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梧州市电化教育站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市电化教育站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市电化教育站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市电化教育站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市电化教育站概况

一、单位职责

参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负

责全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建

设，组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发

行工作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建

设梧州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信

息技术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。

二、机构设置

梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个

职能科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技

术部、制作部、财务部。

三、编制现状、人员构成

梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 14 名，其中：行政编制 0 名，参公事业

编制 0 名，全额事业编制 14 名，机关后勤服务聘用人员控

制数 0 名。在职在编人员 14 人，其中：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 14 人，

机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用

人员 0 人、退休人员 1 人。

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第二部分：梧州市电化教育站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市电化教育站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入718.79万元，其中本年收

入713.65万元,较2021年度决算数减少919.82万元，下降

56.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入713.05万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少914.88万元，下

降56.2%，主要原因是2022年教育费附加--教学设备购置费

收入减少，从而导致2022年整体收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较年度决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入0.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

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减少8.23万元，下降93.2%，主要原因是信息技术学科培训

费收入减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余5.14万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加3.29万元，增长177.8%，主

要原因是高（中）考奖励金收入增加。

（二）本单位2022年度总支出718.79万元，其中本年支

出718.19万元,较2021年度决算数减少919.82万元，下降

56.1%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）670.43 万元：主要用于单位日常办

公运转、办公设备购置、教研活动开展等。较 2021 年度决

算数减少 921.43 万元，下降 57.9%，主要原因：自治区资金

义务教育薄弱改善与能力提升自治区补助资金-采购教学设

施设备费支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）21.24 万元：主要用于单

位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

较 2021 年度决算数增加 2.7 万元，增长 14.6%，主要原

因是根据人社局核定提高人均绩效增量标准，在编在职人员

养老保险费基数增加，养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出（类）10.41 万元：主要用于事业单位

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医疗保险。

较 2021 年度决算数增加 1.28 万元，增长 14%，主要原

因是根据人社局核定提高人均绩效增量标准，在编在职人员

医疗保险基数增加，职工医疗保险缴费支出增加。

4．住房保障支出（类）16.1 万元：主要用于职工住房

公积金支出。

较 2021 年度决算数增加 2.15 万元，增长 15.4%，主要

原因是根据人社核定提高人均绩效增量标准，住房公积金缴

费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

5.年末结转和结余0.6万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

4.54万元，下降88.3%，主要原因是2022年按有关规定继续

使用上年结转资金，年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市电化教育站2022年度一般公共预算财政拨款支

出713.05万元，较2021年度决算数减少914.88万元，下降

56.2%。其中：基本支出224.09万元，项目支出488.96万元。

梧州市电化教育站2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为192.63万元，支出决算为713.05万元，完成年

初预算的370.2%。

（一）教育支出（类）年初预算为147.92万元，支出决

算为670.43万元，完成年初预算的453.2%。主要是追加教学

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设备采购、学校增班经费、新增支教项目经费等经费。主要

用于人员经费、公用经费、信息技术活动经费、教学设备采

购项目经费支出、支教人员经费支出。

1．其他教育管理事务支出180.36万元，主要用于人员

基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及

项目经费支出。较年初预算数增加32.44万元，完成年初预

算的121.9%。主要是根据人社局核定标准追加绩效增量经

费、新增支教项目经费，导致本年支出数较年初预算数增加。

2.初中教育263.77万元，主要用于义务教育薄弱改善与

能力提升自治区补助资金-采购教学设施设备支出。较年初

预算数增加263.77万元，完成年初预算的100%。主要是义务

教育薄弱改善与能力提升自治区补助资金未纳入年初单位

预算，属于中央专项资金追加项目。

3.城市中小学教学设施221.16万元，主要用于教学设备

购置费支出。较年初预算数增加221.16万元，完成年初预算

的100%。主要是在教学设备购置费未纳入年初单位预算，属

于专项资金追加项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.87万元，

支出决算为21.24万元，完成年初预算的106.9%。主要用于

在职在编人员养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元，主要用

于在职在编人员全年养老保险缴费支出。比年初预算数增加

1.3万元，主要是人员调动及岗位等级变化致支出较2021年

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增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.94万元，支出

决算为10.41万元，完成年初预算的104.7%。主要用于在职

在编人员医疗保险、大病及生育保险等缴费支出。

事业单位医疗支出10.41万元，主要用于在职在编人员医

疗保险、大病及生育保险等缴费支出。比年初预算数增加

0.47万元。主要是人员调动岗位等级变化致支出较2021年增

加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.9万元，支出

决算为16.1万元，完成年初预算的108.1%。主要用于在职在

编人员公积金缴费支出。

住房公积金支出决算为16.1万元，主要用于在职在编人

员住房公积金缴费支出。比年初预算数减少1.2万元。主要

是人员调动岗位等级变化致支出较2021年增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.09万元，

比上年增加35.49万元，增长18.8%，主要是根据人社局批复

核增教师系列在职人员绩效增量，人员经费增加。

其中：人员经费215.08万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费抚恤金、

住房公积金、退休费；公用经费9.01万元，主要包括：办公

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费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出214.83万元，完成年初预算的

123.3%。主要原因是职工岗位变动和人均绩效增量标准提高

导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出9.01万元，完成年初预算的

49.8%。因科目调整，调整减少了经费资金收入，导致支出

比年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.25 万元，完成年初预算

的 100%。

（四）债务利息及费用支出 0 万元，年初预算无此项数

据。

（五）资本性支出 0 万元，年初预算无此项数据。

（六）其他支出 0 万元，年初预算无此项数据。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初无此项预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

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公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算万0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无此项预算。

全年使用财政拨款安排梧州市电化教育站单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无此项预算。购置了0辆

公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无此项预算。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市电化

教育站单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无此项预算。国内

公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

488.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度8个“编外人员支出（其他）”、“专项公

用经费（日常运转）经费”、“教学设备购置费（含照明改造

经费）”等项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出

488.96万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示8个

项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目

标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例75%；0个项目评为二等，占项目总数

比例0%；2个项目评为三等，占项目总数比例25%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题为预

算执行率应继续加强提高。下一步改进措施：一是积极及时

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提高预算执行率，二是继续加强对项目绩效目标的设置，提

高合理性及规范性；三是不断提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费（日常运转）

自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为4.03万

元，执行数为4.03万元，完成预算的100%，未发现相关问题。

下一步改进措施：一是继续加强对项目金额的预测和绩效目

标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平，进一步保障单

位日常办公正常运转。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。