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梧州市教育科学研究所

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市教育科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育科学研究所 2020 度单位决算报

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育科学研究所 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市教育科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

梧州市教育科学研究所是全额事业单位，内设机构共设

培训处办公室、语委办公室、学科办公室、财务室、文印室。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育科学研究所是经费独立核算全额拨款事业单

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一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入666.11万元，其中本年收

入656.29万元, 较2019年度决算数减少75.34万元，下降

10.3%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入652.6万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少39.83万元，下降

5.8%，主要原因：一是2020年基本收入减少，因养老缴费比

率变动，比率由2019年5月后缴费比例20%调整为缴费比例

16%，人员经费收入预算减少，支出减少；二是2020年教育

数据，所以2020年增减幅度无法进行同比。主要原因是收到

非同级财政拨款预算收入，接受教育局委托开展教师招聘命

题活动，负责命题工作并支付相关命题费用。

3.上年结转和结余9.82万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少9.61万元，下降49.5%，主

要原因是2019年未执行完毕这部分结转资金于本年度按计

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（二）本单位2020年度总支出666.11万元，其中本年支

出 653.46 万元, 较2019年度决算数减少85.17万元，下降

11.5%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）576.98万元：主要用于日常教科研办

公开支、办公场所维修、设备购置等。

较2019年度决算数减少71.2万元，下降11%，主要原因：

一是2019年决算数据中，支出主管局下拨项目资金47.79万

元用于教师技能和教师推优等项目，2020年项目未延续，上

级补助收入项目开支减少；二是2020年专项公用经费中安排

用于聘用保洁员及保安的人员经费因单位未聘用相关人员，

位在职在编人员养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少11.69万元，下降25.7%，主要原

4.住房保障支出（类）25.43万元：主要用于缴纳在职在

编人员住房公积金经费支出。

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人员调出调入流动等引起公积金缴纳基数变动导致。

5.年末结转和结余（类）12.65万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数增加0.22万元，增长1.8%，主要原因是因聘请清洁工和

保安等临时工计划变更，安排该部分的人员经费未按计划支

出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育科学研究所2020 年度一般公共预算财政拨

款支出 646.95 万元，较2019年度决算数减少43.89万元，

算为570.47万元，完成年初预算的228%，主要原因是年初预

算没有教育费附加项目经费安排支出，追加调整教育费附加

项目经费预算安排。主要用于人员经费、公用经费、高考备

考、高中考奖励及教科研项目等经费支出。

1．其他教育管理事务支出414.48万元，主要用于人员

基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及

教育费附加项目经费（包括高中考奖励项目、高考备考项目、

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教科研及课题项目等）支出。较年初预算数增加163.56万元，

主要是年初单位预算为安排教育费附加项目经费，属于追加

教育费附加项目安排支出经费预算。

2.其他普通教育支出155.98万元，主要用于教育费附加

安排的项目支出，包括高考备考项目、高中奖励项目、科研

及课题等经费开支。较2020年年初预算数增加155.98万元。

主要是年初单位预算未安排教育费附加项目经费，属于追加

教育费附加项目安排支出经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为32.99万元，

支出决算为33.89万元，完成年初预算的102.7%，主要是人

员流动中途调整追加预算指标导致。主要用于在职在编人员

养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出33.89万元，主要用

及生育保险缴费支出。

事业单位医疗支出17.16万元，主要用于在职在编人员医

疗保险及生育保险缴费支出。较2020年年初预算数增加

0.46万元，主要是人员流动中途追加预算指标导致支出增

加。

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决算为25.43万元，完成年初预算的102.8%，主要是人员流

动中途调整追加预算指标导致。主要用于在职在编人员公积

金缴费支出。

住房公积金25.43万元，主要用于在职在编人员住房公积

金缴费支出。较2020年年初预算数增加0.69万元，主要是人

员流动中途追加预算指标导致支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322.79万元，

比上年减少6.97万元，下降5%，主要是养老保险缴费比例变

动、人员流动等引起人员经费减少。

其中：人员经费 307.06万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

100.2%，主要是增量绩效标准由年初预算的1.2万元/人调整

到1.4万元/人,追加了人员经费。

（二）商品和服务支出15.73万元，完成年初预算的

101.8%，主要是在职人员调出调入流动，追加了伙食补助经

费，导致伙食补助经费增加。