梧州市电化教育站
2021 年单位决算
目 录
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市电化教育站 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市电化教育站 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市电化教育站概况
一、单位职责
参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；负
责全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，
组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工作；
组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；建设梧州市教育
信息资源中心；组织现代教育技术的教研和信息技术拔尖学生的
培训工作，参与教师继续教育工作。
二、机构设置
梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个职能
科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技术部、制
作部、财务部。
三、编制现状、人员构成
梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，单位
人员编制总数 14 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，
全额事业编制 14 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。在职
在编人员 14 人，其中：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职
在编人员 0 人、全额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人
员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 0 人、退休人员 1 人。
第二部分：梧州市电化教育站 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市电化教育站 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1638.61万元，其中本年收入
1636.76万元,较2020年度决算数增加497.07万元，增长43.5%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1627.93万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加569.46万元，增长
53.8%，主要原因是：一是根据人社局批复核增教师系列在职人
员绩效增量，由原来的1.4万元/人增加至2.4万元/人，人员经费
增加；二是2021年教学设备购置费收入增加；三是新增“三区”
支教项目经费，从而导致2021年整体收入增加。
2.其他收入8.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决
算数增加8.83万元，增加100%，主要原因是：收到非同级财政拨
款预算收入增加，教育局拨付的教学设备购置费增加，从而导致
其他收入增加。
3.年初结转和结余1.85万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数增加1.1万元，增长146.7%，主要原因是高（中）
考奖励项目经费收入增加，资金结转使用。
（二）本单位2021年度总支出1638.61万元，其中本年支出
1633.48万元,较2020年度决算数增加493.8万元，增长43.3%。支
出具体情况如下：
1．教育支出（类）1591.86 万元：主要用于单位日常办公
运转、办公设备购置、教研活动开展等。
较2020 年度决算数增加 490.58 万元，增长 44.5%，主要原
因：一是增加死亡人员抚恤金支出；二是新增支教项目经费；三
是教学设备采购经费增加收入。
2．社会保障和就业支出（类）18.54 万元：主要用于在职
在编人机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较 2020 年度决算数增加 1.53 万元，增长 9%，主要原因是
在编在职人员工资晋级提升，致缴交社保基数提高。
3．卫生健康支出（类）9.13 万元：主要用于事业单位医疗
保险。
较 2020 年度决算数增加 0.8 万元，增长 9.6%，主要原因是
在编在职人员工资晋级提升，致缴交医疗保险基数提高。
4．住房保障支出（类）13.95 万元：主要用于职工住房公
积金支出。
较 2020 年度决算数增加 0.9 万元，增长 6.8%，主要原因是
在编在职人员工资晋级提升，致缴交住房公积金基数提高。
5.年末结转和结余5.14万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.29万
元，增长177.8%，主要原因是高（中）考奖励项目经费收入增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市电化教育站2021年度一般公共预算财政拨款支出
1627.93万元，较2020年度决算数增加569.46万元，增长53.8%。
其中：基本支出203.2万元，项目支出1424.73万元。
梧州市电化教育站2021年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为195.46万元，支出决算为1627.93万元，完成年初预算
的832.9%。
（一）教育支出（类）年初预算为150.9万元，支出决算为
1586.31万元，完成年初预算的1051.2%。主要是追加教学设备采
购、学校增班经费、新增支教项目经费等经费。主要用于人员经
费、公用经费、信息技术活动经费、教学设备采购项目经费支出、
支教人员经费支出。
1．其他教育管理事务支出247.17万元，主要用于人员基本
工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及项目经费
支出。较年初预算数增加96.26万元，主要是根据人社局核定标
准追加绩效增量经费、新增支教项目经费，导致本年支出数较年
初预算数增加。
2.初中教育400.33万元，主要用于在职退休人员死亡抚恤
金、义务教育薄弱改善与能力提升自治区补助资金-采购教学设
施设备支出。较年初预算数增加400.33万元，主要是退休人员死
亡抚恤金、义务教育薄弱改善与能力提升自治区补助资金未纳入
年初单位预算，属于抚恤金、中央专项资金追加项目。
3.高中教育878.81万元，主要用于教学设备购置费支出。较
年初预算数增加878.81万元，主要是在教学设备购置费未纳入年
初单位预算，属于专项资金追加项目。
4.其他教育费附加安排的支出60万元，主要用于教学设备购
置费、学校增班经费支出。较年初预算数增加60万元，主要是在
教学设备购置费、学校增班经费未纳入年初单位预算，属于专项
资金追加项目
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.79万元，
