梧州市教育科学研究所 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市教育科学研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市教育科学研究所 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市教育科学研究所 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市教育科学研究所概况
一、本单位职责
梧州市教育科学研究所的主要职能包括：规划全市教育
科学研究工作，指导全市学校教师开展教育科研工作，为学
校及教师开展教育科研工作提供信息服务；开展语言文字工
作委员会各项工作；资助梧州市基础教育教育科研课题开展，
推动我市教育科研工作开展，促进我市基础教育工作的发展。
二、机构设置情况
梧州市教育科学研究所是全额事业（公益一类）单位，
内设机构共设 7 个，分别是办公室、科研室（教育科学规划
办）、小学组兼语委办、初中组、高中组、教师培训处、质
量监测与评价中心、后勤及财会。
办公室：负责重要会议的组织、记录和会议精神的贯彻；
各类公文的起草、送审、收发、传阅、催办、归档；单位工
作计划及总结的初步撰写；本单位职工考勤等人事管理；本
单位保密、安全消防、环境卫生、公章管理、资产管理、书
刊管理、财务管理、所务公开及对外宣传等。
科研室（教育科学规划办）：负责全市教育科研计划、
科研课题、科研成果、科研经费、科研活动管理；全市教育
科研队伍的建设与管理；推广优秀教育科研成果；组织本单
位员工的业务学习。
小学组兼语委办：研究小学的教育教学方法；研究教育
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教学热点、重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教
改经验；组织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备
课、上公开课、送教下乡等活动。语委办工作包括普通话推
广，普通话测试等与语委办相关的工作。
初中组：研究初中的教育教学方法；研究教育教学热点、
重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教改经验；组
织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备课、上公开
课、送教下乡等活动。
高中组：研究普通高中的教育教学方法；研究教育教学
热点、重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教改经
验；组织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备课、
上公开课、送教下乡等活动。
教师培训处：主要负责中小学教师各学科及综合类的各
类教师培训工作，包括方案的制订、招投标、组织等工作。
质量监测与评价中心：主要负责建立中小学有效的质量
监控与评价体系，负责分析学科统一考试的成绩，分析与评
价各学科的教育教学质量，并与相关职能部门和学校进行反
馈，提出整改，提高教育教学质量。
后勤及财会：主要负责单位后勤工作及财务相关系列工
作。
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第二部分：梧州市教育科学研究所 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市教育科学研究所 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市教育科学研究所 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1318.12 万元，其中本年
收入 1312.46 万元，较 2022 年度决算数减少 170.81 万元，
下降 11.47%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1296.33 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 170.60 万元，
下降 11.63%，主要原因：2023 年精准教学项目经费支出减
少，从而使一般公共预算财政拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无此项收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无此项收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项收入。
6.其他收入 16.13 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 5.43 万元，增长 50.75%，主要原因是：梧州市教育局转
入单位两位特级教师 2022 年至 2023 年的特级教师工作坊项
目经费，从而使其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无此项收入。
8.上年结转和结余 5.65 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 5.66 万元，下降 50.04%，
主要原因是：2023 年按计划开展 2022 年结转项目活动及结
算业务，使上年结转和结余减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 1318.12 万元，其中本年
支出 1311.72 万元，较 2022 年度决算数减少 170.81 万元，
下降 11.47%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）1205.49 万元：主要用于：人员经
费、日常教科研活动、单位办公开支、办公场所维修等。较
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2022 年度决算数减少 176.73 万元，下降 12.79%，主要原因
是：2023 年精准教学项目经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）47.15 万元：主要用于：
缴纳在职在编人员职工养老保险、失业保险及工伤保险缴费
支出。较 2022 年度决算数增加 3.36 万元，增长 7.67%，主
要原因是：缴纳职工养老保险、失业保险及工伤保险缴费基
数增加，职工医疗保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）23.71 万元：主要用于：在职
在编人员职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加
2.18 万元，增长 10.13%，主要原因是：职工医疗保险缴费基
数增加，职工医疗保险缴费支出增加。
4.住房保障支出（221 类）35.36 万元：主要用于：缴纳
在职在编人员住房公积金经费支出。较 2022 年度决算数减
少 0.37 万元，下降 1.04%，主要原因是：住房公积金缴费基
数调整变动，住房公积金缴费支出减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项业务
支出。
6.年末结转和结余 6.40 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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增加 0.75 万元，增长 13.27%，主要原因是 2023 年梧州市教
育局转入特级教师工作坊 2022 年至 2023 年专项经费，部分
经费需延续明年使用，使得年末结转和结余有所增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市教育科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 1297.64 万元，较 2022 年度决算数减少 172.07 万元，
下降 11.71%。其中：基本支出 474.66 万元，项目支出 822.98
万元。
梧州市教育科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 433.37 万元，支出决算为 1297.64 万元，
完成年初预算的 299.43%。
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支
