梧州市中小学生示范性综合实践基地
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、本单位职责
组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学
生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生
开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全
教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动
（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质
与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违
法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级单位安
排的有关工作任务。
二、机构设置情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业
单位，内设机构共设 5 个职能部室，分别是：党政办公室、
对外联络部、后勤部、课程部、学生部。人员编制总数 25
名，其中：全额事业编制 25 名。其中，在职在编人员 24 人，
包括：全额事业在职在编 24 人。其他人员 1 人。
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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度
单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 1248.82 万元，其中本
年收入 1248.82 万元，较 2023 年度决算数增加 511.3 万元，
增长 69.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 627.05 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 105.71 万元，
增长 20.28%，主要原因：增加了梧州市专门学校过渡性办学
点改造建设项目安排的支出。故一般公共预算财政拨款收入
较 2023 年度有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有政
府性基金安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：我单位没有国有资本经营收入，也没有
国有资本经营安排的支出。
4.事业收入 121.27 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2023 年度决算数减少 92.6 万元，下降 43.30%，
主要原因是：学生参加校外综合实践活动人数减少，所以事
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业收入减少。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有经营收入，
也没有经营安排的支出。
6.其他收入 500.5 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度
决算数增加 498.19 万元，增长 21566.67%，主要原因是：获
得中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目经
费，故其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有上年结转和结余。
（二）本单位 2024 年度总支出 1248.82 万元，其中本
年支出 748.82 万元，较 2023 年度决算数增加 511.3 万元，
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增长 69.33%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）645.43 万元：主要用于：工读学校教
育日常运转支出和教职工工资福利等支出。较 2023 年度决
算数减少 0.83 万元，下降 0.00%，主要原因是：减少了人员，
导致支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）46.08 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数
增加 5.51 万元，增长 13.58%，主要原因是：社保基数变动，
社保经费增加。
3.卫生健康支出（类）22.76 万元：主要用于：事业单
位医疗支出。较 2023 年度决算数增加 2.5 万元，增长 12.34%，
主要原因是：医保基数变动，医保经费增加。
4.住房保障支出（类）34.56 万元：主要用于：住房公
积金支出。较 2023 年度决算数增加 4.13 万元，增长 13.57%，
主要原因是：住房公积金基数变动，住房公积金经费增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余
分配。
6.年末结转和结余 500 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，
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增加 500 万元，因上年数为 0，同比不可比，主要原因是：
本年底才获得的中央专项彩票公益金中小学生校外研学实
践活动项目经费，按规定下年使用。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度一般公
共预算财政拨款支出 627.05 万元，较 2023 年度决算数增加
105.71 万元，增长 20.28%。其中：基本支出 364.27 万元，
项目支出 262.78 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为 350.35 万元，支出决算为
627.05 万元，完成年初预算的 178.98%。
(一)教育支出(类)年初预算为 252.09 万元，支出决算
为 523.66 万元，完成年初预算的 207.73%。预决算存有差异
原因是：由于增加了梧州市专门学校过渡性办学点改造建设
项目及专门学校生均公用经费，年中追加了项目经费 204.02
万元，导致支出大于预算。主要用于：专门学校过渡性办学
点改造建设和专门学校教育日常运转等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 43.79 万元，
支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 105.23%。预决算
存有差异原因是：社保基数变动，年中追加了社保经费，导
致支出大于预算。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴
费支出。
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(三)卫生健康支出(类)年初预算为 21.62 万元，支出决
算为 22.76 万元，完成年初预算的 114.00%。预决算存有差
异原因是：医保基数变动，年中追加了医保经费，导致支出
大于预算。主要用于：事业单位医疗支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为 32.84 万元，支出决
算为 34.56 万元，完成年初预算的 105.24%。预决算存有差
异原因是：住房公积金基数变动，年中追加了住房公积金经
费，导致支出大于预算。主要用于：住房公积金支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.27 万元，
支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 333.08 万元，完成年初预算的
104.61%。预决算存有差异原因是：社保基数变动，年中追
加了社保经费，导致支出大于预算。
(二)商品和服务支出 24.83 万元，完成年初预算的
88.68%。预决算存有差异原因是：科目调整，调整了其他商
品和服务支出经济分类科目。
(三)对个人和家庭的补助 6.36 万元，完成年初预算的
160.61%。预决算存有差异原因是：由于年中追加了退休人
员春节慰问金，导致支出大于预算。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度政府性
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基金支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 0.00 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，主要原因
是：财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与年初
预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，原因是：因公出
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国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符。全年使用财
政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支
内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0.00 万元，
与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车，本单位无公务车购
置及运行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车运行费支
出 0.00 万元，与年初预算相符。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展没有预算安排及支出。业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市中
小学生示范性综合实践基地及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每
辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待费支出 0 万
元，与年初预算相符。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，
国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 122.97 万元，其中：
政府采购货物支出 39.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 83.44 万元。授予中小企业合同金额
47.96 万元，占政府采购支出总额的 39.00%，其中：授予小
微企业合同金额 47.96 万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.48%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆；单位单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
单位2024年度项目12个，项目支出总额211.45万元，其
中，本级项目12个，本级项目支出211.45万元。对下转移支
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付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项
目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金211.45万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支
出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四
等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措
施：无。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-非税成本支
出(其他)自评得分为96.78分，一等，项目全年预算数为
96.64万元，执行数为65.52万元，完成预算的67.79%。项目
绩效目标完成情况：达到预期目标，保障义务教育阶段学校
正常运转，完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出。
自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。