支出决算为18.54万元，完成年初预算的93.7%。主要用于在职在
编人员养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，主要用于
在职在编人员养老保险缴费支出。比年初预算数减少1.25万元，
主要是人员调动岗位等级变化致支出较2020年减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.92万元，支出决算
为9.13万元，完成年初预算的92%。主要用于在职在编人员医疗
及生育保险缴费支出。
事业单位医疗支出9.13万元，主要用于在职在编人员医疗保
险及生育保险缴费支出。比年初预算数减少0.78万元。主要是人
员调动岗位等级变化致支出较2020年减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为14.84万元，支出决
算为13.95万元，完成年初预算的94%。主要用于在职在编人员公
积金缴费支出。
住房公积金支出决算为13.95万元，主要用于在职在编人员
住房公积金缴费支出。比年初预算数减少0.89万元。主要是人员
调动岗位等级变化致支出较2020年减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.2万元，比上
年增加43.08万元，增长26.9%，主要是：根据人社局批复核增教
师系列在职人员绩效增量，由原来的1.4万元/人增加至2.4万元/
人，人员经费增加；新增“三区”支教项目经费，导致2021年一
般公共预算财政拨款支出增加。
其中：人员经费194.77万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费抚恤金、住房公积金、
退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.44万元，
主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务
支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出185.06万元，完成年初预算的104.7%。
根据人社局批复核增教师系列在职人员绩效增量增加，导致支出
比年初预算增加。
（二）商品和服务支出8.44万元，完成年初预算的46.4%。
因科目调整，调整减少了经费资金收入，导致支出比年初预算减
少。
（三）对个人和家庭的补助 9.7 万元，完成年初预算的
202.1%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金预算经费，导致支
出比年初预算增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年
决算数相比无变化，与预算数相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与
预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为0万元，比预算数无变化，比去年决算数无变化。其中，
因公出国支出决算比预算数无变化，比去年决算数无变化；公务
用车购置支出决算比预算数无变化，比去年数无变化；公务用车
运行维护费支出决算比预算数无变化，比去年决算数无变化；公
务接待费支出决算比预算数无变化，比去年决算数无变化。具体
情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因
公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购
置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因
公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0
次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批
次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货
物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万
元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备
0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1个,
特定目标类项目0个，共涉及资金4.03万元，占一般公共预算项
目支出总额的0.2%。
梧州市电化教育站共组织“专项公用经费-日常运转经费”
等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.03万元，
政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，
1个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“专项公用经费-日常运转经
费”共1个项目绩效自评结果。
“专项公用经费-日常运转经费”项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自
评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是加强
绩效目标衡量指标的设置，细化指标；二是继续提高资金使用率，
保障机构日常运转稳定。
以下为梧州市电化教育站1个绩效评价项目绩效评价的《项
目支出绩效自评表》。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转经费
项目编码
2050199
项目实施单位
梧州市电化教育站
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 4.03
4.03
其中：一般公共预算拨款
4.03 万元
其中: 中央
0 万元
自治区
0 万元
市级
4.03 万元
政府性基金
——
0 万元
其他资金
——
0 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
日常运转经费
－办公费
0.35
万元
0.35 万元
6
……
日常运转经费
－水费
0.15
万元
0.15 万元
6
日常运转经费
－电费
3.53
万元
3.53 万
元
8
产出质量
日常运转经费
－办公费
0.35
万元
0.35 万元
6
……
日常运转经费
－水费
0.15
万元
0.15 万元
6
日常运转经费
－电费
3.53
万元
3.53 万
元
8
产出时效
完成时间
1-12
月
10
……
完成率
100%
资金支付率
100%
产出成本
日常运转经费
－办公费
0.35
万元
3
……
日常运转经费
－水费
0.15
万元
3
日常运转经费
－电费
3.53
万元
4
效果指标
（30 分）
经济效益
预算项目
100%
10
……
社会效益
计划性
10
……
生态效益
……
可持续影响
可持续性
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
98%
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。