出(项)年初预算为 327.14 万元，支出决算为 417.58 万元，完
成年初预算的 127.65%。预决算存有差异原因是：年初预算
未包含教育费附加项目经费安排支出，年中追加教育费附加
项目经费预算安排，导致教育支出(类)教育管理事务(款)其他
教育管理事务支出(项)决算数比年初预算数增加。主要用于
人员经费、公用经费、普通话测试专项工作及语委专项活动
等经费支出。
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 45.0 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：年初预算未包含教育费附加项目经
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费安排支出，属于年中追加教育费附加项目安排支出经费。
主要用于初中表彰活动项目支出。
(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 163.0 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：年初预算未包含教育费附加项目经
费安排支出，属于年中追加教育费附加项目安排支出经费。
主要用于高中表彰活动及高考备考等项目支出。
(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的
0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含教育费附加
项目经费安排支出，属于年中追加教育费附加项目安排支出
经费。主要用于教科研项目及技能大赛等活动支出。
(5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费
附加安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
552.35 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：
年初预算未包含教育费附加项目经费安排支出，属于年中追
加教育费附加项目安排支出经费。主要用于梧州市市属高中
精准教学项目开展业务活动支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 47.15
万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于在职在编人
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员养老保险缴费支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 23.72 万元，支出决算为 23.71 万元，完成
年初预算的 99.96%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。
主要用于在职在编人员医疗及生育保险缴费支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用
于在职在编人员公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市教育科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 474.66 万元，其中：人员经费支出 437.58 万元，
主要包括：基本工资 150.83 万元，津贴补贴 6.86 万元，绩
效工资 143.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.15
万元，职工基本医疗保险缴费 23.28 万元，其他社会保障缴
费 2.27 万元，住房公积金 36.67 万元，退休费 5.42 万元，抚
恤金 20.16 万元，生活补助 1.37 万元，公用经费支出 37.08
万元，办公费 1.42 万元，委托业务费 10.49 万元，工会经费
4.7 万元，其他商品和服务支出 20.47 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 410.63 万元，完成年初预算的 110.89%。
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预决算存有差异原因是：人员变动、人员岗位晋升以及年中
追加人员经费，导致工资福利支出比年初预算数增加。
(2)商品和服务支出 37.08 万元，完成年初预算的 87.76%。
预决算存有差异原因是：单位实行厉行节约等相关原因，导
致商品和服务支出决算数比预算数减少。
(3)对个人和家庭的补助 26.95 万元，完成年初预算的
375.87%。预决算存有差异原因是：追加两位退休职工死亡
抚恤金。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市教育科学研究所 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市教育科学研究所 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市教育科学研究所 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市教育科学研究所 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无此项业务支出。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无此项业务支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出内容。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无此项业务支出。购置
了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无此项业务支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教
学研究业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等。2023 年梧州市教育科学研究所及所属单位开支财政拨款
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的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无此项业务支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，
国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.99 万元，其中：
政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 2.99 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年项目8个，项目支出总额93.69万元。其中，
本级项目8个，本级项目支出93.69万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金93.69万元，占项
目总数比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项
目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分经费下达
不及时，主要是教育费附加安排的项目预算经费；二是绩效
目标衡量指标的设置仍可进一步细化。下一步改进措施：一
是与财政及主管局做好预算指标下达沟通；二是进一步优化
绩效目标指标设置，提高指标细化和科学化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调
整），“市直事业单位绩效工资增量”项目自评得分为100分，
评级为一等，项目全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按人社局及
财政要求，核发2022年事业单位绩效增量工资，保障职工待
遇，提高单位工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。
自评发现的主要问题及原因：自评发现项目已按设定目标落
实完成，未发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。