梧州市电化教育站 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市电化教育站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市电化教育站 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市电化教育站 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负责

全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，

组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工

作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建设梧

州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信息技

术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。

二、机构设置情况

梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个

职能科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技

术部、制作部、财务部。

三、人员构成情况

梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 14 名，其中：行政编制 0名，参公事业

编制 0名，全额事业编制 14 名，机关后勤服务聘用人员控

制数 0名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行政在职在

编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在

编13 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。

其他聘用人员 0人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市电化教育站 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 4637055.29 元，同比增加

2710765.71 元，增长 140.72%。主要是根据财政预算管理

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算

编制。其中：本年收入预算 1394755 元，同比减少 531534.29

元，下降 27.59 %；上年结转结余 3242300 元。收入包括：

一般公共预算拨款。支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是根据预算管理一体化

规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上

年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 4637055.29 元，同比增加

2710765.71 元,增长 140.72%。本年收入预算 1394755 元，

同比减少 531534.29 元，下降 27.59 % ；上年结转结余

3242300 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1394755.29 元，占收入总预

算的 30.08%，同比减少 531534.29 元，下降 27.59%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 3242300.00 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 4637055.29 元，其中，基本支出预

算1362155.29 元，占支出总预算的 29.38%，同比减少

523834.29 元，下降 27.78%；主要原因是 2022 年度用于初

中教学设备购置的项目支出由基本支出转为项目支出。项目

支出预算 3274900 元，占支出总预算的 70.62%，同比增加

3234600 元，增长 8026.3%。主要是 2023 年单位预算编制，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算

编制。其中：

（一）教育支出类科目 4077757.05 元，占支出总预算

87.94%，同比增加 2598594.95 元，增长 175.68%。

（二）社会保障和就业支出类科目 248707.85 元，占支

出总预算 5.36%，同比增加 50032.65 元，增长 25.18%。

（三）卫生健康支出类科目 124059.5 元，占支出总预

算2.68%，同比增加 24613.62 元，增长 24.75%。

（四）住房保障支出类科目 186530.89 元，占支出总预

算4.02%，同比增加 37524.49 元，增长 25.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4637055.29 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1394755.29 元、上年结转结余 3242300

元。支出包括：教育支出 4077757.05 元、社会保障和就业

支出 248707.85 元、卫生健康支出 124059.5 元、住房保障

支出 186530.89 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1394755.29 元，

其中：基本支出 1362155.29 元，项目支出 32600 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他教育管理事务支出 835457.05 元，其中：基本支出

802857.05 元，项目支出 32600 元。主要用于单位在职在编

人员薪酬、日常公用经费、日常运转经费、编外人员经费支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 248707.85 元，其

中：基本支出 248707.85 元，项目支出 0元。主要用于单位

在职在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 124059.5 元，其中：基本支出：

124059.5 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工医

疗保险、大病保险支出等。

住房公积金 186530.89 元，其中：基本支出 186530.89

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1362155.29 元，占一般公共预算支出的

97.66%，同比减少 523834.29 元，下降 27.78%。其中：

工资福利支出预算 1227665.29 元，占基本支出预算

90.13%，同比减少 515034.29 元，下降 29.55%。

商品和服务支出预算 132000 元，占基本支出预算 9.69%，

同比减少 8800 元，下降 6.25%。

对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算

0.18%，同比无变化。

2.项目支出 32600 元，占一般公共预算支出的 2.34%，

同比减少 7700 元，下降 19.11 %。其中：

工资福利支出预算 0元，同比无变化。

商品和服务支出预算 32600 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 7700 元，下降 19.11%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 1362155.29 元，其

中：

人员经费 1230155.29 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 132000 元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其

中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。其中，当年一般公

共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

行政运行经费财政拨款预算 0元。事业运行经费总预算

安排 164600 元，其中：基本支出预算 132000 元，项目支

出预算 32600 元，同比减少 16500 元，下降 9.11%。主要

原因是主要原因是严格按照过紧日子的要求，预算内公用经

费减少，导致总体运行经费总预算减少。主要用于办公费、

水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0

元，同比无增减变化。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计17361008.97元，

其中：1.土地、房屋及构筑物811223.39元。2. 通用设备

14124825.08元。3. 专用设备132938.5元。4. 文物和陈列

品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等1793622

元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般

公共预算拨款 32600 元，财政专户管理资金收入 0元，单位

资金 0元，上年结余收入 3242300 元。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）