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梧州市教育科学研究所
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市教育科学研究所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市教育科学研究所 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市教育科学研究所 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市教育科学研究所概况
一、单位职责
梧州市教育科学研究所的主要职能包括：规划全市教育
科学研究工作，指导全市学校教师开展教育科研工作，为学
校及教师开展教育科研工作提供信息服务；开展语言文字工
作委员会各项工作；资助梧州市基础教育教育科研课题开
展，推动我市教育科研工作开展，促进我市基础教育工作的
发展。
二、机构设置
梧州市教育科学研究所是全额事业单位，内设机构共设
9室，分别是所长室、副所长室、办公室、科研处办公室、
培训处办公室、语委办公室、学科办公室、财务室、文印室。
三、编制现状、人员构成
梧州市教育科学研究所是经费独立核算全额拨款事业
单位，单位人员编制总数23名，其中：行政编制0名，参公
事业编制0名，全额事业编制23名，机关后勤服务聘用人员
控制数0名。在职在编人员22人，其中：行政在职在编人员0
人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编22人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用
人员0人、退休人员25人。
第二部分：梧州市教育科学研究所 2021 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市教育科学研究所 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入748.94万元，其中本年收
入743.13万元 ,较2020年度决算数增加86.84万元，增长
13.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入714.19万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加61.59万元，增
长9.4%，主要原因：一是2021年新增在职人员2人，人员经
费及人员公用经费增加；二是根据人社局批复核增教师系列
在职人员绩效增量，由原来的1.4万元/人增加至2.4万元/
人，人员经费增加；三是新增“三区”支教项目及区级课题
经费，从而导致2021年整体收入增加。
2.其他收入28.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加25.26万元，增长684.6%，主要原因是收到非同级
财政拨款预算收入增加，一是接受教育局委托开展教师招聘
命题活动及中小学教师教学技能比赛活动经费，负责活动开
展工作并支付相关费用；二是市教育局拨付本单位两位名师
工作坊经费，开展名师工作坊相关工作。各项新增活动的经
费增加，从而导致其他收入增加。
3.年初结转和结余5.81万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少4.01万元，下降40.8%，主
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要原因是2020年未执行完毕这部分结转资金于本年度按计
划和项目支出。
（二）本单位2021年度总支出748.94万元，其中本年支
出737.64万元,较2020年度决算数增加84.18万元，增长
12.9%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）662.56 万元：主要用于日常教科研
活动、单位办公开支、办公场所维修、设备购置等。
较2020 年度决算数增加 85.58 万元，增长 14.8%，主要
原因：一是新增在职 2人，人员经费和日常公用经费增加；
二是新增“三区”支教项目经费；三是非同级财政拨款收入
增加，主要包含教师招聘命题专项工作及教师技能大赛活
动、名师工作坊等活动经费增加。
2．社会保障和就业支出（类）33.27 万元：主要用于单
位在职在编人员养老保险缴费支出。
较2020 年度决算数减少 0.62 万元，下降 1.8%，主要原
因是人员调动等因素，引起人员基数变动，导致基数对应的
社保支出较上年度有所减少。
3．卫生健康支出（类）16.85万元：主要用于在职在编
人员职工医疗保险缴费支出。
较2020 年度决算数减少 0.31 万元，下降 1.8%，主要原
因是人员调动等因素，引起人员基数变动，导致基数对应的
社保支出较上年度有所减少。
4．住房保障支出（类）24.95 万元：主要用于缴纳在职
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在编人员住房公积金经费支出。
较2020 年度决算数减少 0.48 万元，下降 1.9%，主要原
因是人员调动等因素，引起人员基数变动，导致基数对应的
社保支出较上年度有所减少。
5.年末结转和结余11.31万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少1.34万元，下降10.6%，主要原因是根据新会计制度要求
2021年度一般公共预算收入期末无结转结余资金，导致年末
结转和结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨
款支出715.92万元，较2020年度决算数增加68.97万元，增
长10.7%。其中：基本支出365.58万元，项目支出350.34万。
梧州市教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为364.93万元，支出决算为715.92万元，完
成年初预算的196.2%。
（一）教育支出（类）年初预算为289.86万元，支出决
算为640.84万元，完成年初预算的221.1%，主要原因是年初
预算没有教育费附加项目经费安排支出，追加调整教育费附
加项目经费预算安排。主要用于人员经费、公用经费、高考
备考、高中考奖励、教科研项目及语委专项活动等经费支出。
1．其他教育管理事务支出320.76万元，主要用于人员
基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支、编
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外人员经费、专项公用经费等支出。较年初预算数增加45.9
万元，主要是新调入2人，追加人员经费及日常公用经费；
根据人社核定标准追加绩效增量经费，从而导致本年支出数
