梧州市教育科学研究所 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市教育科学研究所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市教育科学研究所 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市教育科学研究所 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市教育科学研究所的主要职能包括：规划全市教育
科学研究工作，指导全市学校教师开展教育科研工作，为学
校及教师开展教育科研工作提供信息服务；开展语言文字工
作委员会各项工作；资助梧州市基础教育教育科研课题开展，
推动我市教育科研工作开展，促进我市基础教育工作的发展。
二、机构设置情况
梧州市教育科学研究所是全额事业（公益一类）单位，
内设机构共设 7个，分别是办公室、科研室（教育科学规划
办）、小学组兼语委办、初中组、高中组、教师培训处、质
量监测与评价中心、后勤及财会。
办公室：负责重要会议的组织、记录和会议精神的贯彻；
各类公文的起草、送审、收发、传阅、催办、归档；单位工
作计划及总结的初步撰写；本单位职工考勤等人事管理；本
单位保密、安全消防、环境卫生、公章管理、资产管理、书
刊管理、财务管理、所务公开及对外宣传等。
科研室（教育科学规划办）：负责全市教育科研计划、
科研课题、科研成果、科研经费、科研活动管理；全市教育
科研队伍的建设与管理；推广优秀教育科研成果；组织本单
位员工的业务学习。
小学组兼语委办：研究小学的教育教学方法；研究教育
教学热点、重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教
改经验；组织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备
课、上公开课、送教下乡等活动。语委办工作包括普通话推
广，普通话测试等与语委办相关的工作。
初中组：研究初中的教育教学方法；研究教育教学热点、
重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教改经验；组
织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备课、上公开
课、送教下乡等活动。
高中组：研究普通高中的教育教学方法；研究教育教学
热点、重点和难点问题的解决对策；研究和推广先进教改经
验；组织下属教研机构的教研员和学科教师开展集体备课、
上公开课、送教下乡等活动。
教师培训处：主要负责中小学教师各学科及综合类的各
类教师培训工作，包括方案的制订、招投标、组织等工作。
质量监测与评价中心：主要负责建立中小学有效的质量
监控与评价体系，负责分析学科统一考试的成绩，分析与评
价各学科的教育教学质量，并与相关职能部门和学校进行反
馈，提出整改，提高教育教学质量。
后勤及财会：主要负责单位后勤工作及财务相关系列工
作。
三、人员构成情况
梧州市教育科学研究所是经费独立核算全额拨款事业单
位，单位人员编制总数 23 名，其中：行政编制 0名，参公
事业编制 0名，全额事业编制 23 名，机关后勤服务聘用人
员控制数 0名。其中：在职在编人员 23 人，包括：行政在
职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在
职在编 23 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0
人。其他聘用人员 3人。退休人员 23 人。
第二部分：梧州市教育科学研究所 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 4533652.93 元 ， 同 比 增 加
199935.35 元，增长 4.61 %。其中：本年收入预算 4533652.93
元，同比增加 199935.35 元，增长 4.61%；上年结转结余 0
元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：职工
社保基数增加，五险一金预算增加，使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 4533652.93 元，同比增加
199935.35 元,增长 4.61%。本年收入预算 4533652.93 元，
同比增加 199935.35 元,增长 4.61%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 4533652.93 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 199935.35 元，增长 4.61%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 4533652.93 元，较上年增长 4.61%。
其中，基本支出预算 4410752.93 元，占支出总预算的
97.29%，同比增加 213635.35 元，增长 5.09 %；项目支出
预算 122900 元，占支出总预算的 2.71%，同比减少 13700
元，下降 10.03 %。其中：
（一）教育支出类科目 3380679.54 元，占支出总预算
74.57%，同比增加 109270.04 元，增长 3.34%。
（二）社会保障和就业支出类科目 512014.88 元，占支
出总预算 11.29%，同比增加 40488.16 元，增长 8.59%。
（三）卫生健康支出类科目 256947.35 元，占支出总预
算5.67%，同比增加 19811.03 元，增长 8.35%。
（四）住房保障支出类科目 384011.16 元，占支出总预
算8.47%，同比增加 30366.12 元，增长 8.59%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 4533652.93 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4533652.93 元；支出包括：教育支出
3380679.54 元、社会保障和就业支出 512014.88 元、卫生
健康支出 256947.35 元、住房保障支出 384011.16 元。财政
拨款总收支较上年增长 4.61%，主要原因：职工社保基数增
加，五险一金预算增加，使财政拨款总收支较上年有所增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 4533652.93 元，较上
年增长 4.61%。其中：基本支出 4410752.93 元，项目支出
