梧州市电化教育站 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市电化教育站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市电化教育站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市电化教育站 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负责

全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，

组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工

作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建设梧

州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信息技

术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。

二、机构设置情况

梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个

职能科室，分别是：1.办公室：负责协调单位的政务工作及

文电处理、文书栏案、信息调研、保密、目标管理和考核、

信息化建设等工作。2.党建办：贯彻执行中央和国务院有关

党员电化教育、远程教育等工作的方针、政策；负责制订党

员电化教育工作计划，指导基层党组织开展教育工作，开展

组织系统党员电教干部的业务培训。3.财务室：负责单位的

机构编制、人事管理、工资管理、养老保险、医疗保险等工

作和协助有关部门做好本系统专业技术人员职称职务的评

审工作。

4.教研培训部：抓好信息技术队伍建设和教研活动，

学科信息技术整合，各级各类人员信息技术能力培训，师生

竞赛活动。5.装备部：加强教育技术装备的管理，完善和规

范各项管理制度，不断提高教育技术装备的质量、效益和水

平；负责实验室建设与管理的业务指导和检查，做好基本情

况的统计工作。6.技术部：负责教育子网建设、管理和维护

工作，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，加强

全市中小学校园网络信息安全管理工作；协助各级各类学校

拟定校园网和课室多媒体网络应用平台的建设方案，并指导

实施。7.制作部：制作各类教育教学视频专题和课例录像等

教育教学资源，做好教育宣传报道工作。负责全市教育教学

资源库群建设的组织工作，整合和组织制作各类本土教育教

学资源，逐步实现市内教学资源的共建共享。

三、人员构成情况

梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 14 名，其中：行政编制 0名，参公事业

编制 0名，全额事业编制 14 名，机关后勤服务控制数 0名。

在职在编实有人数 13 人，包括：行政实有人数 0人、参公

事业实有人数 0人、全额事业实有人数 13 人，机关后勤服

务控制数人员实有人数 0人。其他聘用人员在职实有人数 1

人、离退休人员 1人.

第二部分：梧州市电化教育站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 2389370.11 元，同比增加

138776.94 元，增长 6.17%。其中：本年收入预算 2389370.11

元，同比增加 138776.94 元，增长 6.17%。收入包括：一般

公共预算拨款。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加 138776.94 元，主要是以下

支出增加：（1）在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一

金调整引起人员类经费预算增加；（2）按规定调整社保公积

金缴费基数。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 2389370.11 元，同比增加

138776.94 元，增长 6.17%。本年收入预算 2389370.11 元，

同比增加 138776.94 元,增长 6.17%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2389370.11 元，占收入总预

算的 100%，同比 138776.94 元，增长 6 .17%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 2389370.11 元，同比增加

138776.94 元，增长 6.17 % 。其中，基本支出预算

2389370.11 元，占支出总预算的 100%，同比增加 138776.94

元，增长 6.17%；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，

同比无变化。其中：

（一）教育支出类科目 1825718.97 元，占支出总预算

76.41%，同比增加 188259.91 元，增长 10.31%。

（二）事业单位离退休类科目 2490 元，占支出总预算

0.14%，同比增加 2490 元，增长 100%。

（三）社会保障和就业支出类科目 248501.19 元，占支

出总预算 10.40%，同比减少 24160.25 元，下降 8.86 %。

（四）卫生健康支出类科目 122638.03 元，占支出总预

算5.13%，同比减少 13338.56 元，下降 9.81%。

（五）住房保障支出类科目 192511.92 元，占支出总预

算8.06%，同比减少 11984.16 元，下降 5.86 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2389370.11 元。收入包

括：一般公共预算拨款 2389370.11 元。支出包括：支出包

括：教育支出 1825718.97 元、社会保障和就业支出

248501.19 元、卫生健康支出 122638.03 元、住房保障支出

192511.92 元。财政拨款总收支较上年增长 6.17%，主要原

因是：（1）在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调

整引起人员类经费预算增加；（2）按规定调整社保公积金缴

费基数；（3）增加高中建设发展信息化设备、学校教学设备

购置、教育城域网建设经费。使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2389370.11 元，同比

增加 138776.94 元，增长 6.17 %。其中：基本支出 2389370.11

元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 其他教育管理事务支出 1825718.97 元，其中：基本

支出 1825718.97 元，项目支出 0元。主要用于单位在职在

编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费。

2. 事业单位离退休 2490 元，其中：基本支出 2490 元，

项目支出 0元。主要用于退休职工物业补贴经费支出及退休

职工大病救助医疗保险支出等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246011.19 元，

其中：基本支出 246011.19 元，项目支出 0元。主要用于单

位在职在编人员养老保险缴费支出。

4. 事业单位医疗 122638.03 元，其中：基本支出

122638.03 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工

医疗保险缴费支出。

5. 住房公积金 192511.92 元，其中：基本支出

192511.92 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房

公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2389370.11 元，占一般公共预算支出

预算 100%，同比增加 138776.94 元，增长 6.17%。其中：

工资福利支出预算 2253609.95 元，占基本支出预算

94.32%，同比增加 197392.9 元，增长 9.60%。

商品和服务支出预算 133270.16 元，占基本支出预算

5.58%，同比减少 58615.96 元，下降 30.55%。

对个人和家庭的补助预算 2490 元，占基本支出预算

0.1%，同比增加 0元，同比无变化。

2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，

同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2389370.11 元，同

比增加 138776.94 元，增长 6.17%。其中：

人员经费 2256099.95 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费。较上年增长 7.06%，主要原因是 2025

年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致人员经

费较上年有所增长。

公用经费 133270.16 元，主要包括：水费、电费、邮电

费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 6.93%，

主要原因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类

科目，导致公用经费较上年有所下降。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

133270.16 元，其中：基本支出预算 133270.16 元，项目支

出预算 0元，同比减少 9924.88 元，下降 6.93%。主要原因

是2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导

致事业单位相关运行经费较上年有所下降。主要用于水费、

电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 0元，同比减少 7000 元，下降

100 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的

0%，同比减少 0元，下降 0%；主要原因是严格贯彻落实过

紧日子的有关要求，大力压减单位非刚性支出。分散采购 0

元，占政府采购预算的 0%，同比减少 0元，下降 0%；主要

原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减单位日

常办公非刚性支出，压减日常办公采购需求。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预

算00%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 20346255.05

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 811223.39 元。2. 通用设

备1582699.6 元。3. 专用设备 0元。4. 文物和陈列品 0元。

5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、装具等 179622 元。7.无

形资产 1324570.00 元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年无项目支出预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.教育支出：指政府教育事务支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．事业单位相关运行经费：为保障非参照公务员法管理

的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表