1
梧州市中小学生示范性综合实践基地
2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2025
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2025
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
2
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学
生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生
开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全
教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动
（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质
与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违
3
法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级部门安
排的有关工作任务。
二、机构设置情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地是非参照公务员法
管理全额拨款事业单位。
梧州市中小学生示范性综合实践基地内设机构共设 4个
职能部室，分别是：1.行政办公室:负责对内、对外的联系接
待工作和群众来信来访工作;2.后勤部:全面主持后勤管理工
作;3.课程部:全面主持综合实践活动工作;4.学生部:负责并
保证基地领导和教职工、学生良好的工作、学习秩序，对于
无理取闹、干扰和破坏教学和工作秩序的人进行劝阻和制止,
调解和处理各类治安问题。
三、人员构成情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30
名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 24 人，
包括：全额事业在职在编 24 人。其他聘用人员 1人、离退
休人员 12 人。
4
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2025
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6605185.65 元 ， 同 比 增 长
1475275.76 元 ， 增 长 28.76% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
6605185.65 元，同比增加 1475275.76 元，增长 28.76%；
本级资金 6605185.65 元。收入包括：一般公共预算拨款、财
政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加 1475275.76 主要是以下支
出增加：一是根据相关规定人员正常晋升晋级，基本工资绩
效工资等调整，人员经费增加；二是增加学生来参加校外实
践活动人数。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6605185.65 元 ， 同 比 增 加
1475275.76 元,增长 28.76%。本年收入预算 6605185.65
元 ， 同 比 增加 1475275.76 元,增长 28.76% 。本 级 资 金
6605185.65 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3905185.65 元，占收入总预
算的 59.12%，同比增加 401675.76 元，增长 11.46%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2700000 元，同比增加
1073600 元， 增长 66.01%，主要是增加学生来参加校外实
践活动人数。
5
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 6605185.65 元 ， 同 比 增 加
1475275.76 元 ， 增 长 28.76%。其中，基本支出预算
3905185.65 元，占支出总预算的 59.12% ， 同 比 增 加
401675.76 元，增长 11.46%；项目支出预算 2700000 元，
占支出总预算的 40.88% ，同比增加 1073600 元 ，增 长
66.01%。
（一）教育支出类科目 5701168.27 元，占支出总预算
86.31%，同比增加 1553796.15 元，增长 37.46%。
（二）社会保障和就业支出类科目 411303.36 元，占支
出总预算 6.23%，同比减少 26596.48 元，下降 6.07%。
（三）卫生健康支出类科目 190460.78 元，占支出总预
算2.88%，同比减少 25752.27 元，下降 11.91%。
（四）住房保障支出类科目 302253.24 元，占支出总预
算4.58%，同比减少 26171.64 元，下降 7.97%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3905185.65 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3905185.65 元。支出包括：教育支出
3001168.27 元、社会保障和就业支出 411303.36 元、卫生
健康支出 190460.78 元、住房保障支出 302253.24 元。财政
拨款总收支较上年增长 11.46%，主要原因是根据相关规定
6
人员正常晋升晋级，基本工资绩效工资等调整，人员经费增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3905185.65 元，同比
增 加 401675.76 元，增长 11.46%。 其 中 ： 基 本 支 出
3905185.65 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 专门学校教育 3001168.27 元，其中：基本支出
3001168.27 元，项目支出 0元。主要用于人员经费开支。
2. 事业单位离退休 25560 元，其中：基本支出 25560
元，项目支出 0元。主要用于退休人员补贴。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385743.36 元，
其中：基本支出 385743.36 元，项目支出 0元。主要用于购
买在编在职人员养老保险。
4. 事 业 单 位 医 疗 190460.78 元，其中：基本支出
190460.78 元，项目支出 0元。主要用于购买在编在职人员
医疗保险。
5. 住房公积金 302253.24 元，其中：基本支出 302253.24
元，项目支出 0元。购买在编在职人员单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3905185.65 元，占一般公共预算支出
预算 100%，同比增加 401675.76 元，增长 11.46%。其中：
工资福利支出预算 3595585.65 元，占基本支出预算
7
92.07%，同比增加 411675.76 元，增长 12.93%。
商品和服务支出预算 270000 元，占基本支出预算 6.91%，
同比减少 10000 元，下降 3.57%。
对个人和家庭的补助预算 39600 元，占基本支出预算
1.02%，同比无变化。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3905185.65 元，同
比增加 401675.76 元，增长 11.46%。其中：
人员经费 3635185.65 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助。较上年增长 12.77%，主要原因是根据相关规定
提高了绩效增量标准。
公用经费 270000 元，主要包括：电费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年下降 3.57%，主要原因是减少人
员。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
8
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市中小学生示范性综合实践基地机关运行经费财
政拨款预算 0元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地为事业单位，事业
9
单位相关运行经费总预算安排 2905450 元，其中：基本支出
预算 270000 元，项目支出预算 2635450 元， 同比增加
1559050 元，增长 115.79%。主要原因是增加学生来参加校
外实践活动人数。
主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品
服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 528800 元，同比增加 22400 元，
增长 4.42%。其中：政府集中采购预算 528800 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 528800 元，增长 100 %；主
要原因是增加了服务类采购。分散采购 0元，占政府采购预
算的 0%，同比减少 506400 元，下降 100%；主要原因是减
少了货物类采购。
按政府采购资金类型划分，财政专户管理的资金安排
528800 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 30000 元，占政府采
购预算 5.67%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 498800 元，占政府采购预算 94.33%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 30000 元，
专门面向中小企业采购比例为 100%；服务类采购主要内容是：
1.添加燃料服务,预算金额 20000 元，专门面向中小企业采
购比例为 100%；2.物业管理服务，预算金额 448800 元，专
10
门面向中小企业采购比例为 100%；3.其他印刷服务，预算金
额30000 元，专门面向中小企业采购比例为 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计76556977.88元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物75480767.88 元。 2. 设 备
927170元。3 .图书档案250元，4. 家具、用具、装具等148790
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 2700000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市中小学生
示范性综合实践
基地
专项公用经费-非税
成本支出(其他)
2378363.84
保障义务教育阶
段学校正常运转，
完成教育活动和
其他日常工作任
务等方面支出。
11
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、
电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、
工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
12
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。