122900 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他教育管理事务支出 3380679.54 元，其中：基本支出
3257779.54 元，项目支出 122900 元。主要用于单位在职在
编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费、日常运转及普
通话测试工作经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 512014.88 元。
其中：基本支出 512014.88 元，项目支出 0元。主要用于单
位在职在编人员养老保险缴费支出。
事业单位医疗 256947.35 元。其中：基本支出
256947.35 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工
医疗保险缴费支出。
住房公积金 384011.16 元。其中：基本支出 384011.16
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金
经费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4410752.93 元，占一般公共预算支出
的97.29%，同比增加 213635.35 元，增长 5.09%。其中：
工资福利支出预算 3911192.05 元，占基本支出预算
88.67%，同比增加 208152.68 元，增长 5.62%。
商品和服务支出预算 432090.88 元，占基本支出预算
9.8%，同比增加 9622.67 元，增长 2.28%。
对个人和家庭补助支出预算 67470 元，占基本支出预算
1.53%，同比减少 4410 元，下降 5.78%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 122900 元，占一般公共预算支出的 2.71%，
同比减少 13700 元，下降 10.03%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 122900 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 13700 元，下降 10.03%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4410752.93 元，较
上年增长 5.62%。其中：
人员经费 4121233.57 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助支出、委托业务费。较上年增长 5.26%，主要原因
是社保缴费增加。
公用经费 289519.36 元，主要包括：邮电费、维修（护）
费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 2.67%，
主要原因是根据相关规定提高人均退休公用经费标准。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本机关运行经费财政拨款预算 0元。
本 单 位 为 事 业 单 位 ， 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
554990.88 元，其中：基本支出预算 432090.88 元，项目支
出预算 122900 元，同比增加 136389.52 元，增长 32.58%。
主要原因以是提高退休人员公用经费；二是 2023 年未将编
外人员经费列入事业运行经费，从而使 2024 年事业运行经
费总预算增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、
维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 14900 元，同比减少 2340 元，
下降 13.57%。其中：政府集中采购预算 5750 元，占政府采
购预算的 38.59%，同比减少 11490 元，下降 66.65%，主
要原因是压减公用经费，并且部分转为分散采购，从而使政
府集中采购预算减少。分散采购 9150 元，占政府采购预算
的61.41%，因 2023 年不涉及分散采购，没有此项数据，无
法进行同比。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 14900
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购14900元，占政府
采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务
类采购0元，占政府采购预算0%。
货物类采购主要内容是：1.文具,预算金额1400元,主要用
于日常办公用笔记本等的采购需求；2.墨粉盒,预算金额1400
元,主要用于复印机碳粉更换的采购需求；3.复印纸，预算金
额5750元，主要用于日常办公用各类复印纸的采购需求；4.
鼓粉盒，预算金额3700元，主要用于单位复印机鼓芯更换的
采购需求；5.其他办公用品，预算金额2650元，主要用于其
他日常办公用的采购需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2472249.2元，其
中：1.土地、房屋及构筑物940770元。2. 通用设备1531479.2
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0
元，6. 家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 122900 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称专项公用经费-日常运转及普通话测试经费，预
算资金 122900 元。2024 年度绩效目标为完成每年度普通话
测试任务及维持单位日常办公运转，设 2条数量指标：数量
指标 1.普测人数≥3000 人次；2.水电费缴纳完成率=100%。
设2条质量指标：质量指标 1.普测及单位运转顺畅率≥90%；
2.水电费缴纳准确率≥90%。设 1条时效指标：时效指标 1.
日常工作按计划完成率≥90%。设 1条成本指标：成本指标 1.
项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标
1.保障机构运营稳定性；2.保障普通话测试顺利开考。设 1
条满意度指标：满意度指标 1.群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出：指政府教育事务支出。
6.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。