| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,059,967.93 | 963,272.89 | 96,695.04 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 914,963.87 | 914,963.87 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 322,392.00 | 322,392.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30,624.00 | 30,624.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 324,136.00 | 324,136.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,646.72 | 103,646.72 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51,175.57 | 51,175.57 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,254.54 | 5,254.54 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77,735.04 | 77,735.04 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 145,004.06 | 48,309.02 | 96,695.04 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 18,204.16 | 18,204.16 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 48,309.02 | 48,309.02 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 11,690.88 | 11,690.88 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||