较年初预算数增加。
2.初中教育50.5万元，主要用于初中阶段对各单位的中
考表彰经费支出。较年初预算数增加50.5万元，主要是教育
费附加资金未纳入年初单位预算，属于追加教育费附加项目
安排支出经费预算。
3.高中教育215.15万元，主要用于高中阶段对各单位的
高考表彰经费支出。较年初预算数增加215.15万元，主要是
教育费附加资金未纳入年初单位预算，属于追加教育费附加
项目安排支出经费预算。
4.其他普通教育支出28.92万元，主要用于教育费附加
安排的项目支出，包括“三区”支教项目、区级课题经费、
语委专项活动项目、小学教学奖励项目、科研及课题等经费
开支。较2020年年初预算数增加14.92万元。主要是教育费
附加资金未纳入年初单位预算，属于追加教育费附加项目安
排支出经费预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.27万元，
支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。主要用于在
职在编人员养老保险缴费支出。
行政事业单位基本养老保险缴费支出33.27万元，主要用
于在职在编人员养老保险缴费支出。较2020年年初预算数无
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增减变化。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为16.85万元，支出
决算为16.85万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在
编人员医疗及生育保险缴费支出。
事业单位医疗支出16.85万元，主要用于在职在编人员医
疗保险及生育保险缴费支出。较2020年年初预算数无增减变
化。
（四）住房保障支出（类）年初预算为24.95万元，支出
决算为24.95万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在
编人员公积金缴费支出。
住房公积金24.95万元，主要用于在职在编人员住房公积
金缴费支出。较2020年年初预算数无增减变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出365.57万元，
比上年增加42.78万元，增长13.3%，主要是增加调入2名人
员经费；根据人社局批复核增教师系列在职人员绩效增量，
由原来的1.4万元/人增加至2.4万元/人等从而导致2021年
一般公共预算财政拨款基本支出增加。
其中：人员经费343.11万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费
22.46万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、
培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务
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支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支 出 317.23万元， 完成年初预算的
109.7%。主要是增加调入人员，追加人员经费预算，导致支
出比年初预算增加。
（二）商品和服务支出22.46万元，完成年初预算的
101.4%。主要是增加调入人员，追加人员公用经费预算，导
致支出比年初预算增加。
（三）对个人和家庭的补助 25.88 万元，完成年初预算
的356%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金预算经费，
导致支出比年初预算增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与
预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算总额为0万元，比预算数无变化，比去年决算数无变
化。其中，因公出国支出决算比预算数无变化，比去年决算
数无变化；公务用车购置支出决算比预算数无变化，比去年
决算数无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算数无变
化，比去年决算数无变化；公务接待费支出决算比预算数无
变化，比去年决算数无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有
量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2021年本单位无机关运行经费，支出与去年相比无变
化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额73.57万元，其中：政
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府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出70.23万元。授予中小企业合同金额73.57万
元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同
金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目2个,特定目标类项目1个，共涉及资金46.44万元，占一
般公共预算项目支出总额的6.5%。
梧州市教育科学研究所共组织对“编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）”、“专项公用经费-日常运转及普通话
测试经费”、“提前下达2021年自治区教育发展经费—自治
区资金（桂财教【2020】147号）”等3个项目进行了绩效评
价，涉及一般公共预算支出46.44万元，政府性基金预算支
出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，3个项目支出
绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）”、“专项公用经费-日常运转及普通话测
试经费”、“提前下达2021年自治区教育发展经费—自治区
资金（桂财教【2020】147号）”共3个项目绩效自评结果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）”项目自评得分为100分，未发现相关问
题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；
二是不断提高项目绩效管理水平。
“专项公用经费-日常运转及普通话测试经费”项目绩
效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-
