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梧州市教育科学研究所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市教育科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育科学研究所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市教育科学研究所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市教育科学研究所概况

一、单位职责

梧州市教育科学研究所的主要职能包括：规划全市教育

科学研究工作，指导全市学校教师开展教育科研工作，为学

校及教师开展教育科研工作提供信息服务；开展语言文字工

作委员会各项工作；资助梧州市基础教育教育科研课题开

展，推动我市教育科研工作开展，促进我市基础教育工作的

发展。

二、机构设置

梧州市教育科学研究所是全额事业单位，内设机构共设

9室，分别是所长室、副所长室、办公室、科研处办公室、

培训处办公室、语委办公室、学科办公室、财务室、文印室。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育科学研究所是经费独立核算全额拨款事业

单位，单位人员编制总数23名，其中：行政编制0名，参公

事业编制0名，全额事业编制23名，机关后勤服务聘用人员

控制数0名。在职在编人员23人，其中：行政在职在编人员0

人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编23人，

机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用

人员0人、退休人员25人。

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第二部分：梧州市教育科学研究所 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市教育科学研究所 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1488.93万元，其中本年

收入1477.62万元,较2021年度决算数增加734.49万元，增长

98.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1466.93万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加752.74万元，增

长105.4%，主要原因是：一是新增在职人员2人；二是人均

绩效增量标准提高；三是人均退休公用经费标准提高；四是

年中追加普通话测试专项经费预算和语言文字工作经费预

算；五是年中追加教育费附加安排的专项经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数较2021年度

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决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数较

2021年度决算数无增减变化。

8.其他收入10.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021

年度决算数减少18.25万元，下降63%，主要原因是2022年主

管局转入三名工作坊、技能大赛活动等经费较2021年减少，

从而使其他收入减少。

9.使用非财政拨款0万元，主要是所属事业单位按照规定

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资

金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余11.31万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加5.5万元，增长94.7%，主

要原因是主管局转入单位三位职工三名工作室专项经费及

教师节慰问经费，经费2022年度未支出结算完成。

（二）本单位2022年度总支出1488.93万元，其中本年支

出1483.28万元,较2021年度决算数增加745.64万元，增长

101.1%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1382.22万元：主要用于主要用于日常

教科研活动、单位办公开支、办公场所维修、设备购置等。

较2021年度决算数增加719.66万元，增长108.6%，主要原因

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是：一是新增在职人员2人；二是人均绩效增量标准提高；

三是人均退休公用经费标准提高；四是年中追加普通话测试

专项经费预算和语言文字工作经费预算；五是年中追加教育

费附加安排的专项经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）43.79万元：主要用于单

位在职在编人员养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加

10.52万元，增长31.6%，主要原因是根据人社核定提高人均

绩效增量标准，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出

增加。

3．卫生健康支出（类）21.53万元：主要用于在职在编

人员职工医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加4.68万

元，增长27.8%，主要原因是根据人社核定提高人均绩效增

量标准，职工医疗保险缴费基数增加，职工医疗保险缴费支

出增加。

4．住房保障支出（类）35.73万元：主要用于缴纳在职

在编人员住房公积金经费支出。较2021年度决算数增加

10.78万元，增长43.2%，主要原因是根据人社核定提高人均

绩效增量标准，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费

支出增加。

5.年末结转和结余5.65万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少5.66万元，下降50%，主要原因是2022年按有关规定继续

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使用上年结转资金，年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款

支出1469.71万元，较2021年度决算数增加753.79万元，增

长105.3%。其中：基本支出436.61万元，项目支出1033.1万

元。

梧州市教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为367.9万元，支出决算为1469.71万元，完成

年初预算的399.5%。

（一）教育支出（类）年初预算为288.9万元，支出决算

为1368.65万元，完成年初预算的173.8%。较年初预算数增

加的原因主要是：一是新增在职人员2人；二是人均绩效增

量标准提高；三是人均退休公用经费标准提高；四是年中追

加普通话测试专项经费预算和语言文字工作经费预算；五是

年初预算没有教育费附加项目经费安排支出，追加教育费附

加项目经费预算安排。主要用于人员经费、公用经费、梧州

市市属高中精准教学项目、高考备考、高中考奖励、教科研

项目、普通话测试专项工作及语委专项活动等经费支出。

1．其他教育管理事务支出391.91万元，主要用于人员基

本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支、编外

人员经费、专项公用经费等支出。较年初预算数增加71.15

万元，主要是：一是新增在职人员2人；二是人均绩效增量

标准提高；三是人均退休公用经费标准提高；四是年中追加

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普通话测试专项经费预算和语言文字工作经费预算，从而导

致本年支出数较年初预算数增加。

2.小学教育5万元，主要用于小学教学质量检测奖励支

出。较年初预算数增加5万元，主要是年初预算安排未包含

两费附加专项经费，属于年中追加教育费附加项目安排支出

经费。

3.高中教育42万元，主要用于高中阶段对各单位的高考

备考经费支出。较年初预算数增加42万元，主要是教育费附

加资金未纳入年初单位预算，属于追加教育费附加项目安排

支出经费预算。

4.其他普通教育支出31.74万元，主要用于教育费附加安

排的项目支出，包括“三区”支教项目、区级课题经费、语

委专项活动项目、科研及课题等经费开支。较年初预算数增

加31.74万元。主要是教育费附加资金未纳入年初单位预算，

属于追加教育费附加项目安排支出经费预算。

5.其他教育费附加安排的支出898万元，主要用于梧州市

市属高中精准教学项目支出，较年初预算数增加898万元。

主要是教育费附加资金未纳入年初单位预算，属于追加教育

费附加项目安排支出经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.02万元，

支出决算为43.79万元，完成年初预算的125%。主要用于在

职在编人员养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出43.79万元，主要用

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于在职在编人员养老保险缴费支出。较年初预算数增加8.76

