意
满意
完成
10
……
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
满意
满意
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
在编在职教职工绩效增
量
项目编码
450400213012120030214
项目实
施单位
梧州市第十八中学
主管部门
市教育局
资金总
额
资金来源
财政专户管理资金
合计
38.22 万元
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
1、学校从有关部门取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，按照要求定
期报送资金使用情况 2、项目完成后，报送资金支出决算和使用效果的书面报告，并接
受有关部门的检查验收。3、学校严格按预算指标和预算项目办理款项的支付，不出现无
预算或超预算的支出项目。 1、由学校办公室制定绩效增量的分配方案 2、由校务会同
意绩效发放方案后方可进行绩效得发放
—20—
持范
围、实
施内容
等）
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
至 2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
在编在职教职工绩效增量，人事统计、计算，财会发放。
年度绩
效目标
发放教职工绩效增量，稳定教师队伍,按分配方案执行，校务会同意绩效发放方案后方可
进行绩效发放，年末发放完成。
自评得分（满分 100
分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
发放人数
实有人数
按月足额
转入职工
银行卡
完成
20
……
产出质量
人员经费支
出标准
绩效增量
的分配方
案
已按标准
发放
完成
10
……
产出时效
人员经费支
出及时性
及时
每月按时
发放
完成
10
……
产出成本
资金使用量
38.22 万
元
已按标准
按月发放
完成
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
满意
满意
完成
10
……
社会效益
社会效益
满意
满意
完成
10
……
生态效益
生态效益
好
好
完成
……
可持续影
响
可持续影响
满意
满意
完成
10
……
社会公众
——
群众的满意
满意
满意
完成
10
—21—
或服务对
象满意度
（10 分）
程度
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
在编在职教职工物业补贴
项目编码
450400213012120030212
项目实施单位
梧州市第十八中学
主管部门
市教育局
资金总额
资金来源
财政专户管理资金
合计
62.64 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
梧州市第十八中学财务管理制度 《梧州市第十八中学专项资金管理办法》，在编在职教
职工物业补贴，按月支付，人事统计、计算，实际人数与预算人数有偏差，及时更正。按实
有人数发放。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
至 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
在编在职教职工物业补贴，按月支付，人事统计、计算。
年度绩效目标
发放在编在职教职工物业补贴，稳定教师队伍,按实有人数发放，至年末发放完成。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
发放人数
实有人数
按月足额
转入职工
银行卡
完成
20
……
产出质量
人员经费支
出标准
200 元/人、
160 元/人
已按标准
发放
完成
10
……
产出时效
人员经费支
出及时性
及时
每月按时
发放
完成
10
……
产出成本
资金使用量
62.64 万元
已按标准
按月发放
完成
10
……
效果指标（30
经济效益
经济效益
满意
满意
完成
10
—22—
分）
……
社会效益
社会效益
满意
满意
完成
10
……
生态效益
生态效益
好
好
……
可持续影响
可持续影响
满意
满意
完成
10
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意
程度
满意
满意
完成
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。