—1—
梧州市电化教育站
2024 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市电化教育站 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市电化教育站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
—3—
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
—4—
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、本单位职责
参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负
责全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，
组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工作；
组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建设梧州市教育
信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信息技术拔尖学生的
培训工作，参与教师继续教育工作。
二、机构设置情况
梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个职能
科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技术部、制
作部、财务部。
—5—
第二部分：梧州市电化教育站 2024 年度单位决算报表
2024年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市电
化教育站2024年度单位决算公开表)
—6—
第三部分：梧州市电化教育站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入655.66万元，其中本年收入
655.35万元，较2023年度决算数减少464.01万元，下降41.44%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入650.45万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少464.35万元，下降41.65%，
主要原因是2024年较2023年单位项目经费预算拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是：本单
位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是：本
单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数无增减变化，主要原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变化，主要
原因是本单位无经营性收入。
6.其他收入 4.91 万元，为预算单位在“财政拨款收入”。
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算
数增加 0.64 万元，增长 14.99%，主要原因是：收梧州市教育科
学研究所转入 2023 年高（中）考奖励经费和收 2024 年张健名师
工作室专项经费，从而导致其他收入增加。
—7—
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数无增减变化，主要原因是本单位无非财政拨款结余（含专用
结余）。
8.上年结转和结余0.3万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数减少0.3万元，下降50%，主要原因是：在2024
年按原计划结算开支2023年结转项目活动支出，导致上年结转和
结余减少。
（二）本单位2024年度总支出655.66万元，其中本年支出
654.29万元,较2023年度决算数减少464.01万元，下降41.44%。
支出具体情况如下：
1.教育支出（类）596.83万元：主要用于人员经费、单位日
常办公开支、办公场所维修、教研活动开展等。
较2023年度决算数减少467.36万元，下降43.92%%，主要原
因是教学设备购置费项目支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）25.56万元：主要用于：缴纳
在职在编人员职工养老保险、失业保险及工伤保险缴费支出。较
2023年度决算数增加0.69万元，增长2.77%，主要原因是：由于
缴纳职工养老保险、失业保险及工伤保险缴费基数增加，导致缴
费支出增加。
3.卫生健康支出（类）12.75万元：主要用于：在职在编人
—8—
员职工医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加0.34万元，增
长2.74%，主要原因是：由于职工医疗保险缴费基数每年的正常
调整，导致职工医疗保险缴费支出增加。
4.住房保障支出（类）19.16万元：主要用于：缴纳在职在
编人员住房公积金经费支出。较2023年度决算数增加1.26万元，
增长7.04%，主要原因是：由于住房公积金缴费基数每年的正常
调整，导致住房公积金缴费支出增加。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变
化。
6.年末结转和结余1.37万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数，增加1.07万元，增长356.67%，主要原
因是名师工作室活动和高（中）考奖励经费活动未达支付条件，
需要结转到下年支出，导致年末结转和结余增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市电化教育站2024年度一般公共预算财政拨款支出
650.45万元，较2023年度决算数减少464.35万元，下降41.65%。
其中：基本支出212.46万元，项目支出437.99万元。
梧州市电化教育站2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为225.06万元，支出决算为650.45万元，完成年初预算的
289.01%。
—9—
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出
(项)年初预算为163.75万元，支出决算为197.53万元，完成年初
预算的120.63%。预决算存有差异原因是：由于人员变动及人员
岗位晋升，年中追加了33.78万元经费预算安排，导致决算数比
年初预算数增加。主要用于人员经费、公用经费、信息技术学科
活动、教学设备购置经费支出。
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0
万元，支出决算为308.63万元，完成年初预算的0.0%。预决算存
有差异原因是：属于年中追加教育费附加项目安排支出经费，导
致决算数比年初预算数增加。主要用于学校教学设备采购。
(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教
学设施(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86.83万元，完成
年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加了86.83万
元教育费附加项目经费预算安排，导致决算数比年初预算数增
加。主要用于教育城域网通信费用支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.27万元，
支出决算为25.56万元，完成年初预算的93.73%。预决算存有差
异原因是：在职人员工作调动减少1人支出减少，导致支出决算
数小于年初预算数。主要用于单位按国家规定发放的在职人员养
老保险支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为13.6万元，支出决算为12.75万元，完成年初预
算的93.75%。预决算存有差异原因是：在职人员工作调动减少1
—10—
人支出减少，导致支出决算数小于年初预算数。主要用于在职在
编人员职工医疗保险缴费支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为20.44万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的
93.74%。预决算存有差异原因是：在职人员工作调动减少1人，
支出减少，导致支出决算数小于年初预算数。主要用于缴纳在职
在编人员住房公积金经费支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.46万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出198.63万元，完成年初预算的96.6%。
在职人员工作调动减少1人，在职人员工资支出减少，导致工资
福利支出比年初预算数有所减少。
（二）商品和服务支出13.59万元，完成年初预算的70.82%。
预决算存有差异原因是：单位实行厉行节约等相关原因，导致商
品和服务支出决算数比预算数减少。
(三)对个人和家庭的补助0.24万元，完成年初预算的96%。
预决算存有差异原因是：决算支出时退休人员大病医疗补助费用
90元没有在对个人和家庭的补助下的科目支出，导致对个人和家
庭的补助支出决算数比预算数减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市电化教育站2024年度政府性基金支出0万元，较2023
年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市电化教育站2024年度政府性基金支出年初预算为0万
—11—
元，支出决算为0万元，与年初预算一致。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市电化教育站2024年度国有资本经营预算支出0万元。
其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市电化教育站2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年
初预算的0%，比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出
决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费
支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增减变
化，与去年决算相比无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团
组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化。
公务用车运行支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化。2024年，梧州市电化教育站开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万
元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与预算
—12—
相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。国内公务接待批
次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额347.34万元，其中：政府
采购货物支出347.34万元。授予中小企业合同金额347.34万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
347.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备2台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目
支出总额245.66万元。其中，本级项目10个，本级项目支出245.66
—13—
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏
感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：7个项目评为一等，涉及资金200.15万元，占项目总数
比例70%，占项目支出总额比例81.47%；0个项目评为二等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；3个
项目评为三等，涉及资金45.51万元，占项目总数比例30%，占项
目支出总额比例18.53%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题
及原因：绩效目标衡量指标的设置仍可进一步细化。下一步改进
措施：一是积极及时提高预算执行率，二是继续加强对项目绩效
目标的设置，提高合理性及规范性；三是不断提高项目绩效管理
水平。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
“增班经费(教育信息化“十四五”规划建设款)”自评得分为100
分，评级为一等，项目全年预算数为34.14万元，执行数为34.14
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过信息化规
划建设经费项目，保障全市市直各学校信息化城域网络运行正
常，保证学校教学秩序稳定持续发展自评发现的主要问题及原
因：自评发现项目已按设定目标落实完成，未发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
—14—
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
—15—
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。