梧州市招生考试院 2021 年单位预算及“三公”经费

预算情况说明

第一部分：梧州市招生考试院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市招生考试院单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市招生考试院 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市招生考试院单位概况

一、主要职能

梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我

市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市

普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中学业

水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语口语考试、

八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协助上级部门

做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中

学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担全市高等教

育自学考试、中小学教师资格考试、中小学教师公开招聘基

础知识考试的具体实施工作。协助上级部门办理有关自学考

试考籍等事务性工作。承担全国计算机等级考试、大学英语

四、六级考试、大学英语 B级考试的考务监督工作。指导全

市普通高考体检工作，负责组织市本级普通高考体检工作。

承担教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托

的各类考试。承担全市教育考试技术服务工作，指导全市教

育考试考点建设工作。指导各县（市）招生办、自考办开展

招生、考试的调查研究和宣传工作。负责有关教育考试违规

行为的认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管

理全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机

构，分别为办公室、考试科和信息技术科。

三、人员构成情况

梧州市招生考试院人员编制总数 11 名，其中：参公事

业编制 11 名。其中，在职在编人员 7人，包括：参公事业在

职在编 7人。离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市招生考试院 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 6659053.63 元，同比增加 362895.63

元，增长 5.76 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单

位预算安排；二是根据相关规定提高了多项考试监考费标准；

三是各项考试的考生人数逐年增加，考场和工作人员增加导

致各项考务支出增加从而使收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 6659053.63 元，同比增加 362895.63

元,增长 5.76 %。其中：

一般公共预算拨款（含上级补助，下同）6659053.63 元，

占收入总预算的 100%，同比增加 362895.63 元,增长 5.76 %。

本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

本单位无事业收入，同比无变化。

本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 6659053.63 元，其中，基本支出预

算996953.63 元，占支出总预算的 14.97%，同比减少 99204.37

元，下降 9.05 %；项目支出预算 5662100 元，占支出总预算

的85.03%，同比增加 462100 元，增长 8.89%。其中：

（一）教育支出类科目 6403873.62 元，占支出总预算

96.17%，同比增加 383700.62 元，增长 6.37%。

（二）社会保障和就业支出类科目 113047.36 元，占支

出总预算 1.7%，同比减少 9272.64 元，下降 7.58%。

（三）卫生健康支出类科目 57347.13 元，占支出总预算

0.86%，同比减少 4577.87 元，下降 7.39%。

（四）住房保障支出类科目 84785.52 元，占支出总预算

1.27%，同比减少 6954.48 元，下降 7.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 6659053.63 元。收入包括：

一般公共预算拨款 6659053.63 元；支出包括：教育支出

6403873.62 元、社会保障和就业支出 113047.36 元、卫生健

康支出 57347.13 元、住房保障支出 84785.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6659053.63 元，其中：

基本支出 996953.63 元，项目支出 5662100 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

一般行政管理事务 88000 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 88000 元。主要用于编外人员工资社保以及工会经费

支出。

其他教育管理事务支出 4879773.62 元，其中：基本支出

741773.62 元，项目支出 4138000 元。主要用于：在职在编人

员工资绩效奖金、各项津贴及部分社保支出；各项考试考务

经费支出等。

其他普通教育支出 1436100 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 1436100 元。主要用于建设我市标准化考场、维护

我市标准化考场的正常运行以及招生考试设备的升级改造

等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 113047.36 元，其

中：基本支出 113047.36 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编人员的养老保险支出。

行政单位医疗 56717.13 元，其中：基本支出 56717.13

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。

事业单位医疗 630 元，其中：基本支出 630 元，项目支

出0元。主要用于在职在编人员大病医疗支出。

住房公积金 84785.52 元，其中：基本支出 84785.52 元，

项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 996953.63 元，占支出总预算的 14.97%，

同比减少 99204.37 元，下降 9.05%。其中：

工资福利支出预算 818133.63 元，占基本支出预算

82.06%，同比减少 102224.37 元，下降 11.11%。

商品和服务支出预算 159140 元，占基本支出 15.96%，

同比减少 16660 元，下降 9.48%。

对个人和家庭补助支出预算 19680 元，占基本支出预算

1.98%，同比增加 19680 元。因 2020 年无此项预算，所以 2021

年增减幅度无法进行同比。

2. 项目支出预算 5662100 元，占支出总预算的 85.03%，

同比增加 462100 元，增长 8.89%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减

少15000 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 4726000 元，占项目支出预算

83.47%，同比增加 1101000 元，增长 30.37%。

资本性支出预算 936100 元，占项目支出预算 16.53%，

同比减少 623900 元，下降 39.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 996953.63 元，其中：

人员经费 837813.63 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 159140 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000

元，同比增加 0元，与上年同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年同比无变

化。

2.公务接待费支出预算 3000 元，同比增加 0元，与上年

同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，与上年同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0元，与上年同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000

元，同比增加 0元，与上年同比无变化。其中：本级经费拨

款预算 3000 元，同比增加 0元，与上年同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 3000 元，同比 0元，与上年同比无变

化。其中：本级经费拨款预算 3000 元，同比 0元，与上年同

比无变化。

3.公务用车费预算 0元，与上年同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0元，与上年同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年同比无变

化。其中：本级经费拨款预算 0元，与上年同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年同比无变化。其

中：本级经费拨款预算 0元，同与上年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 4885140 元，同比增

加1084340 元，增长 28.53%。主要原因一是 2021 年的预算

中包含了上级转移支付维修（护）费 500000 元，而 2020 年

的上级转移支付资金因为文件下达时间较迟，所以 2020 年的

预算公开中不含上级转移支付资金；二是根据相关规定提高

了各项考试监考费标准。其中：基本支出 159140 元；项目支

出4726000 元。包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

单位机关行政运行经费主要用于保证初中学业水平考

试试卷印刷、试卷命题审题和初中学考、高中学考试卷押运

保密、考试考务组织、评卷等工作顺利进行，例如办公费、

印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、租赁费、

劳务费等考试考务及日常公用经费开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 1936100 元，同比减少 123900 元，

下降 6%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1936100

元，集中采购 1936100 元，其中：货物类采购 936100 元、服

务类采购 1000000 元。

（三）国有资产的总体情况。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 33835457.55 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 13832590.35 元，（2）通

用设备 19891063.2 元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈

列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等

111804 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）11 个，项目

涉及金额 6659053.63 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 817233.63 元；

定额公用经费项目 55391.74 元；定额商品和服务支出中工会

经费项目 8608.26 元；机关事业单位伙食补助项目 28000 元；

公务交通费用项目 67140 元；离退休人员经费 20580 元；编

外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 88000 元；专项公

用经费（其他）-考试考务经费项目 3708000 元；其他专项支

出-考试考务其他经费项目 430000 元；其他专项支出-招生考

试设备、平台等建设、升级改造及维护项目 46600 元；上级

转移支付资金-2021 年教育考试招生制度改革经费项目

1389500 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

6.考试考务经费：使用一般性支出科目为保障考试机构

正常运行、纳入本级预算的考试正常运行的经费。包括办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、劳务费、委托业务费等。

7.考试考务其他经费：使用非一般性支出科目的考试考

务经费，例如其他商品和服务支出。

第四部分：梧州市招生考试院 2021 年单位预算报表