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梧州市电化教育站 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市电化教育站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市电化教育站 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负责
全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，
组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工
作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建设梧
州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信息技
术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。
二、机构设置情况
梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个
职能科室，分别是：1.办公室：负责协调单位的政务工作及
文电处理、文书栏案、信息调研、保密、目标管理和考核、
信息化建设等工作。2.党建办：贯彻执行中央和国务院有关
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党员电化教育、远程教育等工作的方针、政策；负责制订党
员电化教育工作计划，指导基层党组织开展教育工作，开展
组织系统党员电教干部的业务培训。3.财务室：负责单位的
机构编制、人事管理、工资管理、养老保险、医疗保险等工
作和协助有关部门做好本系统专业技术人员职称职务的评
审工作。
4.教研培训部：抓好信息技术队伍建设和教研活动，
学科信息技术整合，各级各类人员信息技术能力培训，师生
竞赛活动。5.装备部：加强教育技术装备的管理，完善和规
范各项管理制度，不断提高教育技术装备的质量、效益和水
平；负责实验室建设与管理的业务指导和检查，做好基本情
况的统计工作。6.技术部：负责教育子网建设、管理和维护
工作，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，加强
全市中小学校园网络信息安全管理工作；协助各级各类学校
拟定校园网和课室多媒体网络应用平台的建设方案，并指导
实施。7.制作部：制作各类教育教学视频专题和课例录像等
教育教学资源，做好教育宣传报道工作。负责全市教育教学
资源库群建设的组织工作，整合和组织制作各类本土教育教
学资源，逐步实现市内教学资源的共建共享。
三、人员构成情况
梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，
单位人员编制总数 14 名，其中：行政编制 0名，参公事业
编制 0名，全额事业编制 14 名，机关后勤服务聘用人员控
制数 0名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行政在职在
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编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在
编13 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。
其他聘用人员 0人、离退休人员 1人。
第二部分：梧州市电化教育站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2250593.17 元 ， 同 比 减 少
2386462.12 元 ， 下 降 51.47 % 。其中：本年收入预算
2250593.17 元，同比增加 855837.88 元，增长 61.36 %；
上年结转结余 0元，同比减少 3242300 元。收入包括：一般
公共预算拨款。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：因今
年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政
府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2250593.17 元 ， 同 比 减 少
2386462.12 元，下降 51.47 %。本年收入预算 2250593.17
元，同比增加 855837.88 元，增长 61.36 %；上年结转结余
0元，同比减少 3242300 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2250593.17 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 855837.88 元，增长 61.36 %。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，占收入总预算的 0%，同比
减少 3242300 元，下降 100 %。因今年结转结余审批程序变
动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算
中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2250593.17 元，较上年减少 51.47%
其中，基本支出预算 2250593.17 元，占支出总预算的 100%，
同比增加 855837.88 元，增长 62.83 %；项目支出预算 0元，
占支出总预算的 0%，同比减少 3242300 元，下降 100%。
（一）教育支出类科目 1637459.06 元，占支出总预算
72.76%，同比减少 2440297.99 元，下降 59.84%。
（二）社会保障和就业支出类科目 272661.44 元，占支
出总预算 12.12%，同比增加 23953.59 元，增长 9.63 %。
（三）卫生健康支出类科目 135,976.59 元，占支出总预
算6.04%，同比增加 11917.09 元，增长 9.61%。
（四）住房保障支出类科目 204496.08 元，占支出总预
算9.08%，同比增加 17965.19 元，增长 9.63%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 225059317 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2250593.17 元；支出包括：教育支出
1637459.06 元、社会保障和就业支出 272661.44 元、卫生
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健康支出 135976.59 元、住房保障支出 204496.08 元。财政
拨款总收支较上年减少 51.47%，主要原因是：一是专项公
用经费（日常运转经费）收入减少，导致办公费、水电、电
费、差旅费等日常办公经费支出减少；二是厉行节约，项目
经费收入减少，支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2250593.17 元，较上年
减少 51.47 %。其中：基本支出 2250593.17 元，项目支出 0
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他教育管理事务支出 1637459.06 元，其中：基本支
出1637459.06 元，项目支出 0元。主要用于单位日常公用
经费、运转经费和人员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 272661.44 元，其
中：基本支出 272661.44 元，项目支出 0元。主要用于单位
在职在编人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 135976.59 元，其中：基本支出：
135976.59 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工
医疗保险、大病保险支出等。
住房公积金 204496.08 元，其中：基本支出 204496.08
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 2250593.17 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 888437.88 元，增长 65.22%。其中：
工资福利支出预算 2056217.05 元，占基本支出预算
91.36%，同比增加 828551.76 元，增长 67.49%。
商品和服务支出预算 191886.12 元，占基本支出预算
8.53%，同比增加 59886.12 元，增长 45.37%。
对个人和家庭补助支出预算 2490.00 元，占基本支出预
算0.11%，同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减
少32600 元 ，下降 100%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减
少32600 元 ，下降 100%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2250593.17 元，较
上年增加 65.22%%。其中：
人员经费 2107398.13 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
委托业务费。较上年增加 71.31%，主要原因一是在职人员
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变动并增加聘用人员经费支出；二是按相关规定，提高了人
员经费标准，以及社保缴费增加。
公用经费 143195.04 元，主要包括：办公费、电费、差
旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 8.48%，
主要原因是根据相关规定提高人均退休公用经费标准。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
我单位事业运行经费财政拨款预算 0元。
我单位为事业单位，事业运行经费总预算安排
191886.12 元，其中：基本支出预算 191886.12 元，项目支
出预算 0元，同比增加 59886.12 元，增长 45.37%。主要原
因是按相关规定，聘用人员经费支出增加，委托业务费支出
增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 7000 元，同比增加 7000 元，增
长100%。其中：政府集中采购预算 4000 元，占政府采购
预算的 57.14%，上年无该预算，增长率无可比性；分散采
购3000 元，占政府采购预算的 42.86%，上年无该预算，增
长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7000 元，
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财，政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 7000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：
1.复印纸 16 箱,预算金额 4000
元,主要用于单位日常办公打印用纸；
2.文具 10 批(次)，预算
金额 2500 元，主要用于单位日常办公及竞赛活动用；3.鼓
粉盒 1批，预算金额 500 元，主要用于单位打印机及复印机
粉盒日常办公使用。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计19143453.05元，
其中：1.土地、房屋及构筑物811223.39元。2. 通用设备
15424947.66元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等1582712.00元。7.无
形资产1324570.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位2024年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出：指政府教育事务支出。
6．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。