梧州市电化教育站 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市电化教育站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市电化教育站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市电化教育站概况
一、本单位职责
参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负
责全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建
设，组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发
行工作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建
设梧州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信
息技术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。
二、机构设置情况
梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个
职能科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技
术部、制作部、财务部。
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第二部分：梧州市电化教育站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市电化教育站 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市电化教育站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1119.67 万元，其中本年
收入 1119.07 万元，较 2022 年度决算数增加 400.88 万元，
增长 55.77%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1114.80 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 401.75 万元，
增长 56.34%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是教学
设备购置费收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 4.27 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加
3.67 万元，增长 611.67%，主要原因是：由于梧州市教育科
学研究所转入 2022 年高（中）考奖励经费，从而导致其他
收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.60 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 4.54 万元，下降 88.33%，
主要原因是：由于按原计划开展 2022 年结转项目活动，高
（中）考奖励经费已在本年执行完毕，导致上年结转和结余
减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 1119.67 万元，其中本年
支出 1119.36 万元，较 2022 年度决算数增加 400.88 万元，
增长 55.77%。支出具体情况如下：
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1.教育支出（205 类）1064.19 万元：主要用于：单位日
常办公开支、办公场所维修、教研活动开展等。较 2022 年
度决算数增加 393.76 万元，增长 58.73%，主要原因是：一
是信息技术活动经费支出增加；二是教学设备购置费支出增
加。
2.社会保障和就业支出（208 类）24.87 万元：主要用于：
缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、失业保
险、工伤生育保险费支出。较 2022 年度决算数增加 3.63 万
元，增长 17.09%，主要原因是：由于在编在职人员缴费基数
提高，导致缴费支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）12.41 万元：主要用于：在职
在编人员职工医疗保险、大病医疗统筹。较 2022 年度决算
数增加 2 万元，增长 19.21%，主要原因是：由于职工医疗保
险缴费基数增加，导致职工医疗保险缴费支出增加。
4.住房保障支出（221 类）17.9 万元：主要用于：缴纳
在职在编人员住房公积金经费支出。较 2022 年度决算数增
加 1.8 万元，增长 11.18%，主要原因是：由于住房公积金缴
费基数调整变动，导致住房公积金缴费支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
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6.年末结转和结余 0.30 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.30 万元，下降 50.00%，主要原因是由于按有关规定
继续使用上年结转名师工作室专项资金和课题经费，导致年
末结转和结余减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市电化教育站 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1114.80 万元，较 2022 年度决算数增加 401.75 万元，增
长 56.34%。其中：基本支出 245.00 万元，项目支出 869.79
万元。
梧州市电化教育站 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 463.71 万元，支出决算为 1114.80 万元，完成
年初预算的 240.41%。
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支
出(项)年初预算为 83.55 万元，支出决算为 193.42 万元，完
成年初预算的 231.5%。预决算存有差异原因是：由于年初预
算未包含教育费附加项目经费安排支出，年中追加教育费附
加项目经费预算安排，导致教育支出(类)教育管理事务(款)
其他教育管理事务支出(项)决算数比年初预算数增加。主要
用于人员经费、公用经费、信息技术学科活动、教学设备购
置经费支出。
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(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
324.23 万元，支出决算为 555.13 万元，完成年初预算的
171.21%。预决算存有差异原因是：由于年初预算未包含中
央专项资金，年中追加了 230.9 万元中央资金项目经费预算
安排，导致决算数比年初预算数增加。主要用于改善办学条
件购置教学设备支出。
(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学
教学设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 308.3 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于年初预
算未包含教育费附加项目经费安排支出，年中追加了 308.3
万元教育费附加项目经费预算安排，导致决算数比年初预算
数增加。主要用于学科教育科研、教育城域网建设等支出。
(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费
附加安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于
年初预算未包含教育信息技术专项经费安排支出，年中追加
了 2.78 万元教育信息技术专项经费安排，导致决算数比年初
预算数增加。主要用于信息技术学科活动支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 24.87
万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费年初
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预算收入和支出决算相等，无差异。主要用于在职在编人员
养老保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：事业单位医疗
费年初预算收入和支出决算相等，无差异。主要用于在职在
编人员医疗及生育保险缴费支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 18.65 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预
算的 95.98%。预决算存有差异原因是：人员调动住房公积金
支出减少，导致支出决算数小于年初预算数。主要用于在职
在编人员公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市电化教育站 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 245.00 万元，其中：人员经费支出 232.10 万元，主
要包括：基本工资 72.84 万元，津贴补贴 2.99 万元，伙食补
助费 5.17 万元，绩效工资 94.6 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 24.87 万元，职工基本医疗保险缴费 12.28 万元，
其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 17.9 万元，退休
费 0.24 万元，公用经费支出 12.90 万元，主要包括：办公费
0.69 万元，差旅费 1.0 万元，委托业务费 5.63 万元，工会经
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费 2.28 万元，其他商品和服务支出 3.3 万元，支出具体情况
如下：
(1)工资福利支出 231.86 万元，完成年初预算的 188.86%。
预决算存有差异原因是：由于人员变动及人员岗位晋升，年
中追加了经费预算安排，导致决算数比年初预算数增加
(2)商品和服务支出 12.9 万元，完成年初预算的 97.73%。
预决算存有差异原因是：由于厉行节约压减专项公用经费预
算，导致商品和服务支出决算数比预算数减少。
(3)对个人和家庭的补助 0.24 万元，完成年初预算的 96%。
预决算存有差异原因是：由于人员调动支出减少，导致对个
人和家庭的补助支出决算数比预算数减少。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：年初预算无此项数据，无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市电化教育站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市电化教育站 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市电化教育站 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市电化教育站 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：我单位“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出，与年初预算相符。全年使
用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
年初无此项预算，无因公出国（境）支出，与年初预算相符。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是年初无此项预算，无公务用车
购置支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于我单位没有购置
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公务用车，无该项支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：年初无此项预算，无
公务用车运行费支出，与年初预算相符。主要用于机要文件
交换、市内因公出行以及开展年初无此项预算业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市电
化教育站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：年
初无此项预算，无公务接待费支出，与年初预算相符。国内
公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待
批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 842.42 万元，其中：
政府采购货物支出 842.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 842.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其
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中：授予小微企业合同金额 842.42 万元，占授予中小企业合
同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支
出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出
金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年项目9个，项目支出总额888.75万元。其中，
本级项目支出410.75万元；对下转移支付项目4个，对下转移
支付478万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：8个项目评为一等，涉及资金411.75万元，占项目总
数比例88.89%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%；1个项目评为三等，涉及资金477万元，占项目
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总数比例11.11%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项
目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标衡量
指标的设置仍可进一步细化。下一步改进措施：一是积极及
时提高预算执行率，二是继续加强对项目绩效目标的设置，
提高合理性及规范性；三是不断提高项目绩效管理水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调
整），“2023增班经费(教育信息化“十四五”规划建设款)”自评
得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为18.54万元，
执行数为18.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：通过信息化规划建设经费项目，保障全市市直各学校
信息化城域网络运行正常，保证学校教学秩序稳定持续发展
自评发现的主要问题及原因：自评发现项目已按设定目标落
实完成，未发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。