梧州市教育科学研究所 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市教育科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市教育科学研究所单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市教育科学研究所 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市教育科学研究所的主要职能包括：规划全市教育

科学研究工作，指导全市学校教师开展教育科研工作，为学

校及教师开展教育科研工作提供信息服务；开展语言文字工

作委员会各项工作；资助梧州市基础教育教育科研课题开展，

推动我市教育科研工作开展，促进我市基础教育工作的发展。

二、机构设置情况

梧州市教育科学研究所是全额事业单位，内设机构共设

9室，分别是所长室、副所长室、办公室、科研处办公室、

培训处办公室、语委办公室、学科办公室、财务室、文印室。

三、人员构成情况

梧州市教育科学研究所是经费独立核算全额拨款事业单

位，单位人员编制总数 23 名，其中：行政编制 0名，参公

事业编制 0名，全额事业编制 23 名，机关后勤服务聘用人

员控制数 0名。其中：在职在编人员 22 人，包括：行政在

职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在

职在编 22 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0

人。其他聘用人员 0人。退休人员 25 人。

第二部分：梧州市教育科学研究所 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 3,679,033.18 元，同比增加

29,693.18 元，增长 0.81%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员调入，人员经费预算增加；二是人员调入，公用经费增

加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 3,679,033.18 元，同比增加

29,693.18 元，增长 0.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,679,033.18 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 29,693.18 元，增长 0.81%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 3,679,033.18 元，其中，基本支出预

算3,494,733.18 元，占支出总预算的 94.99%，同比增加

308,793.18 元，增长 9.69%；项目支出预算 184,300 元，占

支出总预算的 5.01%，同比减少 279,100 元，下降 60.23%。

其中：

（一）教育支出类科目 2,889,030.69 元，占支出总预算

78.53%，同比减少 9,545.31 元，下降 0.33%。

（二）社会保障和就业支出类科目 350,245.12 元，占支

出总预算 9.52%，同比增加 17,528.12 元，增长 5.27%。

（三）卫生健康支出类科目 177,073.53 元，占支出总预

算4.81%，同比增加 8,564.53 元，增长 5.08%。

（四）住房保障支出类科目 262,683.84 元，占支出总预

算7.14%，同比增加 13,145.84 元，增长 5.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3,679,033.18 元。收入包

括：一般公共预算拨款 3,679,033.18 元；支出包括：教育支

出2,889,030.69 元、社会保障和就业支出 350,245.12 元、

卫生健康支出 177,073.53 元、住房保障支出 262,683.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,679,033.18 元，其中：

基本支出 3,494,733.18 元，项目支出 184,300 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他教育管理事务支出 2,889,030.69 元，其中：基本

支出 2,704,730.69 元，项目支出 184,300 元。主要用于单位

在职在编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费、日常运

转及普通话测试工作经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 350,245.12 元。

其中：基本支出 350,245.12 元。主要用于单位在职在编人员

养老保险缴费支出。

事业单位医疗 177,073.53 元。其中：基本支出

177,073.53 元。主要用于在职在编人员职工医疗保险缴费支

出。

住房公积金 262,683.84 元。其中：基本支出 262,683.84

元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金经费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3,494,733.18 元，占一般公共预算支

出的 94.99%，同比增加 308,793.18 元，增长 9.69%。其中：

工资福利支出预算 3,056,734.55 元，占基本支出预算

87.47%，同比增加 165,114.55 元，增长 5.71%。

商品和服务支出预算 364,738.63 元，占基本支出预算

10.44%，同比减少 300,261.37 元，下降 45.15%。

对个人和家庭补助支出预算 71,610 元，占基本支出预算

2.05%，同比减少 1,110 元，下降 1.53%。

资本性支出预算 1,650 元，占基本支出预算 0.04%，同

比减少 18,350 元，下降 91.75%。

2. 项目支出 184,300 元，占一般公共预算支出的 5.01%，

同比减少 379,100 元，下降 60.23%，主要是受市本级 2022

年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支

付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付

资金未能全部编入部门预算。其中：

工资福利支出预算 0元，同比无变化。

商品和服务支出预算 167,300 元，占项目支出预算

90.78%，同比减少 276,100 元，下降 62.27%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

资本性支出预算 17,000 元，占项目支出预算 9.22%，

同比减少 3,000 元，下降 15 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3,262,749.82 元，其中：

人员经费 3,262,749.82 元，占基本支出预算 93.36%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 231,983.36 元，占基本支出预算 6.64%。主要

包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 550,688.63 元，其中：基本支出预算

366,388.63 元，项目支出预算 184,300 元，同比减少

114,311.37 元，下降 17.19%。主要原因是受市本级 2022

年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支

付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付

资金未能全部编入部门预算，导致本年度运行经费中转移性

支付项目支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 56,119 元，同比增加 26,119 元，

增长 87.06%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

56,119 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 56,119 元，其中：货物类采购 56,119 元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计2,390,181元，其

中：1.土地、房屋及构筑物940,770元。2. 通用设备1,449,411

元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉

及金额 3,679,033.18 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 1个，分别

是：专项公用经费-日常运转与普测经费项目 184,300 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表（详见附件）