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梧州市招生考试院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市招生考试院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市招生考试院单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市招生考试院 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我
市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市
普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中学业
水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语口语考试、
八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协助上级部门
做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中
学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担全市高等教
育自学考试、中小学教师资格考试、中小学教师公开招聘基
础知识考试的具体实施工作。协助上级部门办理有关自学考
试考籍等事务性工作。承担全国计算机等级考试、大学英语
四、六级考试、大学英语 B级考试的考务监督工作。指导全
市普通高考体检工作，负责组织市本级普通高考体检工作。
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承担教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托
的各类考试。承担全市教育考试技术服务工作，指导全市教
育考试考点建设工作。指导各县（市）招生办、自考办开展
招生、考试的调查研究和宣传工作。负责有关教育考试违规
行为的认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。
完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市招生考试院是市教育局管理的副处级公益一类
事业单位。院内设 3个正科级机构，分别为办公室、考试科
和信息技术科。
三、人员构成情况
梧州市招生考试院人员编制总数 11 名，其中：参公全
额事业编制 11 名。其中，在职在编人员 7人，包括：参公全
额事业在职在编 7人。其他聘用人员 2人、离退休人员 10 人。
第二部分：梧州市招生考试院 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 5311722.8 元，同比减少 1347330.83
元，下降 20.23%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
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2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受 2022
年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支
付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付
资金未能编入单位预算，剔除 2021 年单位预算上级补助收支
后，收支总预算同比增加 42169.17 元，增长 0.8%。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 5311722.8 元，同比减少 1347330.83
元，下降 20.23%。其中：
（一）一般公共预算拨款 5311722.8 元，占收入总预算
的100%，同比减少 1347330.83 元，下降 20.23 %。减少主要
是：受 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下
达转移支付资金未能编入单位预算，剔除 2021 年单位预算上
级补助收支后，收支总预算同比增加 42169.17 元，增长 0.8%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 5311722.8 元，其中，基本支出预算
1127122.80 元，占支出总预算的 21.22%，同比增加 130169.17
元，增长 13.06 %；项目支出预算 4184600 元，占支出总预算
的78.78%，同比减少 1477500 元，下降 26.095 %。其中：
（一）教育支出类科目 5052995.51 元，占支出总预算
95.13%，同比减少 1350878.11 元，下降 21.095%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 114628.32 元，占支
出总预算 2.16%，同比增加 1580.96 元，增长 1.40%。
（三）卫生健康支出类科目 58127.73 元，占支出总预算
1.09%，同比增加 780.6 元，增长 1.36%。
（四）住房保障支出类科目 85971.24 元，占支出总预算
1.62%，同比增加 1185.72 元，增长 1.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 5311722.8 元。收入包括：
一般公共预算拨款 5311722.8 元；支出包括：教育支出
5052995.51 元、社会保障和就业支出 114628.32 元、卫生健
康支出 58127.73 元、住房保障支出 85971.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 5311722.8 元，其中：基
本支出 1127122.80 元，项目支出 4184600 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 835212.07 元，其中：基本支出 835212.07 元。
主要用于在职在编人员工资、津补贴等日常运转支出。
一 般 行 政 事 务 管 理 200183.44 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
33183.44 元，项目支出 167000 元。主要用于部分日常办公经
费、离退休公用经费、差旅费、邮电费、电费、租赁费等支
出。
其他教育管理事务支出 4017600 元，全部属于项目支出，
主要用于部分日常办公费支出以及中考、学考考试考务相关
各项费用的支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 114628.32 元，属于
基本支出。主要用于在职在编人员的养老保险支出。
行政单位医疗 58127.73 元，属于基本支出。主要用于在
职在编人员的医疗保险支出。
住房公积金 85971.24 元，属于基本支出。主要用于在职
在编人员的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1127122.80 元，占一般公共预算的
21.22%，同比增加 130169.17 元，增长 13.06 %。其中：
工资福利支出预算 851650 元，占基本支出预算 75.56%，
同比增加 33516.37 元，增长 4.097%。增加原因主要是干部晋
升薪资增加以及各项社保因基数变化而增加等。
商品和服务支出预算 254892.80 元，占基本支出预算
22.61%，同比增加 95752.8 元，增长 60.17%。增加的原因主
要是上一年度编外人员工资社保、在编干部补助等是放在项
目支出中列支，与本年度列支口径不一致，所以本年度基本
支出中的商品和服务支出比上年度有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 20580 元，占基本支出预算
1.83%，同比增加 900 元，增长 4.57%。增加原因主要是本年
度退休人员的大病医疗在退休费中列支，与上年列支口径不
一样。
2.项目支出 4184600 元，占一般公共预算支出的 78.78%，
同比减少 1477500 元，下降 26.095 %。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
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化。
商品和服务支出预算 4184600 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 541400 元，下降 11.46%。减少主要是：受 2022 年
单位预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付
管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资
金未能编入单位预算，剔除 2021 年单位预算上级补助收支后，
商品和服务支出预算同比减少 41400 元，下降 0.98%，减少
原因是本年度项目支出中有的商品和服务支出在基本支出中
列支了，与上一年度列支口径不一致造成。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
936100 元，下降 100%。减少主要是：受 2022 年单位预算编
制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未
设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入
单位预算，剔除 2021 年单位预算上级补助收支后，资本性支
出预算同比减少 46600 元，下降 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1127122.80 元，其中：
人员经费 965353.60 元，占基本支出预算 85.65%。主要
包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、对个人和家庭的补助支出、委托业务费。
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公用经费 161769.20 元，占基本支出预算 14.35%。主要
包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 3000 元，同比增加 0元，与上年
同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000
元，与上年同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 3000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 161769.20 元，其中：
基本支出预算 161769.20 元，项目支出预算 0元，同比减少
4723370.80 元，下降 96.689%，减少主要原因是受 2022 年单
位预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管
理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金
未能编入单位预算。主要用于办公费、邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出日常运转支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 470000 元，同比减少 1466100 元，
下降 75.72 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
470000 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 470000 元，其中：货物类采购 0元、工程
类采购 0元、服务类采购 470000 元；分散采购 0元，其中：
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计34768073.55元，其
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中：1. 土地、房屋及构筑物13832590.35 元。2. 通用设备
20816829.2元。3.家具、用具、装具等118654元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉
及金额5311722.80元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：
残疾人就业保障金专项经费项目13000元、其他专项支出-其
他考试考务经费项目380000元、专项公用经费-教育类考试考
务经费项目3791600元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
根据自治区关于 2022 年单位预算编制的有关要求，对于
编入单位预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下
达转移支付资金未能全部编入单位预算，因此，2022 年单位
预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我
们将根据单位预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的
完善程度，在编制 2023 年单位预算时，进一步完善上级补助
收支的编制。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
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6.考试考务经费：使用一般性支出科目为保障考试机构
正常运行、纳入本级预算的考试正常运行的经费。包括办公
费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁
费、劳务费、委托业务费等。
7.考试考务其他经费：使用非一般性支出科目的考试考
务经费，例如其他商品和服务支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。