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梧州市招生考试院

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市招生考试院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市招生考试院 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市招生考试院 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市招生考试院概况

一、单位职责

梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我

市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市

普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中学业

水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语口语考试、

八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协助上级单位

做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中

学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担全市高等教

育自学考试、中小学教师资格考试的具体实施工作。协助上

级单位办理有关自学考试考籍等事务性工作。承担全国计算

机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语 B级考试的

考务监督工作。指导全市普通高考体检工作，负责组织市本

级普通高考体检工作。承担教育单位开办的其他社会考试和

其他机构（单位）委托的各类考试。承担全市教育考试技术

服务工作，指导全市教育考试考点建设工作。指导各县（市）

招生办、自考办开展招生、考试的调查研究和宣传工作。负

责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节严重的报教育

行政单位依法处罚。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

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梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管

理全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机

构，分别为办公室、考试科和信息技术科。

三、编制现状、人员构成

梧州市招生考试院人员编制总数 11 名，其中：参公事

业编制 11 名。其中，在职在编人员 7人，包括：参公事业在

职在编 7人。离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市招生考试院 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市招生考试院 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1467.51万元，其中本年收

入1029.3 万元，较2019年度决算数增加146.9 万元，增长

16.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入810.08万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加341.64万元，增长

72.9%，主要原因是2020年以前财政局回拨给我院的非税收

入资金性质为纳入专户管理的非税收入，所以我院按照财政

相关规定将回拨的非税收入记入事业收入，从2020年开始财

政局回拨给我院的非税收入资金性质变为一般公共预算财

政拨款，所以我院将回拨的资金计入一般公共预算财政拨款

收入。

2.上级补助收入0万元，为事业单位从主管单位和上级单

位取得的非财政拨款收入。较2019年度决算数减少217.32万

元，下降100%，主要原因是2019年和2020年使用会计科目的

变化导致，2019年我院将收到自治区招生考试院下拨到我院

的各项考试经费计入上级补助收入科目，2020年度按照财政

最新要求我院将自治区招生考试院下拨到我院的各项考试

经费计入非同级财政拨款收入科目，决算时归入其他收入

类。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数减少194.98万元，下降100%，主要原

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因是2020年以前财政局回拨给我院的非税收入资金性质为

纳入专户管理的非税收入，所以我院将回拨的非税收入记入

事业收入，从2020年开始财政局回拨给我院的非税收入资金

性质变为一般公共预算财政拨款，所以我院将回拨的资金计

入一般公共预算财政拨款收入。

4. 其他收入219.22 万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。

如：非同级财政拨款收入、利息收入。较2019年度决算数增

加217.55万元，增长13026.9%，主要原因是2019年和2020年

使用会计科目的变化导致，2019年我院将收到自治区招生考

试院下拨到我院的各项考试经费记入上级补助收入科目，

2020年度按照财政最新要求我院将自治区招生考试院下拨

到我院的各项考试经费计入非同级财政拨款收入科目，决算

时归入其他收入类。

5.上年结转和结余438.21万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少284.22万元，下降39.3%，主

要原因是2019年以前年末的结转结余资金较多，但2019年我

院进行了大规模的标准化考场建设，所以2020年的上年结转

和结余款较2019年有所减少。

（二）本单位2020年度总支出1467.5万元，其中本年支

出1384.38万元,较2019年度决算数增加227.01万元，增长

19.6%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1356.78万元：主要用于维持本单位正

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常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考

