梧州市第十八中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十八中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十八中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十八中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进

基础教育发展。

二、机构设置情况

梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设

机构共 10 个职能处室，分别是：校办室、教务处、政教处、

安稳办、总务处、党建办、视导室、科研处、团委、资助办。

三、人员构成情况

梧州市第十八中学人员核定编制总数 317 名，其中：全

额事业编制 317 名。现全额事业在职在编人员 309 人，聘用

人员控制数在职在编人员 36 人，其他聘用人员 3 人，离退休

人员 48 人。

第二部分：梧州市第十八中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 45795207.07 元，同比增加

2670678.72 元，增长 6.19 %。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是：职工人数增加、职

工工资收入增加，工资基数增加，使得相关经费支出增加，

因此使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 45795207.07 元，同比增加

2670678.72 元，增长 6.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款 42808407.07 元，占收入总预

算的 93.48%，同比增加 3624878.72 元，增长 9.25%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 2986800 元，同比减

少954200 元，下降 24.21%，主要是财政专户收入资金返还

减少。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 45795207.07 元，其中，基本支出

预算 42846807.07 元，占支出总预算的 93.56%，同比增加

2826478.72 元，增长 7.06%；项目支出预算 2948400 元，

占支出总预算的 6.44 %，同比减少 155800 元，下降 5.02 %。

（一）教育支出 36430619.91 元，占支出总预算 79.55%，

同比增加 2710732.62 元，增长 8.04%。

（二）社会保障和就业支出 4159312.38 元，占支出总

预算 9.08%，同比减少 1777.11 元，下降 0.04%。

（三）卫生健康支出 2085790.49 元，占支出总预算

4.56%，同比减少 8954.48 元，下降 0.04%。

（四）住房保障支出 3119484.29 元，占支出总预算

6.81%，同比减少 13328.32 元，下降 0.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 42808407.07 元。收入包

括：一般公共预算拨款 42808407.07 元；支出包括：教育支

出33443819.91 元、社会保障和就业支出 4159312.38 元、

卫生健康支出 2085790.49 元、住房保障支出 3119484.29

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 42808407.07 元，其中：

基本支出 42808407.07 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 33443819.91 元，其中：基本支出

33443819.91 元，项目支出 0元。主要用于学校教职工工资

福利支出，办公费、印刷费、水电费、维修费等学校日常运

转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4159312.38 元，

其中基本支出 4159312.38 元，项目支出 0元。主要用于在

编在职教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 2085790.49 元。其中基本支出

2085790.49 元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工医

疗保险支出。

住房公积金 3119484.29 元。其中基本支出 3119484.29

元，项目支出 0元，主要用于在编在职教职工住房公积金支

出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 42808407.07 元，占一般公共预算支

出的 100 %，同比增加 3624878.72 元，增长 9.25%。其中：

工资福利支出预算 38454706.99 元，占基本支出预算

89.83%，同比增加 2678858.64 元，增长 7.49%。

商品和服务支出预算 4167414.13 元，占基本支出预算

9.74%，同比增加 984214.13 元，增长 30.92%。

对个人和家庭补助支出预算 26760 元，占基本支出预算

0.06%，同比增加 2280 元，增长 9.31%。

资本性支出预算 159525.95 元，占基本支出预算 0.37%，

同比减少 40474.05 元，下降 20.24%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增

加0元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 42808407.07 元，其中：

人员经费 38481466.99 元，占基本支出预算 89.89 %。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 4326940.08 元，占基本支出预算 10.11%。主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经

费、其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 4326940.08 元，其中：基本支出预算

4326940.08 元，项目支出预算 0元，同比增加 943740.08

元，增长 27.89%。主要原因是生均公用经费一般公共预算

拨款标准，由原来的生均 800 元/生提高到 1000 元/生。主要

用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 200000 元，下降

100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类

采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计67229166.53元，

其中：1.土地、房屋及构筑物41875004.81元。2.通用设备

16508974.86元。3.专用设备2532362.43元。4.文物和陈列

品0元。5 .图书档案1765478.01元，6.家具、用具、装具等

3754597元。7.无形资产792749.42元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉

及金额45795207.07元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目4个，分别是：

在编在职教职工伙食补助项目1236000元；在编在职教职工

物业补贴项目716160元；在编在职教职工绩效增量项目

408240；学生宿舍楼建设项目还本付息588000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第十八中学 2022 年单位预算报表