万元。主要是：一是新增在职人员2人，人员经费增加，养

老保险缴费支出增加；二是人均绩效增量标准提高，人员经

费增加导致养老保险缴费基数增加，从而使养老保险缴费支

出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为17.71万元，支出

决算为21.53万元，完成年初预算的121.6%。主要用于在职

在编人员医疗及生育保险缴费支出。

事业单位医疗支出21.53万元，主要用于在职在编人员医

疗保险及生育保险缴费支出。较年初预算数增加3.82元。主

要是：一是新增在职人员2人，人员经费增加，医保缴费支

出增加；二是人均绩效增量标准提高，人员经费增加导致医

保缴费基数增加，从而使医保缴费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为26.27万元，支出

决算为35.73万元，完成年初预算的136%。主要用于在职在

编人员公积金缴费支出。

住房公积金35.73万元，主要用于在职在编人员住房公积

金缴费支出。较年初预算数增加9.46万元。主要是：一是新

增在职人员2人，人员经费增加，公积金缴费支出增加；二

是人均绩效增量标准提高，人员经费增加导致公积金缴费基

数增加，从而使公积金缴费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.61万元，

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比上年增加71.04万元，增长19.4%，主要是：一是新增在职

人员2人；二是人均绩效增量标准提高，基本支出中人员经

费及社保缴费支出增加；三是人均退休公用经费标准提高，

基本支出中公用经费支出增加，从而导致一般公共预算财政

拨款基本支出增加。

其中：人员经费410.01万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费26.6万元，

主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、

工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购

置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 402.85万元，完成年初预算的

131.8%。主要原因是新增在职人员2人、职工岗位变动和人

均绩效增量标准提高导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出26.51万元，完成年初预算的

197.2%。主要是编外人员预算中列入基本支出，财务核算列

入项目核算，导致决算数与年初预算出现偏差较大。

（三）对个人和家庭的补助7.16万元，完成年初预算的

100%。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算无此项数据。

（五）资本性支出0.09万元，完成年初预算的55.6%。主

要是因实际需要调减资料柜采购数量，采购经费支出减少。

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（六）其他支出0万元，年初预算无此项数据。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年

初无此项预算，比上年无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初无此项预算，

比上年无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市教育科学

研究所单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初无此项预算，比上年无

增减变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，年初无此项预算，比上年无

增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

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年，梧州市教育科学研究所单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初无此项预算，比上

年无增减变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）

外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费，与去年决算数相比无变化，与

预算数相比增减幅度无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 901.79 万元，其中：

政府采购货物支出 875.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 25.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额额 0%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0

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台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度

11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1033.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。单位

2022 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算

项目支出。

组织对“专项公用经费-日常运转及普测经费”、“2022

年广西教学名师、自治区优秀教师、自治区优秀教育工作者

奖金”、“2022 年高考备考经费”、“2022 年科研活动及

教育课题”、“梧州市市属高中精准教学项目经费”、“2022

年广西语言文字工作专项经费”、“普通话测试专项经费”、

“机关事业单位调资”、“高考备考经费”、“2022-2023

学年梧州市中小学支教走教经费”、“科研活动及教育课题

经费”等 11 个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支

出 1033.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看绩效

评价结果显示，除“2022-2023 学年梧州市中小学支教走教

经费”项目因经费下达时效未达标外，其他 10 个项目支出

绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

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标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，10 个项目评为

一等，占项目总数比例 90.9%；0 个项目评为二等，占项目

总数比例 0%；1 个项目评为三等，占项目总数比例 9.1%；0

个项目评为四等，占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题

及原因：一是部分经费下达不及时，主要是教育费附加安排

的项目预算经费；二是绩效目标衡量指标的设置不够细化。

下一步改进措施：一是与财政及主管局做好预算指标下达沟

通；二是进一步优化绩效目标指标设置，提高指标细化和科

学化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“梧州市市属高中精准教

学项目经费”项目自评得分为 100 分，评级为一等，项目全

年预算数为 898 万元，执行数为 898 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按计划提供创新高中人才培养

计划；个性化诊断与提升高中高中教学；学业质量检测与评

价服务等；二是促进梧州市高中教育提质，为 2023 年高考

取得优秀成果打下基础。自评发现的主要问题及原因：一是

年初绩效目标衡量指标不够细化；二是年初绩效目标指标内

容不够具体。下一步改进措施：根据项目的实际情况，进一

步优化绩效目标指标设置，提高指标细化和科学化。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。