试考务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护

支出等。

较2019年度决算数增加231.07万元，增长20.5%，主要原

因是按照自治区招生考试院对标准化考场的建设要求和我

市旧标准化考场更新升级需要，本单位在2020年对我市的多

个考点标准化考场设备进行了标清改高清升级，所以2020年

教育支出比2019年有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）12.23万元：主要用于在职

在编干部单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险的支出。

较2019年度决算数减少3.75万元，下降23.5%，主要原因

是2020年4月本单位有1名干部退休。

3.卫生健康支出（类）6.19万元：主要用于在职在编干部

单位部分的医疗险支出。

较2019年度决算数增加0.08万元，增长1.3%，主要原因

是社保基数的变化。

4.住房保障支出（类）9.17万元：主要用于在职在编干部

单位部分的住房公积金支出。

较2019年度决算数减少0.42万元，下降4.4%，主要原因

是2020年4月本单位有1名干部退休。

5.年末结转和结余（类）83.13万元：主要用于弥补下一

年度各项考试考务经费的不足，其中有60万元是2020年12月

下旬自治区招生考试院拨到我院账户的2020年下半年教师

资格面试经费，该项考试于2021年1月才开考。

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较2019年度决算数减少364.33万元，下降81.4%，主要原

因是按照自治区招生考试院对标准化考场设备的要求和我

市旧标准化考场更新升级需要，本单位在2020年对我市的多

个考点标准化考场设备进行了标清改高清升级，该项目花费

了超过四百万元，其中有三百多万元是以前年度各项考试经

费结余款，所以2020年年末结转和结余比2019年有所减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市招生考试院2020年度一般公共预算财政拨款支

出808.55万元，较2019年度决算数增加348.86万元，增长

75.9%。其中：基本支出119.23万元，项目支出689.32万元。

梧州市招生考试院2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为629.61万元，支出决算为808.55万元，完成年

初预算的128.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为602.02万元，支出决

算为780.95万元，完成年初预算的129.7%。预决算存在差异

的原因是因为2020年自治区招生考试院下达的教育招生考

试制度改革专项经费未纳入年初预算，追加了该部分资金。

主要用于维持本单位正常运行的办公经费支出，确保各项教

育类考试正常举行的考试考务经费支出，各项招生考试设

备、平台等建设升级维护支出等。

1．行政运行84.67万元，主要用于在职在编干部的工资

奖金、各项津补贴、工会经费以及维护机构正常运行的部分

办公经费等支出，较年初预算数增加8.37万元,主要是追加了

2020年干部晋升等人员经费。

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2．一般行政管理事务72.53万元，用于我院日常办公以

及组织各项考试所需的水费、邮电费、差旅费、租赁费、会

议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支

出等日常支出。较年初预算减少0.47万。主要是科目调整，

根据实际需求调整了部分指标。

3．其他教育管理事务支出282.14万元，主要用于我院日

常办公以及组织各项考试所需的办公费、印刷费、租赁费、

劳务费、其他商品和服务支出等日常运转支出，较预算减少

14.58万元，主要是科目调整，根据实际需求调整了部分指标。

4．其他普通教育支出341.62万元，主要用于我院日常办

公、组织各项考试、维护我市标准化考场正常运行、增建我

市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信息管理

平台所需的维修（护）费、委托业务费、专用设备购置费的

支出。较预算增加185.62万元。主要是这部分资金未纳入年

初预算，追加了教育招生考试制度改革专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.23万元，

支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%，预决算不存

在差异。主要用于在职在编干部单位部分的养老保险、失业

保险、工伤保险的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，主要用

于在职在编干部单位部分的养老保险缴费支出，较预算无变

化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.19万元，支出

决算为6.19万元，完成年初预算的100%，预决算不存在差异。

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主要用于在职在编干部单位部分的医疗险支出。

行政单位医疗6.19万元，主要用于在职在编干部单位部

分的医疗险、大病医疗支出，较预算相比无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.17万元，支出

决算为9.17万元，完成年初预算的100%，预决算不存在差异。

主要用于在职在编干部单位部分的住房公积金支出。

住房公积金9.17万元，主要用于在职在编干部单位部分

的住房公积金支出，较预算相比无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.24万元，

比上年减少10.62万元，下降8.2%，主要是2020年4月本单位

有1名干部退休，所以各项工资津补贴社保等基本支出较

2019年有所减少。

其中：人员经费101.22万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费

18.02万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.22万元，年初预算92.04万元，

完成年初预算的109.9%。主要是2020年各项社保基数的调整

及干部晋升工资的变动，追加了人员经费。

（二）商品和服务支出18.02万元，年初预算17.58万，

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完成年初预算的102.5%。主要是2020年干部晋升后公务交通