日常运转及普通话测试经费”项目自评得分为99分，未发现
相关问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的
设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
“提前下达2021年自治区教育发展经费—自治区资金
（桂财教【2020】147号）”项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，“提前下达2021年自治区教育发展经费—
自治区资金（桂财教【2020】147号）”项目自评得分为98
分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是项目支出预算
执行率已经达到目标规范值但依然需要进一步提高；二是单
位整体支出年度绩效目标衡量指标的产出指标内容还需继
续细化。三是进一步保障各项语言文字工作稳定发展。
以下为梧州市教育科学研究所3个绩效评价项目绩效评
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价的《项目支出绩效自评表》。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） 项目编码
项目实施单位 梧州市教科所 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 13.44
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区 13.44
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据单位工作需求，按照梧州市人社审核审批聘用 3 名编外人员，保障单位日
常运转及单位相关工作顺利有序开展。
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 按年初预算计划逐月支出
年度绩效目标 保障单位日常运转及单位相关工作顺利有序开展。
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数量 聘用人数 3 3 20
…… 执行工资标准 按 照 人 社 核
定
按照人社核定 10
产出质量 聘用人员符合单位岗
位要求
符合要求 符合要求 10
……
产出时效 资金支付率 100% 100% 5
……
产出成本 资金使用率 100% 100% 5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 保障单位稳定运转 稳定 稳定 20
……
—15—
生态效益
……
可持续影响 稳步推进普测及保障
单位稳定运转
保障 保障 10
……
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
—— 单位满意度 满意 满意 10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 专项公用经费-日常运转及普通话
测试经费
项目编码
项目实施
单位 梧州市教科所 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 18.43
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 18.43
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
根据满足梧州市普通话测试需求，安排普测经费保障普通话测试开展及单位日常运
转。
项目起始
时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施
进度安排
按照年初普通话测试安排及日常单位运转需求落实支出进度，12 月 31 日前完成支
出。
年度绩效
目标
保障单位日常运转及普通话测试工作有序开展。
自评得分（满分 100 分） 99 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量 安排考试场次 10 场（含）以
上
11 场次 20
……
产出质量 基本满足梧州市普测
需求
满足 满足 10
……
产出时效 完成率 100% 10
……
产出成本 资金使用率 100% 10
……
—16—
效果指标 （30
分）
经济效益
……
社会效益 保障梧州市普测开展 保障 保障 14.5
……
生态效益
……
可持续影
响
稳步推进普测及保障
单位稳定运转
保障 保障 15
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
—— 满意度 满意 满意 9.5
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 提前下达 2021 年自治区教育发展经费—自治区资金（桂
财教【2020】147 号） 项目编码
项目实施单位 梧州市教科所 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 15
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区 15
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据自治区提前下达 2021 年自治区教育发展经费的通知（桂财教【2020】147 号），
实施“经典润乡土”项目，开展中华经典诵读写讲等语言文字专项活动。
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 按照语委办年初工作计划开展相关活动，实施先关支出。
年度绩效目标 根据自治区及梧州市语委工作安排，实施“经典润乡土”项目，开展中华经典诵读写讲等语言文字专项活动。
自评得分（满分 100 分） 98 预算执行率%（10
分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。其
中：产出数量、质量、
时效、成本分别 20
分、10 分、10 分、
分）
产出数量 活动项目数 4 4 30
……
产出质量 项目按质按量完
成需求
按 要 求
完成
按要求完成 10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
……
产出时效 资金支付率 100% 100% 8.5
……
产出成本 资金使用率 100% 100% 10
……
效果指标 （30 分）
经济效益
……
社会效益 推动语言文字工
作稳定发展 推动 推动 20
……
生态效益
……
可持续影
响
稳步推进普测及
保障单位稳定运
保障 保障 10
……
社会公众或服务对
象满意度（10 分）
—— 满意度 满意 满意 9.5
——
——
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。