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梧州市电化教育站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市电化教育站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市电化教育站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市电化教育站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市电化教育站概况

一、单位职责

参与中小学“两基”及“普实”的指导、评估验收工作；

负责全市中小学教育技术装备工作，组织指导中小学实验室

建设，组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和

发行工作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育；

建设梧州市教育信息资源中心；组织现代教育技术的教研和

信息技术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。

二、机构设置

梧州市电化教育站为全额拨款事业单位，内设机构七个

职能科室，分别是：办公室、党建办、教培部、装备部、技

术部、制作部、财务部。

单位三、编制现状、人员构成

梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 14 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0

名。其中：全额事业在职在编 14 人，离退休人员 2人。

第二部分：梧州市电化教育站 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市电化教育站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1141.54万元，其中本年

收入1140.79万元,较2019年度决算数减48.81万元，下降

4.1%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1058.47万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少117.53万元，下

降9.9%，主要原因：一是2020年基本收入减少，因养老缴费

比率变动，比率由2019年的20%调整为16%，人员经费收入预

算减少，支出减少；二是2020年教学设备购置费收入减少。

2.上级补助收入82.32万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加68.71万元，增长504.8%，

主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资

金。

3.上年结转和结余0.75万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.45万元，增长150%，主要

原因是上级补助资金收入增加，信息技术活动未按时开展。

（二）本单位2020年度总支出1141.54万元，其中本年

支出1139.68万元,较2019年度决算数减少49.49万元，下降

4.1%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1101.28万元：主要用于单位日常运转

支出。

较2019年度决算数减少52.23万元，下降4.5%，主要原因

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是教育费附加项目资金安排的教学设备采购经费无法下达，

导致项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）17.01万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少0.98万元，下降5.5%，主要原因

是养老保险缴费比例调整，由原来的20%调整为16%，基数调

整支出减少。

3.卫生健康支出（类）8.33万元：主要用于事业单位医

疗保险。

较2019年度决算数增加1.46万元，增长21.2%，主要原因

是在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

4.住房保障支出（类）13.06万元：主要用于职工住房公

积金支出。

较2019年度决算数增加2.26万元，增长20.9%，主要原因

是在编在职人员工资逐年提高，缴交住房公积金基数提高。

5.年末结转和结余（类）1.85万元：主要用于其他教育

日常支出。

较2019年度决算数增加1.1万元，增长146.6%，主要原因

是信息技术活动及教师培训，因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市电化教育站2020年度一般公共预算财政拨款支

出1058.47万元，较2019年度决算数减少117.53万元，下降

9.9%。其中：基本支出160.12万元，项目支出898.35万元。

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梧州市电化教育站2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为151.17万元，支出决算为1058.47万元，完成

年初预算的700.1%。

（一）教育支出（类）年初预算为115.67万元，支出决

算为1020.07万元，完成年初预算的881.8%。主要是追加教

学设备采购、学校增班经费等经费。主要用于人员经费、公

用经费、信息技术活动经费、教学设备采购项目经费支出。

1．其他教育管理事务支出301.83万元，主要用于人员

基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及

项目经费支出。较年初预算数增加10.16万元，主要是绩效

增量增加，追加了人员经费，工资福利支出增加。

2.其他普通教育支出0.89万元，主要用于增人增资工资

福利经费支出。较年初预算增加0.89万元。主要是人员调动

中途调整追加预算指标导致。

3.其他教育费附加安排的支出717.35万元，用于教学设

备采购、学校增班经费支出。较年初预算数增加717.35万元。

主要是教育费附加资金未纳入年初单位预算，列入政府预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.77万元，

支出决算为17.01万元，完成年初预算的107.9%。主要是人

员调动中途调整追加预算指标导致。主要用于在职在编人员

养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.01万元，主要用

于在职在编人员养老保险缴费支出。比年初预算数增加1.25

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万元，主要是人员调动中途追加预算指标导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.39万元，支出

决算为8.33万元，完成年初预算的112.7%。主要是人员调动

中途调整追加预算指标导致。主要用于在职在编人员医疗及

生育保险缴费支出。

事业单位医疗支出8.33万元，主要用于在职在编人员医

疗保险及生育保险缴费支出。比年初预算数增加0.94万元。

主要是人员调动中途追加预算指标导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.82万元，支出

决算为13.06万元，完成年初预算的110%。主要是人员调动

中途调整追加预算指标导致。主要用于在职在编人员公积金

缴费支出。

住房公积金支出决算为13.06万元，主要用于在职在编

人员住房公积金缴费支出。比年初预算数增加1.24万元。主

要是人员调动中途调整追加预算指标导致支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.12万元，

比上年增加13.27万元，增长9%，主要是根据国家政策在职

人员工资等费用增加。

其中：人员经费153.66万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费6.46万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、

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其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出153.66万元，完成年初预算的111%。

主要是增量绩效标准由年初预算的1.2万元/人调整到1.4万

元/人，追加了人员经费。

（二）商品和服务支出6.46万元，完成年初预算的83.1%。

预决算差异原因：基本按照计划按需开支，科目调整，调整

了部分资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算无变化，比去年无变化。其中，

因公出国支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车

购置支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费

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支出决算比预算无变化，比去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，比预算无变化，比去年无

变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额772万元，其中：政府

采购货物支出772万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额772万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。