补贴标准的提高导致其他交通费用支出增加，追加了人员经

费，所以商品和服务支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车

购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算总额为0.08万元，比预算减少0.22万元，低于预算

原因是疫情影响接待次数减少。比去年增加0.08万元，增长

100%，增加原因主要是根据《自治区招生考试委员会办公室

关于开展全区2020年普通高等学校招生全国统一考试和高

中学业水平考试考前综合检查的通知》（桂招考委办〔2020〕

36号）文件，考前检查接待需要导致接待费增加。其中，因

公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，原因

主要是本单位无因公出国业务；公务用车购置支出决算比预

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算增加0万元，比去年增加0万元，原因主要是本单位无公务

用车购置业务发生；公务用车运行维护费支出决算比预算增

加0万元，比去年增加0万元，原因主要是本单位无公务用车

运行维护费发生；公务接待费支出决算比预算减少0.22万元，

低于预算原因是疫情影响接待次数人数减少，比去年增加

0.08万元，增长100%，增加原因主要是根据《自治区招生考

试委员会办公室关于开展全区2020年普通高等学校招生全

国统一考试和高中学业水平考试考前综合检查的通知》（桂

招考委办〔2020〕36号）文件，考前检查接待需要导致接待

费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市招生考试院单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市招生考试院

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次1次，

6人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于

接待自治区领导对我市2020年高考、学考考前综合检查的支

出。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出18.02万元，比年初预

算数增加0.44万元，增长2.5%。主要原因是2020年干部晋升

后公务交通补贴的提高导致其他交通费用支出增加，所以商

品和服务支出增加。比2019年增加2.12万元，增长13.3%。主

要原因是：2020年干部晋升后交通补贴的提高导致其他交通

费用支出增加，所以机关运行经费较2019年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额395.31万元，其中：政

府采购货物支出223.31万元、政府采购工程支出4.3万元、政

府采购服务支出167.7万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备13台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，

共涉及资金165 万元，占一般公共预算项目支出总额的

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26.2%。

共组织对“考试考务经费” “招生考试设备、平台等建

设升级改造及维护”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公

共预算支出165万元。从评价情况来看两个项目完成得较好，

“考试考务经费”项目确保了我市2020年教育类考试正常

进行，项目完成度100%。“招生考试设备、平台等建设升级

改造及维护”项目完成度100%，按照自治区招生考试院对最

新标准化考场高清设备的要求，我院对我市多个标准化考点

设备进行了标清改高清的升级改造，确保各项考试的公平公

正性。此外，我院还开发使用了中考中招网上管理平台进行

中考考务和录取方式改革，实现了全市初中学业水平考试报

名、考务工作的信息化管理，市本级高中、中职招生使用中

考中招网上管理平台进行考生填报志愿和录取工作，此项改

革方便考生填报志愿，提高了考务管理效率，提高了高中录

取的透明度，实现“公开、公平、公正”的招生录取目标，

中考招生方式改革平稳落地，取得了很好的社会效果。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“考试考务经费”及

“招生考试设备、平台等建设升级改造及维护”项目绩效自

评结果。

梧州市招生考试院项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，“考试考务经费”项目自评得分为100分。发现

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的主要问题及原因是一二季度支出进度不达标。下一步改进

措施是抓紧支出进度，争取每个季度的支出进度都达标。

“招生考试设备、平台等建设升级改造及维护”项目自评得

分为100分。发现的主要问题及原因：一是前三季度支出进

度都不达标；二是项目预算不够。下一步改进措施：一是加

快项目进程，争取在上半年就完成项目招标，在第三季度内

完成项目建设验收，保证支出进度达标；二是在开始做项目

前对项目预算加强研判，更加科学准确地编制预算。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三

公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。